京东商城物资采买、管理办法

京东商城物资采买、管理办法根据公司2015年财务预算相关文件，结合“四包”落地相关政策，为充分激发营销一线活动，将成本下沉到网格，和林分公司特制定京东商城物资采购、管理办法，具体内容如下：一、商城物资分类积分礼品：是指由公司直接批量采购或定制的专门用于老用户积分兑换的物品。积分礼品包括通讯内产品（如话费、流量包等）和通讯外产品（如水杯、工具箱、保险卡等实物物品）。营销类礼品：是指公司向上级库批量领用或经公司批准直接批量采购、定制的专门用于市场营销，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的通讯业务相关物品（如光猫、网络机顶盒、路由器）。维系类礼品：是指经公司批准后批量采购、定制的专门用于市场存量用户维系或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的通讯业务相关物品（如充电宝、手机壳、手机膜等）。成本类礼品：是指经公司批准后批量采购、定制的专门用于发展新用户或开拓新市场，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的通讯业务相关物品（如充电宝、手机壳、手机膜等）。网运类物资：是指经公司批准后批量采购、定制的专门用于网络建设、线路维护、安全保障等方面的物品（如皮线、工具箱、绝缘鞋、安全帽等）。二、商城物资采买申请流程1、有采买需求的部门负责人从农村营销支撑组王晓丽处领取统一格式采买审批表,并填写采买内容(务必标清货号)。有采买需求的部门负责人向总经理递交采买审批表。有采买需求的部门负责人将总经理确认签字的审批单交由农村营销支撑组王晓丽在京东商城下单采买。三、商城物资管理办法积分礼品积分类礼品由公司统一下发。通讯内产品下发至营业系统；通讯外产品下发至分公司库管。通讯内产品由分公司库管根据积分兑换业务受理量调配；通讯外产品由各营业厅根据积分兑换业务受理量自行向分公司库管申请。分公司农村营销支撑组下设的帐务库管张淑珍和实物库管董丽琴，为积分类礼品的直接管理人，分别负责积分类礼品的出入库帐务和实物出入库管理。营销类礼品农村营销支撑组的营销礼品管理专人邢枝涛和董丽琴，分别负责营销类礼品的帐务管理和实物管理。营销类礼品的采买申请由农村营销支撑组在上级库库存不足、影响正常生产经营的情况下发起。总经理签字确认后的采买申请由农村营销支撑组王晓丽在京东商城下单采买。农村营销支撑组王晓丽负责京东商城采买礼品的接收。礼品送达后，王晓丽核实送到礼品与京东商城订单明细中标明的礼品名称、型号、数量、状态等信息是否一致。如礼品与订单信息一致，则将礼2品交由营销礼品实物管理专人董丽琴妥善放入公司库房；如礼品与订单信息不一致，则与京东商城联系处理订单。为降低内控检查风险,营销礼品帐务管理专人邢枝涛必须建立信息完整的出入库台帐。领用礼品的部门必须定期将纸质版及电子版用户领用礼品签字明细交由邢枝涛稽核。维系类礼品维系类礼品由农村营销组张淑珍负责帐务管理、农村营销组董丽琴负责实物管理、申请采买部门负责综合管理。维系类礼品送达后，王晓丽核实送到礼品与京东商城订单明细中标明的礼品名称、型号、数量、状态等信息是否一致。如董丽琴核实礼品与订单信息无误后，将礼品入库。农村营销组张淑珍负责维系类礼品出入库台帐的建立。采买申请部门使用礼品时需至张淑珍处填写礼品领用单，并持单至董丽琴处领取礼品实物。维系类礼品采买申请部门必须妥善管理礼品，并建立信息完整的纸质版及电子版用户领用台帐。维系活动结束后，礼品采买申请部门必须将台帐及剩余库存礼品交由农村营销班杨洁稽核。农村营销班杨洁负责礼品领用明细的回收、稽核，稽核内容包括但不限于礼品数量、参与政策、领用到人情况等。杨洁稽核台帐无误后，将剩余库存礼品交由董丽琴入库并由张淑珍建立入库台帐。成本类礼品成本类礼品的实物接收、实物转交、实物管理、礼品稽核的流程和环节负责人与维系类礼品一致。35、、^网运类物资1)网运类物资由建设项目部自行购买、统一管理。四、商城物资选用办法登陆MSS-全国应用-内部商城-京东合作店，选中商品查看库存标为“内蒙古有货”即可选购商品。附件1：京东合作店办公