8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目可行性研究报告-

PAGEPAGE1年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目可行性研究报告XX省工业设计研究院二OO八年八月PAGEPAGE1目录一、总说明二、承办企业的基本情况与条件三、产品方案和市场情况四、物料供应规划五、厂址选择六、技术、设备、土建、公用工程七、生产组织、劳动定员和人员培训计划八、环境污染的防治九、项目实施的综合计划十、资金的概算和来源十一、经济分析附件：1XX省发展和改革委员会项目受理通知书XX发改办受理外资[2005]253号2项目区域位置图3厂区总平面布置图一、总说明1.1项目名称年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目1.2项目的主办单位及负责人项目的主办单位：项目的主办单位负责人：XXX1.3项目主要技术负责人和经济负责人的名单项目总负责人：XXX项目主要技术负责人：XXX项目主要经济负责人：XXX1.4可行性研究工作的组织1.4.1可行性研究工作的承担单位：XX省工业设计研究院工程咨询资格证书编号：资质证书第03A330000066号（甲级）1.4.2项目负责人：XXX高级工程师1.5可行性研究的总的概况、结论与建议1.5.1可行性研究的总的概况1.5.1根据《外商投资产业指导目录》鼓励外商投资产业目录第三类“制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”的精神，XXX阀门集团有限公司（甲方）和韩国XXX公司（乙方）共同投资创办。本项目主要内容为：生产合作经营船舶专用阀门及低功率气动控制阀，年生产能力8000吨。1.5.1(1)征地及土建本项目在XX省XX县XX镇泵阀工业园区征地68610.33平方米（102.92亩），新建厂房、仓库、办公楼、职工食堂及宿舍等建筑，共计建筑面积80732.68m2。(2)供电项目用电由XX省XX县XX镇泵阀工业园区统一规划供给，本项目新增设备装机功率为1665kW，计算视在功率960kW，新增630kVA油浸式节能变压器二台。全年耗电量400万kW·h。(3)给排水项目生产生活用水由XX省XX县XX镇泵阀工业园区统一供应，项目全年耗水量为18000m3。排水采取雨污分流制，生产生活污水经处理达标后，经专用管道进入园区污水处理厂，再由园区污水厂处理达标排放。雨水进入雨水管道后，就近排入雨水管道。(4)环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。1.5.1本项目总投资24330万元（折合3000万美元），其中固定资产投资12976万元（折合1600万美元），流动资金11354万元（折合1400万美元）。资金来源：公司注册资本1600万美元（甲方XXX阀门集团有限公司出资960万美元，占注册资本的60%，以人民币现金投入；乙方韩国XXX公司出资640万美元，占注册资本的40%，以美元现汇投入），其余1400万美元由合资企业自筹。经济效益和社会效益项目建成后，可年新增销售收入60000万元，利润8500万元，税金5700万元，创汇3580万美元，解决就业410人。1.5.1.技术经济主要指标详见表1-1。表1-1技术经济主要指标序号项目名称单位数量备注1生产规模吨/年80002产品方案船舶专用阀门低功率气动控制阀吨/年吨/年300050003年工作日天300二班制4主要原材料消耗吨/年92805公用动力消耗水吨/年18000电kWh/a400×1046运输量吨/年17280运入量吨/年9280运出量吨/年80007项目定员人4108征用土地平方米68610.33102.98亩9总建筑面积平方米80732.6810项目总投资万元243303000万美元其中：固定资产投资万元129761600万美元流动资金万元113541400万美元11年销售收入万元6000012年总成本万元4580013年利润总额万元850014年销售税金及附加万元570015财务评价指标投资利润率%34.94投资利税率%58.36销售利润率%14.17销售利税率%23.67静态投资回收期税前年3.81税后年4.80全投资财务内部收益率税前%39.24税后%28.03净现值（i=12%）税前万元29733税后万元1607316产量盈亏平衡点%43.4517销售价盈亏平衡点%82.061.5.2可行性研究的结论(1)本项目属于《外商投资产业指导目录》鼓励外商投资产业目录第三类“制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”，按国家有关规定享受进口设备免税政策。(2)船舶专用阀门及低功率气动控制阀二项产品技术水平居世界领先，拟引进的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国际先进水平，符合国家阀门工业发展方向。(3)根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。(4)本项目拟在XX省XX县XX镇泵阀工业园区实施，基础设施较为齐全，并可享受国家有关优惠政策,项目建设条件优良。合资企业有雄厚的技术力量，完善的销售网络，这为本项目建设和今后生产提供了有利的技术和经营保证。(5)本项目已列入韩国XX周招商引资项目，得到省、市有关部门的大力支持，主办单位主要领导开拓进取精神强，领导班子团结、坚强、办事效率高，这为本项目的实施奠定了良好的基础。(6)本项目总投资24330万元（折合3000万美元），其中固定资产投资12976万元（折合1600万美元），流动资金11354万元（折合1400万美元）。技术经济分析和财务评价表明，本项目财务内部收益率28.03%，投资利润率34.14%，销售利润率14.17%，静态投资回收期4.80年，动态（i=12%）投资回收期6.01年，盈亏平衡点43.45%。项目经济效益较好，具有较强的抗风险能力，项目是可行的。二、承办企业的基本情况与条件由XX阀门集团有限公司（甲方）和韩国XX公司（乙方）共同投资创办，承办企业基本情况：公司名称、法定地址：合营公司名称：合营公司法定地址：XX省XX县XX镇泵阀工业园区邮政编码：325102总投资、注册资本、出资方式和经营年限：总投资：3000万美元注册资本：1600万美元出资方式：甲方XXX阀门集团有限公司出资960万美元，占注册资本的60%，以人民币现金投入；乙方韩国XXX公司出资640万美元，占注册资本的40%，以美元现汇投入。在有关主管部门批准成立合资公司后十二个月内由合资双方按出资比例缴清全部注册资本。合资年限：15年投资者基本情况如下：甲方：XXX阀门集团有限公司XXX阀门集团有限公司在中国XX省XX县注册登记，其法定地址在XX省XX县XX镇泵阀工业园区；法定代表：XXX，职务：董事长，国籍：中国，电话：XXXXXXXX。有限公司是一家集阀门研制、开发、生产、销售于一体的大型企业集团，中国阀协会员，中国石油天气集团公司一级供应网络成员，中石化定点生产厂家，XX省高新技术企业，国家级重点新产品研发基地。公司创建于1983年，总投资1.6亿元，一期工程占地面积58亩于2000年投入使用，二期工程占地面积48亩已于2004年10月投入使用。占地100亩的云和工厂正在建设中。集团地处东海之滨，与XX仅一江之隔，距机场约30公里。临近上海（约500公里）、杭州（约300公里）、宁波（约300公里），交通十分便利。集团现有员工756人，其中大专以上学历占公司厂区设有热模锻、精密铸造、焊接、热处理、机械加工装配等十多个车间，具有锻钢阀门、铸造阀门、特种阀门三大生产中心。拥有先进的加工中心、数控机床、等离心堆焊、超频真空热处理设备、车球专用数控等，并投资310万元建成阀门性能检测和试验中心，形成了国内一流的阀门生产和检测能力。集团建立CAD阀门设计中心及三维立体模拟制造试验设计系统，保证了新产品开发的质量和速度。集团设置完备的质保系统，已于1997年顺利通过了DNV机构ISO9001国际质量体系认证，2000年通过了美国石油协会API-6D认证，2002通过了CE欧盟安全认证，2003年通过了ISO14001环境体系认证及OHAS18001职业健康安全认证。公司主导产品包括闸阀、截止阀、球阀、止回阀、硬密封蝶阀、高温电站阀、水力控制阀、美标阀等。共有50多个品种、180多个系列、几千种型号规格。产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JPI、GB、JB等国内外先进标准生产。产品通径从1/4”至80”（DN6-2000mm），压力等级从150LB至2500LB（0.1Mpa-42MPa）。工作温度-196℃～680℃，阀门主体材料有碳钢、合金钢、不锈钢、超低碳不锈钢钛材、蒙乃尔、20号合金等，并可根据客户的要求冶炼和制造。公司始终如一致力于依靠科技不断创新，不断应用新技术、新工艺、新材料开发高质量新产品。多种来为石油、化工、化肥、冶金、制药、电力、采矿、给排水及供热等行业引进装置进行阀门配套、产品畅销国内各大中型企业，并致力开拓国际市场，目前已出口阀门数百万台（套），远销中东、东南亚、欧美等几十多个国家和地区，得到用户的广泛赞赏和信赖。企业近三年的经营状况参见表2-1。表2-1企业近三年的经营状况表序号项目名称单位2002年2003年2004年1销售收入万元837110957156822利润总额万元1385166422063税金及附加万元750979773乙方：韩国XXX公司（TotalPipingsystemco.,Ltd）韩国XXX公司（TotalPipingSystemCco.,Ltd）在韩国汉城登记注册，其法定地址在韩国安阳市；法定代表人：赵明贤，职务：社长，国籍：韩国，电话：02-712-8220。韩国XXX公司是美国XX公司在亚洲地区的投资公司。美国XX公司创办至今已有100多年的历史，其拥有的船舶阀门和气动控制技术居世界领先水平。韩国XXX公司创办于1980年，主要生产工业自动控制阀门、安全阀门、电厂高温高压阀门、核电阀门、气动控制阀门。系韩国电力组织认证的电厂电力控制阀门生产厂家、美国石油学会API6D认证企业、韩国电力协会新核能质量可靠单位、获得TUV-RHEINLAND颁发的工业自控及安全阀门的证书和ISO9001证书、韩国燃气组织气控安全阀门注册企业、韩国燃气安全组织高压器械设备合格企业、韩国水压和核动力组织核动力气控阀门生产厂家、韩国电气组织电厂高压阀门生产企业。其产品获准成为韩国科学部特许新一代核动力产品，并应用于韩国航空工业院校研制开发成功的液燃运载火箭上。公司现有净资产1690万美元，共有雇员269人，其中工程师37人、机械师19人、冶金师9人、化工师2人。现有厂房占地面积41500平方米，2004年实现销售20009万美元，利润3108万美元，税金1036美元，年产阀门43758三、产品方案和市场情况3.1产品方案根据市场需求和企业实际情况，本项目建设规模为新增固定资产投资1600万美元，引进关键设备，配套国产先进设备，形成年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀的生产能力。根据市场分析预测，本项目实施后，将重点生产国内外市场需求潜力较大、能替代进口的船舶专用阀门和低功率气动控制阀。产品详见表3-1。表3-1产品方案产品名称年产量(吨)比例(%)船舶专用阀门300037.5低功率气动控制阀500062.5合计80001003.2项目建设必要性(1)提高我国船舶及火力发电的现代化装备水平，加快实现国产化进程近年来，我国船舶及电力装备已形成了较完整的制造体系，目前已经能自行制造30万吨级的油轮，全国船舶制造能力已达2000万吨。发电设备综合生产能力达到2500-3000万千瓦，目前全国发电总装机容量中，80%以上为国产机组，已能成套生产30万千瓦、60万千瓦亚临界火电机组，一些产品已接近或达到世界先进水平，为尽快缓解目前电供应紧张情况，电力工业将在未来20年中保持较高的发展速度。据有关部门提出的“十一五”电力工业发展规划和2020年设想，计划到“十五”末期我国电力装机容量将达4.2-4.3亿千瓦，2010年达5.8亿千瓦，2020年预计全国装机容量达9.0亿千瓦。目前，大型船舶及军舰专用阀门及煤电（尤其是脱硫系统）的除灰阀门大都引进美国的威廉公司、英国的克莱德公司和德国的穆勒公司产品，进口一台dass150(2.0mpa)，公称通径DN300的船舶专用阀门需要12000-15000美元，进口一台dass150(2.0mpa)，公称通径DN300的气动控制电站除灰阀门约需12000美元，就以300兆瓦火力发电为例，大约需用60台、2.0mpa，DN300的电站除灰阀门，约合72万美元，若按煤电5.8亿千瓦计算的需13.9亿美元，如安装国产的单阀座PN2.0mpa，DN300球阀，每台约人民币3万元，但寿命仅为一个月，那末一年约需720台，合人民币约2160万元人民币，若按煤电5.8亿千瓦计算，约需417.6亿人民币，合50亿美元，比进口国外产品还贵。因此，本项目建成投产，能满足大型船舶、军舰以及老火电厂改造和新电厂建设的需要，可进一步提高船舶及火力发电的现代化装备水平，加快国产化进程。(2)提升我国阀门行业整体技术水平，为我国由阀门大国向阀门强国转变打下基础上个世纪八十年代，我国原机械部所属八大阀门骨干企业陆续从德国、美国、日本等国家引进阀门技术，九十年代从意大利引进输油管线球阀技术。此后，由于国有阀门企业人才流失、机制等一系列原因，逐步丧失了核心竞争能力，相反一大批民营企业开始在国内、国际二个舞台暂露头角，成为我国阀门走向世界的生力军和主力军。西方阀门企业通用阀门产量大副下降，高参数阀门、特制专用阀门也面临我国民营企业的步步紧逼。在此情况下，发达国家阀门企业开始在国内寻找合作企业，以维持其高端阀门垄断地位。本项目就是在这样的背景下催生的，其合资成功，可以填补我国大型船舶专用阀门、电厂除灰阀门的空白，提高我国阀门技术水平，尤其是提高研发水平。(3)大力改善我国阀门出口结构美国威廉公司具有一百多年的历史，其船舶阀门及气动控制技术非常先进、成熟。本项目船舶专用阀门技术和气动控制技术来源于威廉公司，而除灰阀门技术来源于XXX阀门集团。双方合资后，产品50%供应船舶、电力快速发展的国内市场，50%出口发达国家。其中低功率气动控制阀结合中外双方的技术后，达到国外同类产品先进水平，产品寿命比国外同类产品还长，比国内产的寿命可高近10倍。以往我国阀门出口主要是通用的闸阀、截止阀、止回阀、球阀、碟阀等，每吨出口价格在2-3万元，而本项目产品出口价格在6万元/吨左右，改变我国阀门出口一直处在低端的尴尬局面。(4)抓住行业洗牌机遇，成为行业领袖品牌中国目前有3000多家阀门制造企业（保守估计），而市场容量400亿元，整个中国阀门市场竞争非常激烈，而且企业市场占有率离散程度非常高。整个阀门行业处于大洗牌的现状，稳定的市场格局尚未形成，国有阀门制造企业为适应市场经济发展的要求纷纷改制重组，但尚未形成核心竞争力，未摆脱销售和效益下滑的根本局面，随着竞争的进一步加剧，大部分体制老化、产品陈旧的国有企业会在今后被逐渐淘汰出局。民营阀门制造企业销售继续呈上长趋势，但产品同质化较高，国外品牌在高端市场（高附加值的特种阀门、高参数阀门）等方面继续占据较大的市场份额。真正的行业领导品牌尚在襁褓之中。“十一五”期间将会出现行业领导品牌，谁抓住机遇，谁就有可能带领中国阀门同国际阀门巨鳄同台竞争。本项目对XXX集团来说，是成为行业领导的最好良机。综上所述，本项目符合国家产业政策和阀门行业的发展方向，技术先进，市场前景广阔，具有明显的经济效益和社会效益。实施本项目对企业和地区的经济发展具有重要的积极意义，项目的建设是十分必要的。3.3市场情况3.3.1船舶专用阀门市场分析近年来，随着市场国际化趋势的加剧，海上交通运输业也得到了空前的发展，运输船舶拥有量与海上货运量、世界经济发展、国际贸易等因素休戚相关，据有关资料统计预测，世界商船的规模，2005年可达9.16亿载重吨，2010年将达到10.39亿载重吨，随着太平洋和亚太地区船线的需要，商船和油轮不断地向大型化发展，船型以1～10万吨级为主，目前世界上8万艘商船有一半以上的船龄超过了20年，世界造修船的需求每年以2%～4%的速度增长。在世界修造船市场需求构成中，万吨级以下船舶占39%，1～4万吨的船舶占33%，4～9万吨的船舶占13%，9万吨以上的占5%，由此可见，国际修造船市场巨大。船舶专用阀门是船舶重要配件。船舶专用阀门中又分普通阀门和核能阀门。核能阀门由于特定的使用环境要求（核辐射、核安全）对阀门的安全性和可靠性要求非常高，代表了阀门的最高水平。就算普通船舶专用阀门，一旦阀门出现故障，船只就无法操作，甚至造成船毁人亡。我国目前大型船舶专用阀门尤其是军舰阀门大部分依赖进口，大型电厂、钢铁厂除灰阀门也依赖进口。仅军舰我国就年需求阀门在1亿元以上，而大型电厂每年进口的除灰阀在14亿美元左右，还不包括小电厂、钢铁厂的需求量。3.3.2低功率气动控制阀市场分析长期以来，能源工业对阀门的需求一直保持着坚实、稳定的增长率。全世界建设的热电站和核电站的发电总量为2,679,030MW，美国的发电量为743,391MW，在今后几年中，还将将增加40％。世界多数地区的能源市场孕育着大好机会，比如欧洲、南美洲、亚洲，尤其中国的能源市场将成为阀门市场的新的增长点。从2002年到2005年，能源市场对阀门产品的需求将从52亿美元上升到69亿美元，年平均增长9.3%，如图3-2所示。英国、意大利、西班牙等国已建电厂能够供给的人均电量只有美国的40%，见图3-1，美国的人均电量基本趋于饱和状态，欧洲发达国家的情况也基本相同。而中国和印度两国的总人口近22亿，是美国的7.7倍，拥有热电和核电站的发电量只有276,000MW，只相当于美国发电量的1/3，在今后数年中，仍有相当大的发展空间，可见亚洲将成为能源工业阀门市场的主战场。图3-1欧洲发达国家电厂另据中国国家统计局公布的数据，近几年，国内发电量有加速增长的趋势。见图3-2。图3-2最近三年发电量增长率低功率气动控制阀是一种集机械、气动或液动、微机控制于一体的技术含量较高的产品，该产品具有操作方便、节省动力、密封可靠，使用寿命长，并且易于实现集中控制和远程遥控等特点。其自动控制装置，可釆用气动、液压或气液联动等控制方式，并可与计算机联网，由计算机输出控制信号来控制气动换向阀，实现遥控与集中控制。产品是为解决火力发电的除灰系统，水力发电排砂系统，煤粉的输送装置而设计开发的新型装置。大胆采用橡胶密封，关闭时橡胶阀座充气，靠气压使阀座紧紧压向阀瓣，保证密封开启时，阀座泄压，脱离球瓣再旋转90度开启，使颗粒介质通过，这样一改使寿命大大提高，性能十分稳定，还有利于自动化，改进后的煤电自动除灰装置结构的关键技术是橡胶气囊结构的设计和制造及分体式球瓣的设计，选材，制造和整体装置动作的设计。该项目产品密封结构采用了橡胶密封和金属密封相结合互相作用的形式。由收缩气囊和浮动的滑动阀座及球瓣组成，当球瓣处于关闭状态时，气囊自动在压缩空气或液压油的迅速充气变形撑开密封滑动阀座快速滑动密封，当装置开启前，换向阀自动换向，气囊在内弹簧作用下自动迅速收回，接着滑动阀座也松开，球瓣选装90度，装置开启，收回后的气囊介质不能对它进冲刷，确保橡胶气囊的使用寿命。气囊与滑动阀座的相互作用。实现了先金属密封后橡胶气囊变形密封的双重密封，达到长寿命的密封效果。综上所述，本项目开发生产的船舶专用阀门及低功率气动控制阀技术居国际领先水平，市场潜力巨大。四、物料供应规划4.1原、辅材料供应根据项目年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀的生产规模，需25#碳钢、铸铁、不锈钢、标准件等主要原、辅材料约9280吨。货源主要来自国内或本地区，供应充足。主要原、辅材料年用量表参见表4－1。主要原、辅材料供应具体性能规格见表4-1。表4.1主要原、辅材料年用量表序号零部件名称材料牌号平均单耗（kg）年用量（T）产地1阀体25＃碳钢5.43456本地产2阀盖25＃碳钢1.81152本地产3阀杆SUS304不锈钢0.8512本地产4阀瓣25＃碳钢0.7448本地产5阀座SUS304不锈钢1.5960本地产6垫片SUS304不锈钢0.164本地产7压套SUS304不锈钢0.2128本地产8手轮铸铁1.1704本地产9标准件不锈钢0.4256本地产10其他零部件0.5320本地产11焊条不锈钢2.01280本地产合计14.592804.2仓存原、辅材料（毛坯）仓库，仓贮周期约一个月。原、辅材料和成品库均应安置货架。原、辅料库中存放外协件和标准件，对不同型号、规格有序堆放，做好标签。成品仓库，则可按型号规格装箱堆放。物料按批量分存，建立严格的分发料制度，杜绝混批、乱号，避免造成质量事故和不必要的浪费。本项目原、辅材料仓贮周期为一个月，需仓库面积8743.68m2。成品则以订单生产，为备客户临时需要，按15天生产贮备，需成品仓库面积约5994.72m五、厂址选择5.1厂址选择本项目拟定在XX省XX县XX镇泵阀工业园区实施。5.1.1社会环境XX县位于XX省南部，X江下游，濒临东海，与XX市区隔江相望，全县面积2698平方公里，下辖42个乡镇，912个行政村，总人口89万人，素有“七山二水一分田”之称。XX县还是“中国泵阀之乡”、“中国乌牛早茶之乡”、“东方钮扣之都”。XX工业园区，前身为XX工业区，始建于1998年10月，位于享有XX“小浦东”美誉的XX镇，是XX县唯一冠市名的园区和市级重点示范性园区之一，其中泵阀工业园区、五金工业园区被列入省级重点B类项目和省级特色工业园区。市、县领导对XX工业园区的建设十分重视，把XX工业园区的建设作为新一轮经济增长点的重要任务来抓。多年来，在县委、县政府的正确领导下，通过各有关部门和管委会全体同仁的共同努力，现园区的各项工作进展顺利，成绩斐然。七载耕耘，春华秋实，这里已发展成为阀门、泵类、服装、皮鞋、五金五大支柱产业的汇集地。350家企业驻扎于此，其中有3个中国驰名商标，3个中国名牌产品，31个省著名商标或省名牌产品，全国免检产品23个，无区域企业22家，亿元产值以上企业22家，国家和省高新技术企业9家。这里是生产财富的聚宝盆，2004年全区工业总产值72亿元、创税4.2亿元，分别占永嘉县的30%与40%。根据规划，几年以后入园企业将达500家，工业产值达300亿元，财政税收达到10亿元，占到整个永嘉县的70%。园区总规划面积为15平方公里，总投资达48亿元，已形成了泵阀、鞋服、童装、五金等多个特色工业园。5.1.2自然条件(1)气候属亚热带季风气候，温暖湿润，雨量充沛、四季分明，多年平均气温17.9℃，多年平均降雨量1698mm，日最大降雨量256.61mm，多年平均蒸发量1310mm，多年相对温度81%，降雨主要集中于4-6月梅雨期和8-9月的台风期，风向，夏季多东南风，冬季多东北风，年平均风速1.9m/S。(2)地质地貌现状为农田，地势平坦，地型坡度小于0.1%，平均海拔3.4～3.9m（黄海高程），园区南临XX江，地貌上属滨海冲积平原。北侧约200米有山体分布，属构造侵蚀低山，山体坡度一般为20°－40°，目前稳定性良好。地基土自上而下划分为九个工程地质层，即：①素填土；②粘土；③淤泥；④含细沙淤泥；⑤含淤泥中砂；⑥中砂；⑦淤泥质粘土；⑧中砂；⑨卵石。(3)水文南侧为XX江，XX江为潮沙段，潮水属不规划半日型潮，其主要特征见下：潮位潮差历时(时分)最高高潮平均高潮最低低潮平均涨潮平均落潮涨潮落潮6.104.391.164.484.495.266.595.1.3交通条件园区所在地和XX市区隔江相望，东接XXX高速公路，西通330省道，104国道贯穿全镇，至XX市区的桥梁有XX大桥，XX大桥（XX三桥），XX大桥以及规划中过江隧道，有五个客运码头至XX，其中XX码头的日客流量5万人次，为XX省最大的内港码头。距XX火车站不到10公里，到XX机场仅20多公里。自XX大桥通车后，已有50路、51路、60路三路公交车直通XX，进一步缩短了XX与XX的时空距离。5.2总平面布置5.2.1总平面布置原则(1)根据工艺流程进行布置，做到流程顺畅，管线短捷，节约用地，紧凑合理。(2)考虑厂区主导风向影响并注意厂容美观，以保证工厂有良好的卫生条件和生产环境。(3)严格执行有关防火、安全、卫生规范和规定。5.2.2年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目选址于XX省XX县XX镇泵阀工业园区，用地面积68610.33m2（102.92亩）。本项目由1#、2#、3#、4#、5#、6#生产车间，1#、2#仓库，办公楼、技术中心、职工食堂及宿舍等组成。厂区东侧沿经二北路为厂前区，布置办公楼、职工食堂及宿舍，厂区西侧布置1#、2#、3#、4#、5#、6#生产车间、1#、2#仓库。总平面布置做到人流和物流分离。总图布置详见总平面布置图总可-1。5.2.3竖向为平坡式，场地排雨水为有组织暗管排水方式，雨水经暗管汇集排入市政总管网。5.2.4厂区绿化良好，绿地率为19.38%，厂前区设绿化区，建筑物周围留有绿化用地，种植草皮为主，其间点缀观赏性花卉。5.2.5项目用地面积68610.33m2（规划总建筑面积80732.68容积率1.18建筑占地面积265449建筑系数38.7%绿地面积13296m绿地率19.38%六、技术、设备、土建、公用工程6.1技术6.1.1设计基本原则(1)严格执行国家和XX省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。(2)贯彻执行机械工业实行的“质量翻身、组织结构优化、开发能力提高”的三大原则。(3)设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，选用先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。(4)厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。(5)土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。(6)考虑公用各系统的配套。6.1.2生产工艺流程根据年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀的生产规模，选择的设备需成熟可靠、性能优良、工艺流程合理，形成先进、高效的生产流水线。以保证产品的质量和产量，以强盛的竞争能力进入国内外市场。产品(1)产品名称和规模：船舶专用阀门：3000吨/年低功率气动控制阀：5000吨/年该二项产品技术水平居世界领先水平。(2)产品技术质量标准。产品技术标准国内：JB/T7746-1995国际：AP2602、AP2606、BS5351、MSS-SP-118试验与检测标准：AP259生产工艺内容与主要工序阀门虽因用途、介质、管径的原因有各种型式和大小口径百余种之分，但其基本组成不外乎阀体、阀板、阀座、阀盖等另部件，因此其整个工艺流程并不复杂。而本项目产品应具有耐高、中压，高密封，零泄漏的性能，故上述另部件的设计及加工精度则要求甚高，是以必须有高精度的机床，精确的检测设备和科学的工艺加工流程来实现。阀体：是阀门中的关键零部件，其结构因用途不同而异。因其形状复杂，形位精度要求高，是机加工的重要零件之一。项目拟新增设备即为此所用，例如全功能数控车床。阀板、阀座也是阀门中另一个主要另部件，因其密封面的粗糙度和平面度要求高，直接影响着产品的密封性能。阀盖：支架可采用数控立床，普通车床加工。阀杆采用数控车床加工，以保证加工质量，提高生产效率。热处理：因模锻而成的阀体等另部件，其残余内应力较大，故均需经智能电炉回火，消除内应力便于加工。减少形变，保证精度。装配：一般均在装配台实施，避免落地作业，以保证另部件的加工精度和清洁度，避免不必要的损失。检测：试压通过检测仪器和试压台进行。试压台的用水可循环使用，以免浪费水资源。油漆：采用空气喷涂，以保证外观质量（视客户要求而定）。工艺流程简图工艺流程简图精加工焊接粗加工热处理毛精加工焊接粗加工热处理毛坯原材料原材料标准件入库包装油漆检测试验装标准件入库包装油漆检测试验装配外协件外协件6.2设备6.2.1(1)贯彻机械工业装备政策，调整产品结构，依靠科技进步，采用先进适用的工艺技术，使企业产品在原有水平的基础上再上一个台阶。(2)所选设备要适应不断扩大的市场需求，并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。(3)所选设备的技术装备水平达到国内先进水平，在同行业中处于领先地位。(4)在组成生产线的设备中，计划设计成柔性加工生产线，在保证质量的情况下尽量采用国产设备，以节省投资。6.2.2为了提高产品的质量和档次，必须选用精度高，自动化程度高的加工机床，形成专业化的生产格局。改革开放以来，我国的机床工业发展较快，从产量和机床的水平而言，我国的机床工业排名世界第十位，数量则是世界第一位。在数控机床方面，我国在90年代开始引进国外先进技术开发生产高档机床，如上海宁江机床厂引进美国BEAVER公司技术，生产出THM340型卧式加工中心，济南第一机床厂采用日本富士FANVCIIT控制系统生产出CH6144车削中心，沈阳第一机床厂与德国海涅曼公司合作生产出MOC200MS3柔性车削单元，中捷友谊机床厂开发成功大型箱体柔性制造单元。但总体水平仍与国外存在一定差距，如存在重复定位精度较差、品格系列不全、规格不齐等缺点，国产加工中心难以满足本项目要求。为此本项目考虑引进瑞士米克朗HSM系列高速铣削加工中心、台湾立式综合加工中心等关键设备9台，配套国产先进设备十八台套。瑞士米克朗HSM系列高速铣削加工中心是目前世界上最成熟的高速铣产品，高速主轴可达42000rpm/kW，加工范围X400～800mm，Y450～600mm，Z350～500mm，进给速度40m/min，轴加速度XYZ17m/s2。台湾立式综合加工中心也较先进，具有最佳化的复合式主轴，有效隔离了热量传递；采用微润滑系统，使轴承滚珠表面产生有效润滑油膜，确保轴承寿命；刀桿采用浮动打刀机构设计，避免轴承承受打刀力，提高设备使用寿命；主轴及主轴马达采用油冷却循环溫控系统，冷却效果大幅度提高。项目新增设备清单详见表6-1。由表6-1可见，本项目新增设备投资6129万元，其中引进设备用汇332万美元。表6-1新增设备明细表序号设备名称型号规格数量单价总价（万元）产地万元万美元一引进设备13台26921米克朗系列高速铣削加工中心HSM4004台48.51573瑞士2立式综合加工中心FP100A4台16.5535台湾3立式综合加工中心TV158B5台14.4584台湾二国产设备34371高速数控铣床CT-7503台75225广州2高速数控铣床CT-6005台33165广州3卧式加工中心TH63501台105105北京4加工中心MCV8503台86258昆明5双柱坐标镗床TK421001台7878昆明6双柱立车CQ5240A1台9191瓦房店7双柱立车DVT250×16/101台7070齐齐哈尔8数控车床CAK6150P/8901台1212齐齐哈尔9数控车床LK-40/7508台648浙江10数控车床LK-32/50010台440齐齐哈尔11单柱立式车床CA5116E×10/51台4343齐齐哈尔12镗床TM618A1台4747昆明13卧式镗床TM6181台3232上海14镗床TX681台3636陕西15球面车床C61352台4896陕西16单柱铣床X1540A1台2727昆明17立式车床C5112A1台2222齐齐哈尔18车床C5225E×16/108台972齐齐哈尔19车床C5116E×10/54台26104齐齐哈尔20车床CW6163/15002台8.517沈阳21车床CW6180/15001台99沈阳22车床CA6150/10005台4.623浙江23车床CW6163B/15004台8.534山西24车床CW61125E/15001台2222浙江25车床CA615010台660沈阳26车床CA614030台4120沈阳27铣床X6132A2台8.517浙江28铣床C6204台312山东29铣床X621台88山东30摇臂钻床Z3040/162台612山西31摇臂钻床Z3032/101台3.33.3山西32摇臂钻床Z6080×251台8.88.7山西33气动标记机1台44上海34等离子喷焊机DP-5001台1111上海35液压阀门测试机YFC-600D/61台99浙江36液压阀门测试机YFC-600C/41台6.56.5浙江37液压阀门测试机YFC-1200C/2.51台11.511.5浙江38阀门测试机YFC-250/41台55浙江39抛丸清理机Q3761台55安徽40货运车5T1辆1212安徽41铲车3T1辆6.513广东42行车5T5T6台424浙江43行车10T10T4台4.518浙江44ERP系统1套300300浙江45模具DN50-2000300套450自制46夹具DN50-2000100套300自制47变压器500KVA1台2626浙江48发电机组5000KV1套8080上海49货运电梯1T4台1560上海50装配流水线3条35105自制51喷漆流水线1条8080浙江合计61296.3土建工程6.3.1(1)永嘉县规划局提供的建设项目红线图。(2)建设单位向本院提供的设计委托书。(3)国家及XX省现行的建筑设计规范及规程。6.3.2本项目新建1#、2#、3#、4#、5#、6#生产车间，1#、2#仓库，办公楼、技术中心、职工食堂及宿舍。生产车间为三层框架结构，一层布置车床、铣床等加工设备，二、三层布置装配流水线。项目新建建筑面积80732.68平方米，详见表6-2表6-2项目新建建筑物一览表序号建筑物名称层数结构建筑物占地面积（平方米）建筑面积（平方米）11#车间3框架2914.568743.6822#车间3框架2914.568743.6833#车间3框架2914.568743.6844#车间3框架2914.568743.6855#车间3框架2914.568743.6866#车间3框架2914.568743.6871#仓库3框架1998.245994.7282#仓库3框架2914.568743.689办公楼6框架1336.78521010技术中心5框架689.283446.411宿舍5框架689.283446.412食堂1框架1384138413门卫1砖混45.445.4合计26544.980732.686.3.3结构设计设计依据(a)《建筑结构制图标准》（GB/T50105-2001）(b)《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）(c)《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）(d)《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）(e)《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）(f)《钢结构设计规范》（GB50017-2002）(g)《门式钢架轻钢型房屋钢结构技术规程》（CECS102∶2002）(h)XX省标准《建筑地基基础设计规范》（DB33/1001-2003）基本设计参数结构设计安全等级为二级，结构重要性系数1.0。结构设计使用年限为50年。环境类别：基础、屋面及室内潮湿环境为二(a)类；其余为一类。基础设计等级为丙级，建筑场地类别为Ⅲ类。荷载取值(1)地震作用：本工程设计地震动加速度峰值为0.05g，抗震设防烈度为6度，设计地震分组为第一组。(2)基本风压：本工程基本风压按50年一遇取值，其基本风压值为0.45kN/m2，场地粗糙度类别为B类。(3)基本雪压：本工程基本雪压按50年一遇取值，其基本雪压值为0.45kN/m2。(4)楼、屋面便用活荷载标准值：地面25kN/m2夹层、二层楼面10kN/m2屋面0.5kN/m2货梯50kN结构形式本工程厂房采用现浇钢筋混凝土框架结构，屋盖采用轻钢结构。夹层及二层楼面均采用现浇钢筋混凝土板。基础形式本工程采用桩基础，基桩选用预应力混凝土管桩，根据柱底荷载大小，设置单桩或多桩承台。地下水：本工程地下水位在现地表以下0.5-1.0m，为孔隙潜水类型；经水质分析，地下水对钢筋混凝土结构不具有腐蚀性。6.4供电及通讯6.4.1设计依据(1)建筑及相关建筑设备专业提供的条件、资料，相关现行国家规范。(2)业主提供的生产工艺设备资料及有关设计要求。6.4.2设计范围(1)供配电系统，附设变电所，电气照明，建筑物防雷接地、设备电气接地。(2)通信系统。6.4.3供电设计(1)10kV电源：由开发区提供一条专用线供电。电缆（YJV22-10kV-3*120）直埋线路。本工程的消防设备，如消防泵类、应急照明、防火卷帘等消防用电设备为二级负荷；其它负荷为三级负荷。全厂安装负荷：1665kW经计算，本项目经补偿后，设备用电指标为：视在功率补偿前1123kVA补偿后960kVA无功功率补偿前662kVAR补偿后312kVAR有功功率907kW功率因素补偿前0.75补偿后0.95(2)根据工艺要求，配置二台630kVA变压器能保证供电可靠性要求，全年用电量为400万kW·h。(3)变电所：拟采用组合式室内成套变电所。高压柜拟采用真空负荷开关加快速熔断器无油化、小型化终端环网柜设备，干式变压器，干式型自愈式低压并联电容器。(4)计量：高供高计。(5)无功功率低压集中逢动补偿，补偿后功率因数按0.95计。6.4.4电力设计(1)对于消防二级负荷用电设备，按用途、类别分别采用专用回路放射式供电。(2)负荷重要或容量较大的用电设备，采用放射式配电方式，一般负荷采用树干式。(3)配电干线：均采用阻燃ZR-YJV系列电力电缆，配电支线，根据容量大小分别选用阻燃电缆或阻燃塑料铜芯导线。线路敷设方式，根据车间条件，路径条件，采用桥架、电线钢管敷设。对于消防线路，所有明敷设的桥架或钢管均做防火处理。(4)安全、接地：系统接地形式，拟采用TN-S系统形式。距离超过50米的供电线路的PE(5)为防火及人身安全，配电系统拟采用三级漏电保护，漏电保护级间配合包括漏电电流及分断时间的配合。6.4.5电气照明设计(1)灯具、光源：层高大于6.3米的厂房，拟采用深照型工厂灯具，配高效高显色性金属卤化物光源；其它场所拟采用荧光灯具，配T5、T8(2)照度标准：车间生产区一般照明，按精细作业区标准300LX进行设计；管理办公、实验室按200LX设计。库房照度按20LX设计。(3)照明控制：大空间场所采用集中控制方式；管理办公、设计室等较小的场所采用就地分散控制方式。6.4.6建筑防雷设计(1)充分利用建筑钢筋、构件做防雷装置，注重采用传统防雷方法，利用金属屋面板或设置避雷带，避雷短针做接闪器；利用结构柱钢筋做引下线；利用基础钢筋做接地体。要求接地电阻不大于1欧姆。实测后不能满足要求值时，增设人工接地体。(2)高、低压系统按规范要求设置避雷器；对于向电子设备、火灾自动报警系统、电梯及屋面用电设备等供电的低压配电系统配置电涌保护器。(3)注重总等电位、局部等电位联结。6.5给排水6.5厂区自来水水源由XX工业园区自来水厂提供，供水压力大于0.25MPa，从厂区东侧规划道路接管，引入管管径为DN150，两根，均与厂内环状管网连接，水质可满足生活饮用水水质标准。本项目新增生产用水量不多，生产用水主要是零件清洗、阀门试验用水；其它还包括生活用水、绿化用水等,具体见表6-3：全厂用水量估量表。表6-3全厂用水量估量表序号给水类别给水单位给水量备注平均m3/h最大m3/h每天m3/d1生活给水车间、办公2.66.4412生产用水零件清洗、阀门试验用水等0.50.583绿化给水厂区绿地0.750.7564不可预见给水10%计0.61.055合计4.458.6560本项目总给水60m3/d，其中生活给水41m3/d，生产给水（含其它给水）196.5.2消防给水消防用水量：室外消火栓25L/S室内消火栓10L/S同一时间火灾次数为一次，一次灭火延续时间为两小时，一次消防用水量为252m3室外消防给水系统与生活、生产给水系统合用。6.5生产废水采用油水分离器或油水分离机，把油和水分离。分离后的油可回收，水进入排污管道外排；生活粪便污水经化粪池处理，厨房污水经隔油池处理后与废水合并排入市政污水管。雨水经地面雨水斗收集后重力排入厂区雨水管网。6.6暖通动力6.6.1通风(1)设计依据a《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87b有关专业提供的资料(2)通风本项目在喷漆工序有少量有机溶剂产生，为加强劳动保护，改善工人操作环境，在喷漆工序设置换气次数为8-10次/小时的强制机械通风换气，设计采用低噪音轴流风机排风，门窗自然进风。6.6.2动力本建设车间的喷漆、机加工、装配等工段需要压缩空气，拟在车间内设置二台风冷螺杆空气压缩机，额定供气量为2×15m3/min，压力为0.8MPa七、生产组织、劳动定员和人员培训计划7.1生产组织实行董事长领导下的总经理负责制。公司内设办公室、生产部、技术中心、财务部、经营部、进出口部。董事长办公室行政后勤副总经理总经理经营部生产部财务部进出口部技术部各车间研发中心驻外办事处国内办事处7.2工作制度年工作时间300天，二班工作制，每班工作八小时。7.3劳动定员本项目实施后，需劳动定员410人，其中生产工人330人，管理技术人员80人。7.4人员培训本项目实施后，将大力加强技术培训工作。具体分以下几方面做好人员培训工作。(1)对首班人员的培训：通过派出去学习和请进来授课的办法，对他们进行现代企业管理知识的培训和运用电脑进行生产管理的培训。(2)对技术干部技术工人的培训：除派往兄弟厂学习外，拟请设备厂家的技术人员进行授课培训，并直接参与新设备的安装调试，在实践中学习提高。(3)对操作工人拟派往拥有同类型设备的兄弟厂进行实际操作培训，使之掌握基本的操作技能。(4)所有人员在上岗前必须通过安全操作技术培训，培训合格方可上岗。八、环境污染的防治8.1环境保护8.1.1(1)《中华人民共和国环境保护法》。(2)大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。(3)大气污染物排放执行《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。(4)地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。(5)污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。(6)声环境执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中2类区标准。(7)厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅲ类标准。8.1.2(1)执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。(2)坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备及自带吸尘装置的设备，把工业污染减少到最低限度。(3)环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处理后的污染物排放，应符合国家或地方排放标准。(4)应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。8.1.3根据项目生产工艺流程，可能产生的污染源有：(1)废水：机械加工设备更换下来的乳化液，工件清洗少量含油废水，产品压力试验产生含防绣剂废水，喷漆室排放的含漆废水和生活污水。(2)废气：油漆中挥发的溶剂甲苯和二甲苯。(3)废渣：阀门另部件机械加工后产生的金属切削物。(4)噪声：机械加工时及空压机、砂轮发出的噪声。8.1.4环境保护措施(1)废水治理①乳化液处理，主要是由各使用点集中到乳化液处理站，经浮化液处理机处理达标后排入污水管道。处理量位0.05t/h。处理流程如下。加加药乳化剂盐析凝聚电介浮选砂滤、活性炭吸收加乳化剂盐析凝聚电介浮选砂滤、活性炭吸收加药②含油废水处理，源于阀门冲洗及试压废水，试压废水部份可循环使用，要求将含油废水进行隔油槽处理后达标排放。排放隔油槽排放隔油槽集水池含油废水③含漆废水处理，主要来源于喷漆室。含漆废水化学处理后成渣滓，脱水干化后外运（阀门是否需喷漆处理由用户确定）。外运浓缩脱水干化渣滓絮凝化学处理含漆废水外运浓缩脱水干化渣滓絮凝化学处理含漆废水④生活污水采用沼气净化处理达标后排放。生活洗涤污水生活洗涤污水生活洗涤污水粪便生活洗涤污水粪便污水隔油池生活洗涤污水食堂含油污水隔油池生活洗涤污水食堂含油污水园区污水管网因废水种类较多，可综合考虑建一个调节中心集中处理后排放工业区污水管网。参见下图示。调节中和处理流程如下：工件清洗废水试验防绣废水油漆废水工件清洗废水试验防绣废水油漆废水絮凝剂化学处理油水分离内循环过虑絮凝剂化学处理油水分离内循环过虑废油收集渣滓调节中和处理废油收集渣滓调节中和处理沉淀过虑浓缩脱水干化沉淀过虑浓缩脱水干化溶溶气外运浮化处理浮化处理砂砂滤排放污水排放污水(2)油漆废气：主要集中在阀件喷漆室所产生的挥发气体，甲苯、二甲苯这些无组织排放废气应尽量收集后，在放空口经活性炭吸附装置排入高空。(3)废渣治理金属切削末及干化油漆渣滓，原、辅材料包装纸盒（箱）经分理后集中处理。金属切削物可供再利用，废包装纸盒（箱）可由废品站收购，干化油漆渣滓外运集中处理。(4)噪声处理对超标的机加工设备和空压机、备用发电机等实施必要的消声、减震装置，同时考虑绿化厂区，晚间生产关闭门窗等措施，以避免噪声对周边环境的影响。8.1.4项目环保投资估计约100万元，参见表8-1。表8-1环保项目投资序号投资项目单位数量备注1乳化液处理万元152生活污水处理万元203噪声治理万元104综合处理站万元55合计万元1008.2消防8.2.1设计依据(1)GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）(2)GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》8.2.2总平面布置与建筑消防设计建筑物间距符合国家规定的消防安全间距。厂内主干道8m，次干道4m，并形成环状，道路内缘转弯半径大于6m建筑消防设计厂区的生产车间火灾危险性分类为戊类，建筑耐火等级为二级，生产车间按防火规范的规定设防火分区、疏散通道。钢结构厂房按消防规范承重梁涂防火涂料。8.2.3消防给水及灭火设备概述消防给水设计按GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）。设计生产和储存的火灾危险性属戊类，建筑物耐火等级为二级。消防给水(1)室外消防给水该厂区设计采用独立的消防给水系统。设计从市政给水管网引入直径DN150的消防干管，在厂区内沿车间、仓库敷设环状管网，按间距不大于120m设置SS100室外地上式室外消火栓。(2)室内消防给水系统车间、仓库、办公楼等单体内按间距不大于30m设置SN65室内消火栓，配SN65长25m麻质水龙带，QZφ19水枪，保证有两股充实水柱同时到达任一着火点。建筑灭火器设置车间、办公楼等单体按《建筑灭火器配置设计规范》设置磷酸胺盐干粉灭火器。每具灭火器的最小灭火级别为5A，保护面积为15m2/A，最大保护距离为20m8.2.4电气消防电源消防电源由变电所引来，消防配电设备采用单独的供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。应急照明在车间、办公楼、仓库等各主要出入口上方设出口指示灯，在走道墙上设疏散方向指示灯，在通道处设疏散照明灯，上述灯具均自带应急电源。应急照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线中均采用阻燃导线穿金属管保护。8.3节能节水8.3.1概述通过对工艺、设备和公用工程的研究，本工程提出的技术、设备及公用工程，充分考虑了节能要求，具有良好的节能效果，节能措施是合理的，并且是可行的。本工程涉及水、电、空压等许多部门，节能工作非常重要。从项目筹建开始，各级领导和每位工作人员都应树立节约每一个铜板的思想，杜绝一切浪费，精打细算每一个环节，使能源消耗降低到最低水平。项目筹建处应向工程设计单位提出节能要求，并积极配合设计单位在满足工艺要求的条件下选择效率高、能耗低的先进设备。设计单位在进行工程设计过程中，应坚持降低能耗的一贯思想，精心组织、合理布置、认真选择，使项目投产后没有能源的损失浪费。项目投产后，厂方应安排专人负责各项能源消耗的换算工作，制订消耗指标，督促各项目节能措施的落实。8.3.2节能措施①总图布置：总图布置应力求功能分区合理，动力负荷集中，工程管线顺捷、短小。通过总图的合理布置，使水、电、气等输送的路线尽可能的短小，使管路、线路中的能耗降到最低。②选择低能耗设备：本着“满足工艺要求、效率高、能耗低”的原则，合理选购设备，所选设备应符合XX省用能消耗标准，不允许使用高耗能淘汰产品，同时设备的配置要合理，不允许有能耗的闲置设备和高耗能、低效益的设备。阀门、接头等要安全、可靠、耐用，发现跑、冒、滴、漏现象要及时更换.③合理布置照明：按照生产工艺要求，合理布置车间内的照明，增加控制回路。不同照度要求的区域单独控制，同一照度要求的区域分片控制，走廊和通道的照明与生产区域的照明分开控制。按照用则明、不用则暗的要求，达到节能效果。8.3.3节水措施①大力推广节水器具的使用，使节水器具的普及率达到100%。②严禁跑、冒、滴、漏等现象，加强对各用水点的巡检、维护和管理，严禁直排水。③清净废水用来厂区绿化浇地、浇花、浇树、冲洗卫生间、洗车等用途。除以上采取的各项节能节水措施外，同时还需加强能源计量和管理工作。(1)能源的计量：对所有用能设备、办公室、公用设施，计量准确、真实，计量仪表质量稳定可靠。水、电等均设置独立的计量系统，确定合理的消耗指标，发现超指标的现象及时查找和分析原因，立刻解决，减少能源的损失。(2)能源的管理：能源的管理对提高企业经济效益，降低生产成本具有非常重要的意义。建议项目投产后，把能源管理纳入企业管理的议事日程，制订相应的管理制度，并落实在每个环节上，充分体现各项节能措施的效果。8.4职业安全卫生8.4.1设计依据和设计采用的标准规范(1)国家地方政府和主管部门有关规定；①《中华人民共和国安全生产法》；②《中华人民共和国劳动法》；③《中华人民共和国职业病防治法》；④《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》；⑤《工伤保险条例》。(2)采用的主要标准、规范、规程和其它依据①《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；②《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；③《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001版）；④《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）；⑤《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；⑥《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）；⑦《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；⑧《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-91）；⑨《作业场所生产性噪声检测规范》（WS/T69-96）；⑩《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）。8.4.2安全生产(1)防机械伤害①新建厂房内设置纵横向主通道，并保证通道畅通；车间地坪平坦，不打滑，工件按划定区域堆放，人流物流避免交叉，防止机械伤害。②按标准要求布置设备，保证设备间距符合安全操作规程要求。③生产车间设置全室通风，减少粉尘在空气中的含量。④焊接场地采用移动式屏风隔离，以遮挡弧光。⑤对于压力较高的阀门的水压试验集中放置，并在试验台的周围砌2m高的砖墙，对工人进行安全防护。水压试验操作工必须遵守劳动安全的规章制度，在工作中应严格按照试验大纲、检测规范及安全操作规程进行工作，以保证设备和人身的安全。(2)电气安全本项目按规范进行电气安全设计，其中包括设备接地、建筑防雷等。防雷：按三类防雷建筑设置防雷装置，采用屋面板内钢筋作接闪器，梁柱钢筋作下引线，基础钢筋作接地体的防雷设施。防触电：高压侧10kV为中性点不接地地系统，低压系统保护采用TN－S系统；所有高压电气装置及设备均进行保护接地，所有低压电气及照明设备不带电的金属外壳均可靠接零。手携式电动工具、设备检测照明均采用安全电压，避免触电事故发生。8.4.3工业卫生(1)防尘防毒油漆作业区为Q2级防爆、甲类防火区。所有工件的喷漆作业全部在喷漆室完成，除油在除油擦净室完成（大件的除油在喷漆室内完成），喷漆室及除油擦净室均设有良好的排风设施，避免了汽油、二甲苯等有机溶剂对生产区的影响。油漆作业场地设有良好的全室通风措施，可保证正常生产过程中厂房内有机溶剂的量维持在国家规定的范围内。(2)噪声控制厂房通风用风机和大型机加工设备是本项目的主要噪声源，本设计除选用高效、低噪声设备外，在安装设备时采用减振降噪措施。设备安装采用减振装置，从而达到对噪声的控制。(3)防暑降温生产中产生少量余热废气的工部，采用局部机械通风措施将热气排出室外。车间操作岗位附近设岗位风机，在夏季对操作工人进行风浴，以防暑降温。(4)辅助卫生用室厂区设有更衣室、休息室、厕所、洗手池等辅助卫生设施，以满足工作人员生活需要。九、项目实施的综合计划本项目的建设单位已组建了项目领导班子，在公司主要领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。为了不失时机地使项目早日建成投产，提高产品的市场占有率，计划一年内全面建成，第二年投入生产，达到设计能力的80%，第三年开始进入达产期，生产能力达到设计能力的100%。为了加快项目建设进度，各项工作可以交叉进行，具体实施进度详见表9-1。表9-1实施进度计划表序号进度阶段2005年2006年89101112123456781可行性研究2可行性研究审批3初步设计及施工图4设备订货5土建施工6设备到货、安装7人员培训8设备试运行9投产10竣工验收十、资金的概算和来源10.1项目的总用汇额本项目引进设备的总用汇额为332万美元。10.2外汇资金的来源合营乙方出资640万美元，以美元现汇投入。10.3国内资金的概算国内资金的概算详见表10-1。10.4项目的全部资金需用额及来源10.4.1编制范围本工程为年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目。投资估算的编制范围包括生产设备、征地、土建、公用工程等，还包括其他建设费用、预备费。(1)本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考（第二版）”中规定的有关投资估算编制方法进行。。(2)设备、材料价格按现行市场价。(3)外汇汇率：1.00美元=8.11元人民币。(4)本项目属于《外商投资产业指导目录》鼓励外商投资产业目录第三类“制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”的精神，按国家有关规定享受进口设备免税政策。(5)项目征用土地68610.33平方米（102.92亩），土地征用费为1853万元。(6)本项目新增建筑面积80732.68平方米，建筑造价平均按500元/平方米估算，建筑工程费用为4037万元。(7)安装工程费用以设备费的2%进行估算。(8)职工培训费为50万元。(9)公用工程包括供电、给排水、供热、制冷、空压及环保、消防和总图运输等方面作了充分安排，保证生产工艺的需要。(10)勘察设计费用按100万元估算。(11)项目前期工作费用（主要用于差旅费、资料费、可行性研究、环评报告、初步设计、项目会审、招待费等）为42万元。(12)项目预备费按工程费用的3%估算。(13)项目建设期一年，资金全部由企业自筹，不发生建设期利息。(1)固定资产投资估算新增固定资产投资12976元（折合1600万美元），详见表10-1。表10-1固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称土建工程设备购置安装工程其它费用合计占总值(%)一工程费用403764591231061981.841.1生产设备购置612912362521.1.1引进设备26925427461.1.2国产设备34376935061.2公用工程2002001.3环保设施1001001.4消防劳动保护30301.5建筑工程40374037二其它费用2050205015.802.1土地征用费185318532.2职工培训费50502.3勘察设计费1001002.4前期工作费4747三预备费用3073072.363.1基本预备费307307四建设期利息00合计40376459123235712976100新增固定资产投资组成如下：工程费用10619万元占投资额81.84%其它费用2050万元占投资额15.80%预备费用307万元占投资额2.36%总计12976万元本项目属专用设备制造业，投资强度=项目固定资产总投资/项目总用地面积=12976/102.96=126万元/亩=1890万元/(2)流动资金a估算依据根据生产实际情况，本项目各项流动资产和流动负债的周转天数和年周转次数分别为：应收帐款60天6次原材料30天12次燃料动力30天12次在产品8天45次产成品10天36次现金30天12次应付帐款60天6次根据上述周转天数和周转达次数，并对应年成本费用，可以分别计算出流动资产额和流动负债额，从而可以估算出每年所需的流动资金，详见表10-2。b估算结果根据表10-2流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金为11354万元（折合1400万美元）。10.4.2总投资及资金筹措本项目总投资24330万元（折合3000万美元），其中固定资产投资12976万元（折合1600万美元），流动资金11354万元（折合1400万美元）。资金来源：公司注册资本1600万美元（甲方XXX阀门集团有限公司出资960万美元，占注册资本的60%，以人民币现金投入；乙方韩国XXX公司出资640万美元，占注册资本的40%，以美元现汇投入），其余1400万美元由合资企业自筹。本项目投资计划和资金筹措详见表10-3。十一、经济分析11.1生产成本与销售收益的估算11.1.1生产成本估算估算依据(1)本项目在产品成本和费用估算中，原材料、辅料等均按市场价估算。(2)材料的规格和数量随产品的不同将有所变化，本估算按年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀的设计规模，并且考虑了损耗。(3)人均年工资及福利按4万元估算，本项目定员410人，年工资和附加费总额为1640万元。(4)修理费用主要用于设备修理、劳动保护、低值易耗品等方面的开支，此项费用按固定资产原值的5%估算，为649万元。(5)折旧按平均年限折旧法计算，设备和建筑物折旧年限为10年，年折旧率为9.5%，残值率取5%，固定资产估算中第二部分其他费用进入递延资产进行摊销，土地摊销年限为50年，其他摊销年限为10年。本项目折旧和摊销详细计算见表11-1。由表11-1可见，本项目年折旧和摊销费为1243万元，固定资产余值546万元。(6)管理费用包括为管理企业生产所发生的费用，如新产品开发、技术创新、保险费、工会经费、排污费等。此项费用按年销售额的5%计取，即为3000万元。(7)财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付。(8)销售费用包括销售过程中的包装、运输、广告、宣传等费用，按销售额8%计取，年销售费用为4800万元。(9)产品总成本费用由制造成本（原材料、燃料动力、工资及附加费、修理费、折旧和摊销费）、管理费用、财务费用和销售费用组成。(10)经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费、财务费用后构成。(11)工资及附加费、修理费、折旧和摊销费、管理费用构成产品的固定成本费用；原材料、燃料动力、财务费用和销售费用组成产品可变成本费用。产品成本费用估算和分析(1)本项目原辅材料和燃料动力价格和用量详见表11-2。(2)本项目产品各年成本费用估算详见表11-3。(3)本项目产品成本费用构成分析详见表11-4。由表11-3可见，本项目正常年份总成本费用为45800万元，经营成本为44557万元，制造成本为38000万元。由表11-4可知，本项目正常年份固定成本费用为6532万元，占总成本费用14.26%，可变成本费用为39268万元，占总成本费用85.74%。11.1.2销售收益的估算产品销售收入本项目船舶专用阀门及低功率气动控制阀平均销售价为75000元/吨。本项目建设期为1年，生产期为10年，生产期第一年为投产期，生产能力为设计能力的80%，第二年开始为达产期，生产能力为设计能力的100%，即年产船舶专用阀门及低功率气动控制阀8000吨。本项目投产年新增销售收入48000万元，达产年新增销售收入60000万元，详见表11-5。表11-5各年销售收入单位：万元序号项目内容投产期达产期234-10111船舶专用阀门及低功率气动控制阀48000600006000060000利