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文档简介
作业指导书钥匙管理规程1.引言钥匙管理是一项重要的工作，它涉及到对公司、组织或机构内重要设备、资产和空间的安全和保护。本文档旨在规范作业指导书钥匙的管理，确保钥匙的安全、有效使用和追踪。2.目的本规程的目的是确保作业指导书钥匙的妥善保管和使用，防止泄露、丢失或被盗，并减少对组织运营的任何潜在影响。3.适用范围本规程适用于所有公司、组织或机构内的作业指导书钥匙，包括但不限于：办公室钥匙仓库钥匙实验室钥匙设备控制室钥匙4.钥匙发放和归还4.1钥匙发放钥匙发放必须授权且记录，授权只能由经过指定培训的授权人员进行。授权人员需要确保发放的钥匙数量和用途与申请人的需求相符。发放钥匙时，需填写《钥匙发放登记表》，包括领取人姓名、身份证明、钥匙编号、发放日期、归还日期等信息。4.2钥匙归还钥匙的使用者在完成工作后，应立即归还钥匙。接收钥匙的人员需要核对钥匙编号、填写《钥匙归还登记表》，并将钥匙妥善存放至存储位置。钥匙使用者在归还钥匙时，应填写归还原因、归还日期等信息。5.钥匙存储和保管5.1存储位置需建立专门的钥匙存储区/柜，存放和保管所有钥匙。存储区/柜应设置专职保管人员，并定期检查和维护存储环境。5.2钥匙保管所有钥匙必须使用标识，标明钥匙编号和用途。每把钥匙都应与编号相对应的记录，包括使用者、发放日期和归还日期。钥匙保管人员应定期进行钥匙清点和检查，确保数量和记录匹配。5.3钥匙丢失或损坏一旦发现钥匙丢失或损坏，钥匙保管人员应立即记录并向主管报告。丢失或损坏的钥匙必须及时更换，相关人员须查明原因，避免类似情况再次发生。6.钥匙安全管理6.1钥匙使用权限对于敏感区域和重要设备的钥匙，必须进行严格的使用权限管理。钥匙使用权限应根据员工的职责和需要进行分级，分级必须由主管批准。6.2钥匙使用记录使用者在拿取钥匙时，需在《钥匙领取登记表》上记录使用目的和退出时间。使用者在还钥匙时，需在《钥匙归还登记表》上记录归还日期和原因。6.3钥匙临时借用临时借用钥匙必须填写《钥匙临时借用申请表》，并由主管批准。临时借用的钥匙必须在规定的时间内归还，逾期需向上级申报并延长借用时间。7.外包单位钥匙管理7.1外包单位钥匙发放外包单位对所提供的钥匙，应填写《外包单位钥匙领取登记表》进行记录。外包单位钥匙的使用必须遵守本规程的管理要求。7.2外包单位钥匙归还外包单位在完成工作后，应将归还的钥匙交由指定人员记录归还日期及原因。归还的钥匙应及时返还给存储区/柜内的钥匙保管人员。8.监督和检查8.1监督责任上级主管部门应对钥匙管理工作进行监督，确保本规程的有效执行。定期进行钥匙库存核对和安全检查。8.2违规处理对于违反本规程的行为，应视情况进行追责和处理。如发现特别重大违规行为，应及时报告主管部门，并采取相应措施进行处理。9.修订记录修订日期修订内容修订人员YYYY-MM-DD初始版本——-注意：本规程的修改和修订由主管部门或指定人员负责，并记录在修订记录中。以上是作业指导书钥匙管理规程的详细内容。本规程的有效执行，
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