农业综合开发高效节水红枣示范基地项目可行性研究报告

1论工程概要工程名称：xx县玉尔其乡2023年农业综合开发高效节水优质红枣基地示范工程工程主管单位：xx县林业局工程建设单位及法人代表工程建设单位：工程建设单位xx县林业是全额拨款的林业事业单位，成立于1986年，下设林果办、林管站、森防站、职能工作。现有职工54名，其中高级工程师1名，工程师3名。在资源培育、林业科研、林业产业等方面均有专长人员。先后担当国家和部、省、地区级工程30余项，多项成果得到有关专家确实定和好评。工程法人代表：工程负责人：工程技术负责人：工程建设地点：xx县玉尔其乡阿拉马村工程性质：建建设规模与主要建设内容建设规模：建立高效节水优质红枣示范基地300亩。产品规模：对引进试验成功的山西运城骏枣通过矮化密植、高效节水建立栽培示范基地300亩。盛果期年产优质红枣136范、矮化密植栽培技术示范。建设期限：1年。投资规模及资金来源投资规模：工程总投资205.28万元，其中：固定资产投8598.79.4金13.08万元〔可研、调查设计费、建设单位治理费、监理招标费、科技推广、农民培训和竣工验收费。资金来源：工程总投资205.28万元，其中申请中心财政资金22.48万元，占总投资的10.9%；建设单位自筹182.8万89.1%。工程效益经济效益：工程建成后，盛产期可年产鲜枣30万公斤，年销售收入300万元，以15年为一个生产经营期进展效450028.38%，投资回收期5.75年，经济效益显著。工程的实施将推动农业和农村经济构造种及其栽培技术的推广供给示范，辐射带动作用明显。枣树是一个生态、经济兼用树种，工程的的净化空气、调整气候、防风固沙，水土保持，绿化、美化等2生态功能，对石羊河流域生态环境治理有乐观地促进作用，生态效益显著。科技支撑单位：xx县林业局编制单位：xx县林业局可研报告编制依据《2023《国家农业综合开发资金和工程治理方法〔财政部第29号文；《农业综合开发名优经济林花卉示范工程可行性争论报告》编写参考大纲；〔第三版；国家林业局《林木种苗工程工程建设标准〔试行〕;〔GB600099；〔7〕xx〔8〕xx县林业局《1-6〔9〕xx县林业局《xx县2023年“三万工程”实施方案建设单位根本状况建设单位概况工程建设单位xx县林业局是全额拨款的林业事业单位，成立于1986年，下设林果办、林管站、森防站、森林公安局，等职能工作。中心现有职工54名，其中高级工程师1名，工程师3名。在资源培育、林业科研、林业产业、林业调查规划3等方面均有专业人员。先后担当国家和部、省、市级工程30余项，多项成果得到有关专家确实定和好评。建设单位财务状况xx法人代表根本状况工程法人代表葛军，大专，现任xx县林业局局长。曾主8项，具有很强的组织治理力气和综合协调力气。工程负责人根本状况：张飞，大专，现任xx县林业局工程办主任，曾主持和参与国家、省、地区下达的科技工程15工程技术负责人根本状况工程师，参与国家、省、地区下达的科技工程10项，担当的课发15，2单位或依托单位研发力气多年来，工程担当单位xx县林业局始终将红枣作为科研重8良推15余篇。通和推广团队。4工程建设单位和塔里木农业大学等单位建立了长期协作目的实施奠定了坚实的技术根底。主要技术经济指标〔见下表〕工程建设主要经济技术指标表1建园整地元/亩3002苗木元/株53地膜费元/亩304农药费元/亩255浇灌费元/亩886栽植费元/亩357肥料费元/亩5008抚育费元/亩2809管护费元/亩20序号项序号项目单位单价10设计费按财政资金的3%计取11工程建设监理及招标费按财政资金的3%计取12科技推广费按财政资金的6%计取13竣工验收费按财政资金的2%计取5工程符合2023年国家农业综合开发建设木本粮油经济林示范基地的政策导向，符合疆林业厅2023年枣为主体的示范基地，能促进xx红枣产业的快速进展，对实现区域经济、社会、生态的持续进展具有重要的意义。工程区属于红枣的适宜栽培区之一。光热充分，水、建设条件格外优越。工程经济效益高，投资回收期短，抗风险力气强，经优质产品，具有改善生态的作用，社会及生态效益显著。工程区根底设施齐全配套，工程单位技术力气雄厚，技术先进有用、成熟，组织保障有力。动运销、包装、加工等相关行业，增加农民收入。态环境综合治理具有明显的示范带动作用。基地建设的需要，进展机遇良好。工程建设，不仅格外必要，而且可行。建议有关部门尽早批复，以利工程早日实施。62章工程建设背景及必要性工程建设背景CB1、B2V215.5C毫克/43V18.54/百克，C是苹果的3.73维生素含量高出5～718种人体必需的氨基酸及铁、锌、钯、镉、铬等养分物质和稀有元素。20世纪90年月以来，进展武威经济，促进农民增收，解决“三农”问题将起到重要的作用。料、林果等特色优势农业。xx7已进展红枣林2.2万亩。由于资金投入缺乏、经营治理粗放、化程度很低。为使红枣产业成为促进农民增收致富的优势产业、品牌产业，加快农村建设步伐，实现和谐创业、兴县富民的目标，xx2023年全县进展红枣面积10品牌化，提高红枣的经济效益势在必行。工程建设必要性建立红枣示范基地，是林业可持续进展的需要展在国民经济可持续进展中起着不行替代的作用，经济林是林业可持续进展的支撑点，大力进展经济林是林业可持续进展的最优选择。名优经济林产业在林业产业中具有很强的活力和进展潜力，是林业可持续进展的主攻方向之一。进展红枣产业，必将推动名优经济林基地建设，满足林业可持续进展的需要。xx盆地光热资源丰富，无霜期190天，加上荒漠绿洲较大的日温差，造就了精品红枣之乡。但由于经营治理水平较粗放，产量始终在低水平徘徊，农民收入始终得不到提高。通过实施本工程，大力推广示范红枣优良品种及密植滴灌8营建高标准、高质量的示范林，提高林地产出，促进xx果产业构造调整和优化升级，实现xx林业的可持续进展。建立红枣示范基地，是调整产业构造，建设社会主义农村的需要是解决“三农”问题的关键。党的十六届五中全会明确提出了建设社会主义农村的林资源相比，经营本钱较低，而且只要品种优良、科学经营、9和社会主义农村建设的一条重要途径。建立红枣示范基地，是培育绿色食品、人们追求生活高质量的需要xx产绿色食品，追求生活高质量的需要。xx产绿色食品，追求生活高质量的需要。建立红枣示范基地，是典型示范引路，更好地效劳产业进展的需要红枣示范基地建设是一项技术性强、科技含量高的工作，是林业科技进步对林业生产作出奉献的直接反映骏枣是在和原产地更优良的特性：个大、皮薄、核小、肉厚、颜色好、干C10研与生产单位亲热结合，有力地促进红枣基地建设的安康进展。因此，本工程的实施对xx县红枣产业的快速进展起着科技示范带动作用。建立红枣示范基地，是xx改善环境治理的需要改善xx生态环境，防治荒漠化，必需外治风沙，内建林网，全社会节水，综合治理。立足资源优势，进展沙区高效节增收的具体措施。3工程区概况地理位置自然资源概况〔1〕气候工程区属温带干旱荒漠气候，枯燥少雨，光热资源丰富，冬季严寒。日照时间长，年均日照时数达3028小时，≥10℃有效积温3256℃，日较差15.239.5℃，极端低温－25.3190天，年降水量55mm，蒸发量2600mm4，适宜于枣树等喜光耐旱林果生长。11〔2〕水文工程区处于xx河，泉水是水资源的主要来源，同时，地下水主要贮存于厚达100─300米的四纪上中更通─且更100米左右。就总体施，并且能节约水资源，缓解缺水压力。〔3〕土壤工程建设地玉尔其乡阿拉马村总耕地面积0.5土壤主要由耕作施肥等人为成土作用演化形成的绿洲灌淤土、盐化灌淤土、沙化灌淤土等，土壤质地轻，少氮缺磷富钾，耕作层有机质平均含量0.89814.5PPm%，速202.5ppm，土质疏松，通透性较好。大气环境工程区内大气环境良好，到达国家环境空气质量GB3095-199650000/m3，空气细菌含量1000个/m3以下。空气清爽，大气无污染，空气细菌含量少。地形地貌工程区地势平坦，由南向北稍有倾斜，平均海拔1200～1250二大类。平原地貌主要系农田绿洲，分布于绿洲腹地边缘。社会经济状况12行政区划与人口50.781543交通运输工程区交通运输便利，大路网四通八达，贯穿周边县区。大路全长20.99公里，其中油路11.99公里，占57.12%；交通便利。供电及通讯56.43/40林业生产经营根本状况工程区自然植被有白刺、沙米、苦豆子、沙蒿、沙生针茅等。工程区外围有沙枣、胡杨、杨树等人工固沙林，以及农田防护林和经济林树种疆杨、杏、苹果、梨、枣、葡萄等。枣实现了农林的良性进展，初步发挥了改善农业小气候的作用。1500471.411.21%。本工程产业及工程关联产业进展状况基地建设及全县林果产业的大进展供给了保障。13工程建设地点选择工程建设地点选在xx县玉尔其乡下端地红枣地。工程建设条件优劣分析有利条件差大，光照强，有利于有机养分积存，所产红枣含糖量高，品地。丰富，乐观性高。三是工程单位科技支撑力气强。xx8坚实的根底。四是工程区根底设施完善。工程已完成铺设滴灌管道7公里，铺设道路3.5公里，架设高压线路2公里，交通便利，通讯设施齐全配套。五是工程区土地资源丰富。使工程区有足量的闲置耕地，14为工程的实施奠定了坚实的物质条件。不利因素及解决方案工程区进展红枣产业的不利条件主要是在极端低温年份施并到达预期目标，提出如下解决方案：预知、早防范；②夏、秋季节，留意把握土壤水分状况，实行必要的措施，促进枝条成熟；冬季，实行掩盖、树干涂白等保护措施，预防冻害抽稍。4章市场分析与销售方案市场分析市场调查引自我国。目前我国的枣现已传播到世界上五大洲的20多个国家和地区。但除韩国、美国、哈萨克斯、吉尔吉斯斯坦等国为种质保存。品唯一出口国。世界上虽然有20多个国家先后从我国引种了15产低、品质差，始终自给缺乏，常年需要进口供市。在今后相100场上90%以上枣靠我国供给。出口区域普及西欧、北美、非洲20市场推想红枣价格相对稳定，稳中有升是大趋势，从上世纪80年代至今，红枣价格增长约3倍，但迄今尚未消灭大规模积压，疑将丰富人们的膳食种类，给枣类产业带来的进展时机。近年来，红枣的需求量年均增长8%，2023年红枣的需求266202328820233112023年将到达340100产品几无任何竞争的威逼。食市场，二是红枣深加工产品市场。1630-40元、在香港每公3641发前景，无论在国内市场还是国际市场销售前景都格外宽阔。专家推想，大果型鲜食枣的世界市场开发有可能需要十几年、的问题。市场营销营销策略开发红枣产品：消费者对奇形异彩农产品需求,使一个产品多种式样,成了的消费倾向。大力争论开发适宜于鲜食、初加工、深加工等不同用途的特色品种，满足消费者需来的进展时机。入的根本途径，品牌是高附加值的根底。长期关系，培育一批忠诚的顾客群。农产品营销渠道策略：农产品是否能准时销售出去，在相当程度上取决于营销渠道是否畅通。建立农产品营销渠道，保证产品准时到达目标市场。农产品绿色化策略绿色农产品有利于增加人民体质,改善生存环境。当今世17“开拓绿色通道，培育绿色市场，提倡绿色消费”的“三绿工公害红枣产品，进展农产品的绿色营销。营销方案加以优化组合。第一，应当充分重视战略性营销，用好“市场探查4组合。农业产业化经营必需源于对农产品消费需求的深入探查和认真争论，通适宜的价格、渠道、促销策略，实现产品的既定目标。“促销策略”等战术性组合。由于四大策略各自包含假设干个具体周期策略等。市场风险分析工程产品市场风险因素分析18竞价，但是不会影响产品的正常收益。量仍不能满足市场需求。骏枣生产量比往年有确定幅度的增防此风险。防范和降低风险对策为有效防范和降低产品市场风险，就必需要加强市场营销，合理调整产品构造，形成长期存放、短期存放、现货销售种。同时，利用工程区充分的劳动力，通过有效组织，在保证电子商务模式，加快产品的宣传销售。195章工程建设方案及实施进度建设指导思想、原则与目标指导思想以科学发展观理论为指导，听从效劳于xx生态治理，以红依现武威经济效益、生态效益和社会效益的统一。建设原则工程建设坚持以下几项根本原则经济、生态、社会效益相结合的原则；因地制宜，突出优势的原则；统筹规划，合理布局的原则；强化科技，优质高效的原则；集约化、基地化、商品化进展的原则；合理利用资金、节约实效的原则；建设目标源为依托，以科技进步为支撑，以高科技、高质量、高产量、20和落脚点，因地制宜，合理布局，建设矮化密植、高效节水、品种和经营技术，促进红枣产业进展。工程建设规模和布局示范基地建设规模建立高标准抗寒耐旱、矮化密植、高效滴灌示范林300亩。建设布局工程区设在玉尔其乡阿拉马村，承受高效节水滴灌技术，〔3.0+0.6〕×0.22米米种植模式建设3001030主导、部门分工协作、配套完善滴灌灌水系统，灌足头水后，置。生产技术方案或生产工艺流程园地选择质符合浇灌标准，具有确定防风林带。栽植区划分规划、溉灌系统规划、护风林网规划、房屋、堆果场等关心设施建设规划。以基地规划的渠路为准，规划“四横三纵”7条道路，共211030防护林网规划一般占总面积14%，主林带与主风向垂直或根本垂直，林带间距300m-400m，林带株行距2m×1.5m，树种配制以当地防风力气较强的疆杨为主，配置10%的沙枣。品种选择示范基地建设选用优良骏枣。已嫁接3年生的枣园。建园后，3年丰产，树体构造合理，5年开头进入盛果期，结果盛期稳定在二十年以上。种苗20232023密度按密度株行距〔3.0+0.6〕×0.22米。土肥水治理萌芽前进展，深翻深度一般为15cm-25cm。对枣园树行带准时10cm-15cm。施肥：土壤冻前〔10月-11月〕施用，以有机肥为主，用腐熟的农家肥，每亩2023kg200-250kg饼肥。施肥方式用开沟施，沟深30cm-40cm，位置幼树距干40cm-50cm，〔4月上旬〔6月〔7月中旬，三个时期追施，以无机肥料为主，一般每亩施入磷12030100叶面喷肥又称根外追肥，可与花期喷水和病虫害防治相结合，22叶面喷肥最适宜温度为18℃-25℃，避开高温天气进展。灌水:从枣树发芽到果实成熟，土壤水份以保持田间持水量在65%-75〔4月上旬〕13-4〔5566月下旬、每2周1次；促果水1次〔7月上旬，封1〔10。灌水方法承受沟内滴灌。整形修枝5-6病虫害防治、缩果病等。坚持“预防为主、综合治理”的原则，以生物防治为植物检疫制度，防止引入感染病虫害苗木。建设内容及规模示范基地建设合理布局,规划水、路、林配套，带、片、区和谐，对红枣定23300亩红枣示范林。生产设施建设主要由水利部门配置完善滴灌灌水系统，开挖灌沟500米,铺设主管500米,铺设毛管16800米,到达灌水系统运行良好。根底设施建设主要为道路与林网建设，规划“四横三纵”7路10公里，按砂石路建设标准，规划路基宽6米，路面宽410工程实施进度安排段具体建设任务及分月安排进度见下表：工程建设进度表月份 所处阶段 具体建设任务设立工程机构，明确职责，责1～2

建设前预备任到人，各司其职。进展工程建设阶段 前的实地勘察、规划、设计、招标、生资预备等工作。3～10 月 段11～12工程验收阶月 段

基地规划、整地、打点，苗木、开沟、嫁接、抚育治理、培训等，完成工程建设任务。对工程区进展逐块检查，对财务资金运行状况进展全面审计决算，依据检查状况准时整改，确保工程建设符合有关要求和规定，提交竣工验收报告，请有关部门验收24评估。评估。6章环境影响评价环境现状气无污染，空气细菌含量少。环境影响分析工程活动影响的整地等活动可能引起土壤的风蚀。投入物影响体包装物和废弃化学品。其对环境的影响分述如下：转变，可能引起环境污染和人畜中毒；肥料：施肥对环境的不利影响主要表现在不科学的施肥方法造成水体和土壤物化性能的转变，污染水质和降低土壤肥力等。25废弃物：主要包括接穗、农药、化肥等的固体包装物妥当处理，对环境的影响可以降低到最小。环境保护与治理措施措施。病虫害防治措施坚持“预防为主，综合法理”的原则；严格执行植物检疫制度，严禁使用病虫感染的接穗；有害生物的防治以生物措施为主，其次才考虑使用农药，但即便使用农药，也应施用低毒、残留期短的农药，以防产生危害；以削减对水体、土壤的负面影响。废弃物处理措施化肥后产生的固体包装物和废弃化学品分别进展妥当处理。环境影响评价操作，就不会对水、空气和周边环境造成不良影响。通过工程建设，反而提高了工程区植被掩盖度，会改善区域小气候，美26化环境，净化空气。7章工程治理与组织运行机构设置与职责机构设置设组长、副组长、开发建设部、办公室、打算财务部、资源管理部，工程实施在组长领导下，相互协作，亲热协作。机构职责组长：工程总负责，组织协调各部门实施工程。良品种的引进、整地、开沟等基地建设任务。办公室：负责示范基地的行政、文秘、后勤等治理工作。监视各实施环节的财务治理和资金流淌。的保护，道路、浇灌设施、防护设施的修理治理。劳动定员2710211经营治理模式工程经营治理承受组长负责制，组长向上级主管部门负证工程建设的质量和效益。经营治理措施为提高基地经营治理水平和效益，制定统一的打算治理、工程治理、资金治理、经营治理制度，实行标准化治理，确保工程顺当进展。工程治理存在的问题。打算治理文件，确定本工程造林技术、物资选购、人员培训、资金使用28变动。财务治理统一治理，统一使用；单独记账，单独核算、单独报账、严格的检查、监视和审计，又要承受上级治理机构的不定期检查。生产治理阅历，在红枣工程建设的每一个环节准时推广示范。〔标准，实行全面质量治理，确保基地建设能够顺当地进展。技术培训为提高工程建设的质量，建设单位将实行强化岗前培训、的技术水平，对关键岗位实现“上岗资格”治理。劳动安全、卫生与消防生确定的粉尘，施工人员应配备必要的防护装备。29在工程建设中，要加强伙食卫生治理，保证劳动者安全。范围内定时进展杂草、枯枝清理，消退火灾隐患。严格执行林业生产经营活动中劳动保护的规程标准和标8章工程投资估算与资金筹措投资估算依据依据工程区用工单价综合确定营造林投资及红枣鲜果采收本钱。工程建设其它费用中设计费按财政投资的3%计算，监理招标费按财政投资的3%计算，科技推广费、培训费按财62%计算。投资估算经计算，工程总投资205.28万元，其中：固定资产投资8598.79.4万元，其它资金13.08万元〔可研、调查设计费、建设单位治理费、监理招标费、科技推广、农民培训和竣工验收费。资金来源30工程总投资205.2893.5万元，占总投资的45.5%；建设单位自筹111.78万元，占总54.5%。资金使用和治理财政资金治理，实行专人治理、专帐核算、专款专用，准时足额支付，依据规定范围使用资金，严禁挤占挪用。严格执行各项财经治理制度，建立健全内部监视制约机制。加强资金使用的追踪检查，定期对资金的拨付、到位、使理。准时拨付，并逐级推行报账制。财政部门要严格财务会计治理，保证资金专款专用。自筹资金措，保证工程建设顺当进展。9章效益分析与综合评价结论31经济效益分析根本数据〔1〕115〔2〕产品产量：依据高产红枣的特点和生产力气，确定本工程产品产量指标：红枣鲜果单位产量：第3600-850公斤/41000/5～201200/亩以上。〔红枣鲜果〕的销售价格：红枣鲜果单价：8元/kg。〔前期工作费依据当地市场行情和《国家农业综合开发资金和工程治理方法》指标确定，见附表一。销售收入、销售税金和附加估算销售收入在工程计算经营期内，工程示范区红枣鲜果产量共709.5万kg318万kg430万kg5～1536万kg。计算经营期内，工程总产值5676万元。其中第3年产值144万元，第4240万元，第5～15284元。工程产品产量和产值分年度估算详见附表。32销售税金及附加10%计算销售税金及附加，正常年销售税金及附加为24万元。总本钱及经营本钱估算修剪、抚育、管护等直接费用和建设期苗木折旧、摊销费等其它费用。折旧费按直线法折旧，固定资产折旧期15年，无形资产10经计算，正常生产期年总本钱费用192.06万元，其中经营本钱185.45万元，固定本钱29.61万元，可变本钱162.454。财务效益分析依据工程的建设规模、产品种类、技术方案等要求，对投资工程可能产生的现金流量进展计算，并进展工程经济效益分析。工程在整个计算效益期〔15年〕内红枣鲜果产量可709.5万kg5676财务盈利力气分析：损益分析：在整个经营期〔15年〕内，工程产品销售收入5676万元，总本钱费用2627.4万元。实现工程累计利润为2202.6万元，提取盈余公积金〔按利润的10%〕后，累计1979.2233表。经计算，税后财务内部收益率28.38%，财务净现值〔I=12%〕845.1万元。静态投资回收期5.75年，可见工程财务效益良好。不确定性分析〔1〕盈亏平衡分析计算工程建成后运营年内，盈亏平衡率〔BEP〕如下：BEP=平均年固定本钱÷〔平均年营业收入-平均年可变成本-平均年营业税金〕×100%=12.68%。通过计算可以看出，工程盈亏平衡点〔生产力气利用率〕为12.68%，即工程的收入只要到达正常估算值的12.68%，工程即可保本，可见该工程风险较小。盈亏平衡分析图〔2〕敏感性分析在工程计算期内可能发生变化的因素有营业收入、经营34本钱和固定资产投资。通过计算工程各单因素在变化正负5%和10%时，对财务内部收益率〔全部投资〕和财务净现〔所得税后〕值影响的程度，见下表和以以下图。财务敏感性分析表序变化幅度号变化因素-10%-5%根本方案5%10%固定资产投1资财务内部收益率(%)29.5728.9628.3827.8227.28财务净现值863.2854.1836.0(万元)69845.125826.992销售收入财务内部收益率(%)22.8525.6928.3830.9433.40财务净现值572.7708.9981.31117.5(万元)22845.12223经营本钱财务内部收益率(%)31.9630.1628.3826.6224.88财务净现值987.7916.4845.12773.8702.4835(万元)7(万元)74035.00收部30.00内25.0020.