合格供应商管理办法

合格供应商管理办法1.目的和适用范围1.1本管理办法的目的是加强选择合格供应商的管理，确保采购的各类原材料、配件、钢材、物资等能够满足公司的生产经营要求。1.2本管理办法要求采购“货比三家、质优价廉”，以降低生产经营成本。1.3本管理办法严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。1.4本管理办法要求对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。1.5本管理办法适用于已进入本公司合格供应商名册的供应商。2.合格供应商的要求2.1合格供应商必须是具有独立法人的公司，并提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。2.2合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。2.3合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4合格供应商供应的物资、配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。2.6合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。2.7合格供应商必须严格遵守商业操守，未经我司同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。3.合格供应商的确认3.1新进入的供应商必须经过试供料，经评价后可列入合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。3.2下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。3.3经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约保证金。4.合格供应商作业规范4.1按照供应商上月评分情况，供应部每月27日发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势，挑选2-3家进行询价。4.2供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。4.3询价单的填写必须整齐、字迹清楚（主要有：单价、厂家、供货时间），对询价单的内容（规格型号、厂家等）有疑议及时与采购员咨询，否则，造成的后果由供应商承担。4.4供应商严格按执行单或合同要求供货。4.5在每月25日之前，供应商必须以书面形式向采购员反馈上月执行单或合同执行情况。4.6及时处理换货、退货等问题。5.1考核原则为量化考评，公平竞争，优胜劣汰。5.2考核组织包括公司分管领导、供应部、质监部、财务部、生产技术部和相关生产单位组成的评价小组。5.2.2供应部每月按时组织对供应商本月供货物资的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价。5.2.3供应部按时将考核结果上报公司分管领导审核。5.3评价程序包括采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价，得出该月分数。每季度将每月分数进行加权平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出年度分数。质监部、财务部、生产技术部、相关生产单位等部门有权对供应商的资金实力、供货质量、交货期、服务等提出评价意见，采购员每月征集一次。每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，由供应部提请供应商进行改善，或予以必要辅导。年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价等级。依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平均得分最低一名为合格供应商，最高二名为优秀供应商，中间为良好供应商。6.1优秀供应商可参与公司全部物资采购报价，在同等条件下，优先签订供货合同。6.2良好供应商可参与公司物资采购的70%以内报价，在同等条件下，签订一定数额的供货合同。6.3合格供应商列为后备供应商，供应部予以必要辅导，并提供一次（批）/月试供货的机会，三个月内没有显著改进的，降为不合格供应商。可获得三次（批）试供货的机会；若在出现质量、服务等问题时，按不合格供应商处置。6.4不合格供应商