IATF16949-2023年体系内部审核方案

XXXXXXX2023年质量治理体系内部审核方案IATF16949：2023体系部XXXXXXXXX一、审核目的：适宜性和有效性。二、审核依据：IATF16949：2023汽车生产件及相关效劳件组织的质量治理体系要求2.GB/T19011-2023idtISO19011:2023治理体系审核指南公司质量手册、标准制度等文件化的信息；公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；三、审核范围：审核范围： 产品设计制造和销售。包括体系审核、制造过程审核、产品审核审核场所： 15号，公司全部部门、有关过程。选择经外部或内部组织承受相关培训的审核资质的人员。五、审核频次：次〔12按年度打算进展安排。当内部/外部发生严峻不符合，或顾客埋怨发生时，审核频率必需适当增加，由治理者代表提出增加审核频次。六、审核日程：每年制定具体具体的审核日程安排打算。七、审核打算和审核报告〔电子版〕的分发范围为各职能部门。内审报告和不符合报告，最为治理评审的重要输入，提交治理评审；验证。八、审核报告公布日期：现场审核完成后5日内公布。九、首、末次会议地点参与人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参与人员：最高治理者、各部门负责人、主要治理骨干人员、内审员等十、保存每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审打算通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。十一、审核活动职责XXXXXXXXXXXXXXXXXX十二、体系审核方案审核频率 审核部内审序号 过程过程名称 过程 ISO9001:2023条款

IATF16949门 员 代号 归口P1 M1P2 S1

组织环境 高层 4组织环境领导作用 高层 5领导作用高层CP3高层CP3M2风险机遇高层P4M3经营打算行政安环P5S2根底设施安环质检AP6S3监测资源质检行政P7S4人力资源行政P8S5学问信息行政6.2-6.3现变更筹划9.1.37.1.37.1.4过程运行环境

4.3.1确定QMS范围-补充 4.3.2顾客特定要求4.4.1.1产品和过程的符合性 4.4.1.2产品安全5.1.1.1公司责任 5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者 5.3.1组织作用职责权-补充5.3.2风险分析 FMEA预防措施 6.1.2.3应急打算6.2.2.1质量目标及其实现筹划统计工具确实定统计概念应用9.1.3.1优先级7.1.3.17.1.4.1过程操作环-补充 8.5.1.5全面生产维护8.5.1.67.1.5

7.1.5.1.1MSA 7.1.5.3

准验证记录每年一次

销售 P9B

产品效劳C1 要求

7.1.2人员7.2力气7.37.4沟通7.1.6组织学问7.5文件化信息销售 8.2产品和效劳要求8.1

力气-补充7.2.37.2.4其次方审核员力气7.3.2员工鼓舞和授权7.5.1.1QMS文件 7.5.3.2.1记录保存4.3.2顾客特定要求 8.2.1.1顾客沟-补充8.2.2.1产品和效劳要求确实-补充8.2.3.1.1产品和效劳要求的评-补充7.1.3.1工厂设施设备筹划 7.5.3.2.2工程标准8.1.1运行筹划和把握-补充 8.1.2保密8.2.3.1.2顾客指定的特别特性8.2.3.1.38.3.1.18.3.2.1设计和开发筹划-补充 8.3.2.2产品设计技能技术 P10 C2

设计开发 技术 8.3设计开发嵌入式软件开发3

8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3.1产品设计输入 8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特别特性 8.3.4.1监测8.3.4.2设计和开发确认 8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程PPAP8.3.5.1设计和开发输-补充8.3.5.2制造过程设计输出 8.3.6.1设计开发更-补充审核频率 审核部门

内审序号过程员 代号

过程名称 过程 ISO9001:2023条款归口8.4外部供给过程产

IATF169498.4.1.1总则-补充 8.4.1.2供给商选择过程8.4.1.3顾客指定货源 8.4.2.1把握类型和程-补充选购 C P11 S6

外部供给

品效劳把握

8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供给商质量治理体系开发8.4.2.4供给商监视 8.4.2.5供给商开发8.4.3.18.5.1.1把握打算 8.5.1.2标准化作业生产 P12 C3

生产效劳生产 8.5.1生产和效劳提8.5.1.3作业预备验证 8.5.1.4停机后的验证供给 供8.5.6更改把握 8.5.1.7生产排程 8.5.6.1.19.1.1.1制造过程监视和测量生产AP13生产AP13S7标识防护质检8.5.2标识和可追溯性8.5.4销售P14C4售后效劳销售8.5.38.5.5交付后活动9.1.28.5.4.1防护-补充8.5.5.1效劳信息反响 8.5.5.2与顾客的效劳协议9.1.2.1每年一次 质检

P15 S8 放行B

质检 8.6产品和效劳的放行8.7不合格输出的控

8.6.18.6.28.6.3外观工程 8.6.4外部供给产品和效劳符合性验证接收8.6.5法律法规符合性8.6.68.7.1.1顾客的让步授权质检 P16 S9

不合格 质检 制

可疑产品的把握 8.7.1.4返工产品的把握8.7.1.5返修产品的把握 顾客通知8.7.1.7不合格品的处置质检高层

P17 M4P18 M5

内部审核 质检 9.2内部审核治理评审 高层 9.3治理评审

9.2.2.19.2.2.29.2.2.39.2.2.45.1.1.2过程有效性和效率7.1.3.18.3.4.1〔设计总结报告〕9.2.2.19.3.1.1治理评-补充 9.3.2.1治理评审输-补充9.3.3.110.2.3问题解决 10.2.4防错质检 P19 M6

改进 质检 10改进

10.2.510.2.610.3.14XXXXXXXXXXXXXXXXXX十三、制造过程审核方案审核频次产品范围A产品诞生过程P2工程治理技术部余小娟每年一次P3过程研发的规划P4过程研发的实现技术部技术部任正凤散代伍B局部 批量