快速消费品分公司或营业所管理制度汇编

快速消费品分公司或营业所管理制度汇编快速消费品分公司或营业所的管理制度包括晨会制度和周会制度。晨会制度是每周一至周五早上8:30-9:00在会议室召开的例会，参加人员为销售代表和销售内勤，由销售主管组织。晨会内容包括昨日工作安排的落实情况、目标销量完成情况、应收账款回收情况、促销执行情况、市场信息反馈、业务和仓储配合情况以及其他临时事宜。晨会要求时间不得超过半小时，销售和回款情况必须数字化、真实、准确，晨会必须有实效，不得流于形式。周会制度是每周二下午5:30-7:00在会议室召开的例会，参加人员包括销售代表、销售内勤、分公司经理、推广专员和配送主管，由销售主管组织。周会内容包括分公司经理的上周工作落实情况、下周工作计划和下周工作重点，销售代表的上周目标销量完成情况、促销执行情况、到期账款回收情况、铺市提升情况和与其他部门配合出现的问题，推广专员的广促物料使用情况、促销执行情况、走访市场发现的问题和下周促销安排，配送主管的货源调配情况、产品库存情况、产品配送送达率和车辆使用、维修情况。周会要求各部门提出解决方案和需配合的部门，以便更好地协作完成工作。家递交第二封超期帐款催款通知书，并要求商家在五天内结清货款，否则将停止供货。4．对于超期帐款在第二封催款通知书发出后仍未结清的商家，分公司必须停止供货，并将其列入黑名单，不再与其合作。5．对于超期帐款的管理必须建立完整的档案，包括商家的信用评估、催款通知书、回款计划、停止供货决定等。6．后附：超期帐款管理档案（见附表九）、商家信用评估表（见附表十）。销售内勤工作报告：1.上周人员出勤情况和流动情况。2.上周费用使用情况、信用统计情况和销售票据借出情况。3.上周各项规章制度检查情况、不合格原因以及提议的依章罚款。4.上周其他工作情况。5.下周的工作计划和需要与其他部门配合的事项。销售代表定期拜访制度：1.销售代表必须按照业务拜访行程严格拜访客户。2.进店拜访步骤包括：检查产品日期、查看产品库存、理货、放置广宣品、与导购员交流、培训导购员、与部门负责人沟通、交流、拿订单和对结账。3.销售代表必须携带拜访卡、笔记本、红蓝笔、抹布和常用广宣品。4.销售代表每日拜访客户不得擅自跳店、甩店或延长单店拜访时间。5.如遇特殊情况，销售代表必须在事前与销售主管沟通。6.附表包括销售代表工作行程表、销售代表日客户拜访卡、客户月销量统计表和客户市场费用支持统计表。快速消费品分公司或营业所管理制度：1.销售主管必须每周查店三个工作日（必须含1天周末）或以上。2.所辖区域内的所有KA类店必须每周检查一次。3.所辖区域内的所有A类店必须每三周检查两次。4.所辖区域内的所有B、C类店必须每月检查一次。5.所辖区域内的所有社区奶站必须每月检查一次。6.所辖区域内所有KA、A类店的组长或采购主管必须每季度拜访一次，法定节假日必须拜访一次。7.所辖区域内的所有经销商必须每月拜访一次。8.所辖区域内的所有批发商必须每两月拜访一次。9.销售主管必须每季度对业务代表的工作效率进行评价。10.附表包括销售主管查店检查卡、销售代表工作效率检查表一、销售代表工作效率检查表二和销售代表工作效率评价表。超期帐款管理制度：1.超期帐款是指赊账销售后已同商家核清的帐款超出销售合同规定的结款期限而没有结帐的。2.分公司必须在超期一周内与商家确认超期帐款额度，并要求商家签署确认函。3.分公司必须在超期两周内，向商家递交第一封超期帐款催款通知书，并要求商家做出书面回款计划，同时向该商家提出若十日内无法结清货款将停止供货。4.分公司必须在第一封超期帐款催款通知书下发后第十天，向商家递交第二封超期帐款催款通知书，并要求商家在五天内结清货款，否则将停止供货。5.对于超期帐款在第二封催款通知书发出后仍未结清的商家，分公司必须停止供货，并将其列入黑名单，不再与其合作。6.超期帐款管理档案包括商家的信用评估、催款通知书、回款计划、停止供货决定等。7.附表包括商家信用评估表。针对超期账款，分公司必须在第二封催款通知书下发后，准备好进入法律诉讼程序所需的资料。在第二封催款通知书下发后的第十天，分公司必须向商家递交第三封催款通知书，并及时要求法律支持。分公司应积极配合法律部门，追回超期账款。从销售代表到销售主管，所有涉及超期账款的人员都必须承担相应比例的经济责任。产品退换货制度要求销售代表在产品破损时填写退货单，并经销售主任签字后方可退货。对于临期品，必须严格执行临期品促销政策。分公司必须建立退换货台帐，以便对单店单品的退换货进行管理。临期品促销管理制度规定，临期品促销日期以营销中心下达的临期品规定为准。对于不同类型的店铺和不同数量的临期品，执行的促销方式和确认签字的人员不同。销售代表必须在各级领导确认签字后才能执行临期品促销。对于超出规定比率的临期品促销，销售人员需自行承担责任。所有临期品促销推广专员都必须建立临期品促销台帐。终端陈列管理制度要求产品终端陈列必须按照营销中心下达的陈列手册要求执行。产品终端陈列应该将产品放置在店内顺人流方向的货位中，与第一竞争产品紧挨着。使用的广告促销物品应保持干净、整洁、完好，并及时更换。7.为了最大化展示产品，终端陈列应严格遵守先进先出的原则。8.终端陈列的产品应该时刻保证货架上的产品齐全丰满，品种齐全。9.终端陈列的产品价签应该正确书写，与产品相对应。10.终端陈列的产品外观应该保持干净、完好无损，如果包装有褶皱或残破，应及时撤下。11.终端陈列的直接责任人包括销售代表、驻店导购和推广专员。终端陈列管理罚则：1.如果产品没有按照营销中心陈列手册要求，没有集中摆放，摆放位置太高或太低，没有与第一竞品挨近，且没有特殊理由，将会受到以下处罚：销售代表50元/店次，推广专员50元/店次，销售主管100元/月，推广主管80元/月。如果产品陈列货位没有使用广告促销物品（而竞品有使用）或使用的广告促销物品比竞品少，或使用的广告促销物品不整洁，将会受到以下处罚：驻店导购50元/店次，销售代表20元/店次，推广专员20元/店次，销售主管50元/月，推广主管50元/月。如果产品陈列货位不够丰满，品种不齐全，没有按照先进先出原则摆放，产品不整洁或残破，产品价签书写不正确或与产品不对应，或者产品没有价签，将会受到以下处罚：驻店导购100元/店次，销售代表80元/店次，销售主管100元/月。2.广告促销物品建账制度：分公司应根据所辖区域的市场状况向公司申请相应的广告促销物品。分公司的广告促销物品必须视同产品管理。所有广告促销物品入库时，推广专员和库房统计应根据入库单建立广告促销物品台账。所有广告促销物品出库时，推广专员应根据业务部门的请领单开具出库单。各种广告促销物品的使用都应计入单店市场推广费用。分公司广告促销物品库必须每月盘点一次，并出盘点表。分公司广告促销物品的出入库和建账责任人包括推广专员、推广主管和库房统计。3.快速消费品分公司或营业所管理制度：4.导购员管理制度：招聘导购员的年龄应在25岁至40岁之间，身高应在160cm至170cm之间。他们应该有初中以上的文化程度，口齿伶俐、端庄大方、身体健康，并且有当地卫生部门发放的健康证明。导购员必须经过岗前培训并填写上岗登记表方可上岗。上岗培训内容包括企业文化、产品知识、产品工艺、导购用语、产品陈列要求和产品价格。3.要求明确每个导购员的工作内容、人员所属关系和销售记录单的填写要求。4.导购员必须遵守公司的规定，包括穿戴公司发放的服装、不使用指甲油和香水，不佩戴首饰，不食用带异味的食品等。5.导购员领用公司发放的服装需要交纳工服押金。6.导购员使用的店内统一服装、工服押金和工箱押金需要由导购员自行负责。7.每两周必须对导购员进行业务培训，并记录考勤和培训内容。8.导购员每日必须认真填写销售记录单，并每月上交推广专员备查。9.每月25日前必须与导购员签订下月销量任务书。10.导购员不得擅自退换产品或做临期品促销。11.导购员必须每日与销售代表和推广专员进行沟通和汇报。12.导购员对店内产品规范陈列和广促物品的使用负有直接责任，一次不合格者罚款50元，每月累计三次者开除。13.导购员对销量任务的完成、退换货和临期品促销比例控制负有直接责任。14.导购员必须维护客户关系。15.导购员必须及时向销售代表和推广专员反馈竞品市场状况。16.导购员工资包括基本工资、销量提成工资和终端维护工资。17.推广主管和销售主管必须定期检查导购员的工作。18.附表：导购员上岗登记表和导购员单店销量记录表。配送路线管理制度1.配送路线必须设置，以确保产品100%送达率。2.配送路线必须合理、经济。3.配送路线必须满足日配产品的送达时间要求。4.司运人员必须按照配送路线行车送货，不得擅自跳店或漏店。5.如遇特殊情况，司运人员必须及时与司运班长和业务代表沟通解决。快速消费品分公司或营业所管理制度6.司机班长和司运人员必须认真填写每日配送管理表。7.司机班长必须将配送管理表上报物流主管，物流主管要及时分析送达率差异原因并与销售主管和销售经理沟通或对司运部门做出处罚。8.产品配送路线管理表的内容（车组编号、店名序号、每日送货店）要与每日产品配送管理表的相关内容相符。9.产品送达时间要求：KA类店、B类店、A类店、C类店均要求以前送达。9.如果KA类店和A类店在下午4点之前需要补货，物流主管必须安排车辆送货。10.附表二十为配送路线管理表，附表二十一为每日配送管理表。销售任务分解流程：销售经理将全年销售任务分解为季度任务，并下达给销售主管、推广主管、物流主管和管理主管。这些主管会讨论后将季度任务分解为月销售任务，并下达给销售代表和推广专员。销售代表、推广专员、销售主管和推广主管一起将月销售任务分解为单日销售任务。销售代表和推广专员将单日销售任务分解为单店销量，并上报给销售主管和推广主管。销售主管、推广主管、推广专员、物流主管和管理主管会复审后上报给销售部经理，经理批复后各部门执行。业务销售订单下达流程：销售代表和驻店导购将次日销量订单下达给销售内勤。销售内勤将订单整理汇总后交销售主管审核，如订单符合销量任务则交订单录入员；如订单有不符合要求的将与销售代表沟通、修订。订单录入员将订单录入后，如没有问题则交司机；如遇单品库存不足或其他问题将上报管理主管，管理主管将与销售主管沟通协调。司机将订单分送货组交与送货员；如遇送货车辆等问题不能按订单要求送货，将上报物流主管，物流主管将与销售主管沟通协调。销售账款核对流程：销售代表填写销售单据借出单交销售统计，销售统计按借出单要求核算账款，同时将借出单及账款数据交信用统计。信用统计核查该客户账款期限及信用情况，如没有问题即可借出销售单据。如该客户账款存在问题，销售统计和信用统计将上报管理主管，管理主管将与销售主管和销售代表沟通解决。产品退换货管理流程：销售代表填写退换货单并交给销售主管审核签字，审核无误后交给销售统计和录入员。销售统计和录入员审核签字后，交给司机、客户、库房、销售审核签字后再交给送货员。如果存在问题，销售经理和管理主管将与相关人员沟通解决。3．如果退换的产品超过销售主管的审核权限，需要提交给销售经理审核并签字。4．销售部门会记录退换货台帐，如果客户的退换货有异常，将上报管理主管。如果没有异常，录入员将会出退货单，交给司机和送货员。5．对于有异常问题的退换货单，管理主管会与销售主管沟通解决。6．送货员持有效的退换货单前往客户处办理退换货，并签署单据。送货员持该单据回到库房办理退库手续，并交给库房统计员。7．库房统计员根据签回的退换货单做统计记录并签字后，交给销售统计。8．销售统计会根据签回的退换货单做销售统计账目。销售费用申请流程说明：1．销售代表根据下月的销量任务及竟品状况将下月的市场费用上报销售主管。2．销售主管根据下月的整体任务及市场情况审核市场费用申请后报推广专员。3．推广专员根据下月市场活动计划、整体市场状况与业务部门沟通、确定。4．推广主管根据整体销量完成情况、市场费用分解量复审后报管理部门。5．信用统计根据各客户的信用情况对信用不良的客户的费用支持提出意见上报管理主管。6．费用统计审核费用不超出费用预算并报经理，否则将上报管理主管。7．对于不合要求的费用申请，管理主管将与销售主管、推广主管沟通并上报经理。销售费用执行流程说明：1．推广专员将批复后的费用按客户分解给相应的销售代表。2．销售代表填写费用支出凭证，上报销售主管。3．销售主管对费用支出凭证签字确认后，交推广主管。4．推广主管对费用支出凭证复审签字后，交费用统计。5．费用统计审核每一笔支出的额度是否符合费用预算后上报经理。6．经理批复签字后交推广主管、销售主管执行。7．推广主管、销售主管根据经理的批复监督、检查本部门执行。8．销售代表将费用支出凭据交推广专员核对签字后，交销售主管。9．销售主管审核签字后，交推广主管。10．推广主管复审签字后，交费用统计。11．费用统计签字并做费用台帐后交经理签字。广促物品入库管理流程说明：1．推广专员将新到的广促物品填写入库单，上报推广主管。2．推广主管审核并签字后，交给库房管理员。3．库房管理员将物品入库并做好统计工作，交给库房统计员。4．库房统计员根据入库单做好统计记录并签字后，交给推广主管。销售代表推广主管推广专员库房管理员库房统计产品入库管理流程说明1.销售代表填写产品入库申请单，交推广主管。2.推广主管审批签字后，交推广专员。3.推广专员凭推广主管签字的入库单做产品入库台帐，同时将入库单交库房统计。4.库房统计凭产品入库单统计联做库房台帐后，将入库联交库房管理员。5.库房管理员凭产品入库单清点数量、入库。产品入库管