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文档简介
第3页共3页审计总监工作职责经典版1、负责集团内部审计、内控体系搭建;2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;3、拟定并完善内部审计制度和流程,4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;5、督促审计结论和建议的整改;6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;10、负责公司内部控制评估报告的编制审计总监工作职责经典版(二)1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规为进行处理,8、协助中心负责人开展内部日常事务工作审计总监工作职责经典版(三)1、负责编制集团下属公司全年审计计划;2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;7、审计资料、底稿的归档、保管。审计总监工作职责经典版(四)1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;____对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;4.配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;5.领导安排的其他工作。审计总监工作职责经典版(五)1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管理层报告审计结果等;3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内
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