GACC质量管理体系检查表

受审核部门 /区域：高层管理者、管理者代表 审核员：标准条号：(1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，6.1)审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号1质量手册中是否提出删1、依据ISO9001:2008标准建立健全了本企业质量减？1.2管理体系对7.3章节进行了删减，因为本公司生产、若提出删减，删减的理由产品型号为常年生产的常规产品。是否合理、充分？是否识别所需的过程，确定这些过程的顺序和相互2、根据标准要求有顺序相应的建立了文件，确保2作用？4.1过程有效运行和控制所需的准则和方法。识别了外包过程包括： 外协加工、培训和运输。是否识别外包过程的控制？体系文件是否包括质量方针、目标，质量手册，所要求的程序、文件、记录？质量手册是否包括体系的范围，编制或引用程序，过程相互作用的表述？4

3、质量方针、目标按照 2008版进行了修改，更具4.2.1先进性。4.2.24、质量手册涵盖了全体系文件的范围、按标准要求建立了9个控制程序。质量手册的保持？(监督审核时核查 )是否确定并提供所需的资源？5、总经理确定了组织机构和必要的基础设施和人5a)实施、保持体系并持6.1力资源。续改进；b)增强顾客满意。版本E/修改0F02-10※注意核查5.5.3、8.5。注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：办公室审核员：标准条号：4.2.3文件控制审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号质量管理体系所要求的1 4.2.3 1、按体系文件要求制定了控制程序、查阅文件。文件是否控制？2是否编制了文件控制程序？2、KLH/QS-Ⅲ-4.2-07文件发布前是否得到批3准，以确保其充分与适宜？a)3、文件已审查批准，达到了受控。如何对文件评审与更4、管理层会议审查，更新了文件版本，重新下发4b)新，并再次批准？批准。文件的更改和现行修订5状态是否得到识别？c)5、由A版改为B版。在使用处是否可获得适6 d) 6、各部门均得到有效版本。用文件的有关版本？文件是否保持清晰，易于识别？7、清晰易识别。7e)电子文档是否明确了控电子文档标识清晰。制要求并实施外来文件是否得到识8别，并控制其分发？f)8、已按要求等级受控。保留作废文件时，是否进行9g)9、没有保留作废文件。版本E/修改0适当的标识？F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.5。注：不合格在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门 /区域：办公室 审核员：标准条号：4.2.4记录的控制审核日期：年月日序审核内容提示标准备注号现场审核记录条号1

是否编制记录控制程序？是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？是否建立并保持记录，以提供符合要求和体系有效运行的证据？

1、按标准要求编制了质量记录控制程序KLH/QS-Ⅱ-4.2-4.规定了管理分类标识、检查查阅借用的办法和保存年限。抽办公室记录。234

2、按要求建立了 2009年培训计划，以及培训实施4.2.4和考核记录完善。索阅记录清单抽查有关记录若干份记录是否保持清晰、易 3、记录清晰、易识别。于识别？核查记录的：标识、检索、贮存、保护、 4、调阅办公室文件发放记录、质量检验记录均按要求做到。保存期限、处置的符合性版本E/ 修改0F02-10※ 注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.5。 注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表审核员：标准条号：(5.1，5.2，5.3，5.4.1)审核日期：年月日序标准现场审核记录备注号审核内容提示条号是否向组织传达满足顾1、总经理在各项会议上强调贯彻产品质量法、合1客和法律法规要求的重要5.1同法、计量法等法律法规的重要性。性？是否以增强顾客满意为

2、以质量求生存，以满足顾客要求为目的，确保2 目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足？

5.2 在质量前提下，按时、按期满足顾客要求，是质量工作的出发点和落脚点。质量方针是否与组织的宗旨相适应？是否包括对满足要求和持续改进的承诺？3、质量方针与质量目标相一致。各部门根据公司3是否提供制定和评审质的目标制定了分目标。通过发放目标、文件和手册5.3量目标的框架？使组织得到有效沟通，并持续对其原理评审。是否在组织得到沟通和理解？在持续适宜性方面是否得到评审？是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标？4 质量目标是否包括满足 5.4.1 4、各部门、各层次均建立了各自质量目标，包括产品要求所需的内容？ 了产品质量具体要求。质量目标是否可测量，并与质量方针保持一致？质量目标实现情况的测5、以数据的测量方式分解，并实现持续改进的要58.2.3求。版本E/修改0量结果，是否实现了持续改进？F02-10※注意核查5.5.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表审核员：标准条号：(5.4.2，5.5.1，5.5.2，5.5.3)审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号是否对体系进行策划，以满足质量目标和4.1的要6、对质量体系按4.1、4.2进行了策划、满足质量求？方针、目标的要求。65.4.2体系策划按照ISO9001:2008标准要求，保证了在对体系的变更进行策划体系的完整性。和实施时，是否保持体系的完整性？组织内的职责、权限是7、组织机构由总经理主持形成、职责和权限，在75.5.1手册第三章3.1、3.2、3.3规定。该文件下发得到了否得到规定和沟通？沟通。是否指定一名管理者作为管理者代表？管理者代表的职责和职8、确定了管理者代表，并在手册的3.3章和手册管权是否明确？是否包括：理者代表任命书中得到了规定：a)确保体系所需的过程a、建立完善的质量体系并有效实施、保持。得到建立、实施和保持；b、组织内审和日常检查，随时向总经理报告体b)向高层管理者报告体系运行情况。系的业绩和任何改进的需8c、确保体系运行有效进行沟通。求；5.5.2确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？是否在组织内建立适当的沟通过程，并确保对体系的有效性进行沟通？9、通过会议，下发文件和内审等形式确保体系有95.5.3效运行。通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠道是否畅版本E/修改0通？F02-10※注意核查5.4.1、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表审核员：标准条号：5.6管理评审审核日期：年月日序标准现场审核记录备注号审核内容提示条号最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性？1 评审是否包括评价体系 5.6.1改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？是否保持管理评审的记录？评审输入是否包括：·审核结果·顾客反馈·过程的业绩和产品的符合性·预防和纠正措施的状况·以往管理评审的跟踪措施·可能影响体系的变更·改进的建议？评审输出是否包括：与·体系及其过程有效性的改进·与顾客要求有关的产品的改进·资源需求有关的任何决定和措施？决定和措施的实施4

质量手册规定了管理评审的机构和时间，在实际体系运行中有效贯彻执行。包括：1、制定合理的评审规划；5.6.2 2、评审各部门工作总结；3、内审后进行合理评审；4、对评审中发现问题进行纠正和预防、 改进；5、以合理评审报告的形势下发各部门，以实现体系的持续改进，包括必要的资源配置。5.6.38.5版本E/ 修改0F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4。注：不合格在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：审核员：标准条号：6..2人力资源审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号基于适当的教育、培训、1技能和经验，从事影响产品公司依据质量文件制定了人力资源控制程序：6.2.1质量工作的人员是否能够胜KLH/QS-Ⅱ-6.2任？在程序文件中规定了各类人员上岗要求及培训技是否确定从事影响产品能的教育，使各类人员达到了上岗能力。6.2.22a)质量工作的人员所必要的能力？3是否提供培训或采取其b)制定了2009年培训计划：KLH/QS-Ⅲ-6.2-0.1他措施以满足这些需求？是否评价所采取措施的c)4 按计划进行了培训和评价，保持了培训记录。有效性？是否确保员工认识到所从事活动的相关性和重要5性，以及如何为实现质量目d)抽查：09年1月17日标作出贡献？“5S”培训是否保持教育、培训、技贾海优秀能和经验的适当记录？马文聚优秀6e)优秀马荣霞谭乐超优秀版本E/修改0张金福优秀F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：审核员：标准条号：6.3基础设施审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号归口职责5.5.11如何归口管理8.2.3相关部门及职责5.5.3组织是否确定、提供并2 维护为达到产品符合要求所组织安排生产计划、落实生产进度，达到均衡产出，工作环境保持良好。需的基础设施？核查：确定、提供的基础设施。适用时，包括：·建筑物、工作场所和相3关的设施·过程设备 (硬件和软件)·支持性服务(如运输或通讯)抽查：基础设施维护的符合性和有效性适用时，例如：4维修计划；维修记录；定期保养/巡检/点检记录等

6.3 作业现场设施满足目前的生产需求。车间设备越冬计划无，维修记录无，定期保养记录有。版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。 注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。受审核部门 /区域： 审核员：标准条号：6.4工作环境审核日期：年月日序审核内容提示标准备注号现场审核记录条号归口职责5.5.11如何归口管理8.2.3相关部门及职责5.5.3是否确定并管理为达到2 产品符合要求所需的工作环6.4文明生产管理形成规定，由生产部统一管理车间文明生产的实施。境？查阅：体系文件中关于工作环境的规定，例如：文明生产/施工规定车间工作区域已划分，有标识。定置管理已形成。3定置管理规定生产过程记录已齐全，经查符合规定要求。过程/工艺的特定要求产品贮存的特殊要求等抽查：上述适用规定实施的符合性4观察：现场工作环境是否适宜？版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。受审核部门 /区域： 审核员：标准条号：7.1产品实现的策划审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号归口职责5.5.11如何归口管理8.2.3相关部门及职责5.5.3是否策划和开发产品实现所需的过程？适用时，抽查：·质量计划·施工组织设计·计划 /大纲 /方案2 ·流程、规程等 7.1核查：产品实现的策划是否与体系其他过程的要求相一致？核查：上述样本中是否确定以下方面的适当内容？·产品的质量目标和要求；·针对产品确定过程、文件和资源的需求；·产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；·为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录核查：策划的输出形式是否适合于组织的运作方式？实a）b）c）d）8.2.3版本E/ 修改0F02-10※ 注意核查 5.4.1、5.5.3、8.4、8.5。 注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。受审核部门/区域：审核员：标准条号：7.2与顾客有关的过程审核日期：年月日序标准现场审核记录备注号审核内容提示条号是否确定：·顾客规定的要求；1·规定的用途或已知的预期查合同清单09年5月14日登记上海克鲁斯人造板用途所必需的要求；机场需购RCQ/500×600×60强永磁除铁器1台7.2.1·与产品有关的法律法规要求；·组织确定的任何附加要求？是否评审与产品有关的要求？评审是否在向顾客作出提供产品的承诺之前进行？若顾客提供的要求没有形成文件，在接受顾客要求前是否对顾客要求进行确认？是否确保：产品要求得到规定；与2以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；组织有能力满足规定的要求？评审结果及所引起的措施的记录是否保持？若产品要求发生变更，是否确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求？

7.2.2a) 查口头订单 09年5月12日记录))是否确定并实施与顾客7.2.3沟通的有效安排：3·产品信息；a)查销售合同评审单为09年5月13日经各部门进引·问询、合同或订单的评审符合程序文件规定，确保顾客要求。处理，包括对其修改；b)·顾客反馈，包括顾客c)抱怨？4纠正和预防措施有效性评价8.5查顾客产品信息及合同修改等无，其余满足顾客要求。版本E/修改0F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4。注：不合格在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：审核员：标准条号：7.4采购审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号查能否确保采购的产品符1、供方预选名单；1合规定的采购要求？7.4.12、供方业绩评定表；控制的类型和程度？3、电器产品合格证；4、油封产品合格证；5、油漆检验报告；是否制定选择、评价和重新评价准则？查：2是否根据供方按组织的1、供方预选名单要求提供产品的能力评价和2、华通机电国家强制性产品认证书。选择供方？评价结果及必要措施的记录是否保持？采购信息能否清楚表述拟采购的产品，适当时包括：·产品、程序、过程和设备的批准要求·人员资格的要求·质量管理体系的要求？在与供方沟通前，能否确保所规定的采购要求是充分与适宜的？是否确定并实施检验或5其他必要的活动？当组织或顾客拟在供方的现场实施验证时，是否在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定？

7.4.2)))7.4.3版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。受审核部门 /区域：生产车间 审核员：标准条号：7.5.1生产和服务提供的控制审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号归口职责5.5.1查车间生产工序有图纸、焊接、喷漆特殊工序有作1如何归口管理8.2.3业指导书。相关部门及职责5.5.3是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供？2适用时，核查受控条件7.5.1是否包括：·获得表述产品特性的3信息a）4·必要时，获得作业指b）导书5 ·使用适宜的设备 c） 查设备有定期保养，检查评分记录。6·获得和使用监视和测d）量装置·实施监视和测量对测量装置按规定送达相关单位进行校准、验证，7并制定过程、周期、验收准则。e）对产品放行、交付后及时为顾客提供满意服务。8·放行、交付和交付后f)活动的实施版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。受审核部门/区域：生产车间审核员：标准条号：7.5.2生产和服务提供过程的确认审核日期：年月日序标准现场审核记录备注号审核内容提示条号归口职责5.5.11如何归口管理8.2.3按程序文件制定相关职责相关部门及职责5.5.3是否明确哪些过程属特程序文件中制定生产过程中焊接、喷涂漆为特殊过2殊过程？7.5.2程。识别、确定是否恰当？对主要产品编制生产工艺流程图。是否对这些过程作出安3排，适用时包括：·为过程的评审和和批4 a）准所规定的准则·设备的认可和人员资5格的鉴定

查人、设备能满足目前生产的需求，人员资格由办b）公室颁发上岗证。6

·使用特定的方法和程序

c）·记录的要求·再确认确认能否证实这些过程9实现所策划的结果的能力？过程的监视和测量

d)工艺文件对关键特殊过程标识的明确， 按要求填写e)各类监控记录。7.5.28.2.3版本E/ 修改0F02-10※ 注意核查 5.4.1、5.5.3、8.4、8.5。 注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。受审核部门 /区域：生产车间 审核员：标准条号：7.5.3标识和可追溯性审核日期：年月日序标准现场审核记录备注号审核内容提示条号在生产或服务运作中是否对按程序分别进行名称、型号、类型标识，满足追溯1产品用适当的方式进行标识7.5.3需求以及区域分类标识。（适用时）？是否按照监视和测量要求，2 明确产品检验和试验状态的 7.5.3 对产品采用过程记录，工序检验程序。标识方法并实施？在有可追溯性要求的场合，

查入库验收单 08年11月23日RCDE-8电磁油冷1台，编号为 071261.校验和试验记录为 08年11月14日，编号为 071261有记录，符合状态标识方法3 是否有效地控制和记录产品

7.5.3 实施。的唯一性标识？

查车间08年12月17卸除铁器 1台，编号为标识要求。

日入库单 RCDE-6.5轻型自082677，符合控制和记录版本

E/

修改

0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。受审核部门 /区域：仓库 审核员：标准条号：7.5.5产品防护审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号相关部门、岗位是否制定质5.4.11量目标？是否规定岗位职责查部门按质量手册制定职责和权限5.5.1和权限？2是否制定必要的管理制度？5.5.13仓库与其他部门的沟通是否5.5.3查内部沟通部门之间沟通畅顺。畅顺？4是否针对顾客要求的产品特7.5.5查产品防护符合要求。性提供有效的防护措施？搬运、包装、贮存、保护过5程中包括仓库设施和贮存环7.5.5查产品交付前符合搬运、包装、贮存、保护过程程境是否能确保产品质量不受序。到损坏？如何对产品防护的全过程进行6 8.2.3采取询问、专访、以及顾客满意度调查程序监控。监控？现场观察到的产品、包装和7 7.5.3查产品半成品使用标识规范防护标识以及产品状态。8不合格品如何处置及标识？8.3对不合格品外购件及时退货更换后再检验，在制造、返修后再检验，无返修价值的判为报废。9纠正和预防措施有效性评价8.5.2版本E/修改0暂无出现8.5.3F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：审核员：标准条号：7.6监视和测量装置的控制审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号是否对确保产品符合规定要1 求的监测过程和所需的监控设备进行了识别？

1、质检部负责制定测量装置控制规程，建立测量7.6 和监控装置台账，并对其中的监测装置送相关单位或自行校准，对校准状态已标签的方式加以识别。2、对测量装置进行日常维护，防止在搬运和贮存如何确保测量能力与测量要期间的安全，确保其准确度和适用性保持完好。27.6如发现偏离校准状态时，由质检科评定已检验和求相一致?试验结果的有效果的有效性，确定全新监测的范围，并重新检测，并跟踪记录其执行的结果。测量和监控设备是否满足以下要求（适用时）·定期或使用前校准和检定·不存在对照可追溯的国家或国际设备时是否记录校准的依据·防止调整不当而使校准失效·在搬运＼保养和贮存期间防止损坏·保存校准记录·当发现偏离校准状态时，是否评估以往结果的有效性，并采取适当措施·在使用前是否进行确认

3、定时定期送县质检中心检验：抽标制 030000227.6 号HZ41640-300游标卡尺有合格证、无质检中心送检合格。版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。受审核部门 /区域：质检标准条号：8.1 总则序号 审核内容提示归口职责如何归口管理相关部门及职责是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程：·证实产品的符合性；·确保体系的符合性；·持续改进体系的有效性？

审核员：审核日期： 年 月 日标准现场审核记录 备注条号5.5.18.2.3 文件规定质检部负责产品的监视、测量和改进。5.5.38.1核查质量手册件/作业文件 /

/程序文应用计划：

8.13是否确定统计技术及其应用程度？质量手册、程序文件及必要的作业文件均符合标准的要求，并对统计技术的应用作了相关规定。版本E/ 修改0F02-10※注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。受审核部门 /区域：销售部 审核员：标准条号：8.2.1顾客满意审核日期：年月日序审核内容提示标准备注号现场审核记录条号是否建立监控系统，以收集、1 分析和利用顾客满意或不满8.2.1查现场已建立顾客满意度程序意的信息？是否规定了获得和利用这些2 8.2.1按规定获得建立了信息统计信息的方法？是否对顾客满意和不满意的3 信息进行收集、统计和分 8.4析？顾客满意和 (或)不满意信息4 8.2.1 对顾客满意信息进行调查并作了处理意见。评价分析结果如何？5是否针对存在的问题制定纠正8.5.2和预防措施？针对顾客满意度意见要求并实施。8.5.38.5.26 纠正和预防措施有效性评价8.5.3版本E/ 修改0F02-10※ 注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4。 注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。受审核部门 /区域： 办公室标准条号：8.2.2 内部审核序审核内容提示号是否进行了内部审核，确保质量管理体系有效实施、保持并符合标准的要求？是否对审核方案进行策划？安排审核时是否考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往评审结果等因素？是否规定了审核的准则范4围、频次和方法？审核是否由被审核部门工作5无关的人员进行？

审核员：审核日期： 年 月 日标准现场审核记录 备注条号8.2.28.2.2正在进行审核8.2.22009年6月10日-11日8.2.3见审核计划8.2.28.2.2是否制定了包括审核责任和要求的文件化的程序，确保6 8.2.2审核的独立性、记录结果向管理层报告？是否对不合格项及时采取措7 8.2.2施？是否采取跟踪措施，确认措8.5.28施实施的结果，以及报告确8.5.3认结果？8.5.29 纠正和预防措施有效性评价8.5.3※ 注意核查 5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4。受审核部门 /区域：标准条号：8.2.3 过程的监视和测量序审核内容提示标准号条号归口职责5.5.11如何归口管理8.2.3相关部门及职责5.5.3

版本E/ 修改0F02-10注：不合格在备注中打“×” ，观察项打〇。审核员：审核日期： 年 月 日现场审核记录 备注是否采用适宜的方法对2 体系过程进行监视，并在适 8.2.3用时进行测量？这些方法能否证实过程3实现所策划结果的能力？8.2.3当未能达到所策划的结果时，是否采取适当的纠正4 8.2.3和纠正措施，以确保产品的符合性？注：可核查各部门日常运作的管理可通过对5.3、5.4.1、5.6、7.5.1e)、7.5.2、8.1、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4和8.5等过程的审核来证实过程监视和测量的符合性和有效性版本E/修改0F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门/区域：审核员：标准条号：8.2.4产品的监视和测量审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号1是否制定质量目标？5.4.12是否明确职责和权限？5.5.13与相关部门的信息沟通？5.5.3是否在产品实现的适当的过程对产品的特性进行测量和4监控，以验证其满足规定要8.2.4求？（包括进货过程、半成品、最终的检验）符合接受标准的证据是否形查有成品质检验收单，外购物资验收单，有半成品成文件？是否保持符合接受58.2.4（工序质量）检验单准则的证据，记录有无标明有权放行产品的人员？6特殊放行时，是否得到有关授8.2.4无特殊放行权人员的批准？7 不合格品的评审与处置？ 8.3 无这种情况8 检验状态的标识？ 7.5.3是否对确定的信息及检验的9 8.4结果进行数据分析？8.5.210 是否采取纠正和预防措施？8.5.38.5.2版本E/修改011纠正和预防措施有效性评价8.5.3F02-10※注意核查5.4.1、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“×”，观察项打〇。受审核部门 /区域： 审核员：标准条号：8.3不合格品控制审核日期：年月日序审核内容提示标准现场审核记录备注号条号是否制定了不合格品控制程1 8.3已制定。见KLH/QS-Ⅱ-8.3序？是否对不合格产品进行识别对不合格产品或零部件，进行颜色（红色）标识，2和控制，以防止非预期的使8.3停止使用，现场返修，已达到产品合格率。用或交付？不合格产品是否予以修正，3 8.3现场返修，进行二次检验修正后是否进行了再确认？当不合格产品在交付后或使4 用时才发现，是否就不合格8.3暂无发生类似情况后果