无损检测控制程序Microsoft文档

目的

无损检测把握程序全过程处于受控状态，偏制本程序。适用范围本程序适用于公司承接的压力容器产品无损检测过程的把握。相关文件Q/GTLSB-QS2602 机具设备治理程序Q/GTLSB-QS2402 记录把握程序Q/GTLSB-QS2704 焊接过程把握程序Q/GTLSB-QS2803 产品的监视和测量把握程序Q/GTLSB-QS2808 承受安全监察、监视检验程序《无损探伤治理制度》职责质量治理部是无损检测实施及治理的归口部门。焊接检验员保证焊缝外观质量能满足无损检测的要求；按规定填写焊缝无损检测试验托付单、无损检测结果的交收。无损检测责任人对选择的探伤方法和检验评定标准进展确认〔针对焊接工艺中提出的方法、标准；编制探伤工艺或作业指导书，组织指导无损探伤人员协同工作；对所签发的检测报告的正确性负责；负责探伤资料的整理、归档、贮存工作；常常保持与质保工程师的联系，对自己职责内的工作质量负责。探伤人员依据探伤工艺和“试验托付单”的要求，进展探伤工作。探伤前应检查焊缝外观质量及焊缝两侧各50mm内清理状况。不符合要求的焊缝有权拒绝检测。对局部探伤要求的检测部位，其选择的部位应符合“标准”的要求。对超标缺陷，返修后必修要求重复拍。程序无损检测人员资格检测人员必修具有高中或高中以上文化程度，经过专业技术培训和考核的机构进展培训并考核合格，取得相应专业资格证书。评片人员必修持有RTⅡ级或Ⅲ级专业资格证书。拍片人员必修持有RTⅠ级以上专业资格证书。从事射线检测人员必修按国家标准GB4792《放射防护规定》体检检查合格，并取得射线防护安全操作证。无损检测报告必修持有Ⅱ级或Ⅱ级以上专业资格人员签发。无损检测设备探伤设备应定期检查，严禁“带病”工作，不在周检有效期内的设备不得使用。无损检测设备治理按Q/GTLSB-QS2602《机具设备治理程序》实施。无损检测工作的实施无损检测工作的对象确实认依据无损探伤工艺或作业指导书明确被检测工件的规格。依据无损探伤“试验托付单”明确被检测工件的位置。无损检测“试验托付单”是无损检测人员具体实施探伤的唯一依据，故填写“试验托付单”内容应包括：a〕产品编号、产品名称、零部件名称、零部件图号；b〕托付检测方法、检测比例、评定标准及合格级别；c〕检测工件的材质、规格，是否有热处理要求；d〕焊接方法、接头形式、焊缝编号、数量〔焊缝长度、焊工钢印号；e〕探伤检测时间要求及托付人签名。无损检测人员收到“试验托付单”后应准时核对托付内容，一旦觉察托付有误应准时向托付人反映信息。无损检测人员核对“试验托付单”的依据是无损探伤工艺或作业指导书。无损检测方法确实认本公司压力容器产品的无损检测方法包括射线、超声、磁粉和渗透。检测方法应按设计图样和相关规程的要求来确定。规定的检测方法来执行。当“试验托付单”托付的检测方法与工艺或作业指导书规定的检测方法不符合时，应以工艺或作业指导书为准。焊接接头无损检测条件确实认无损检测。外表探伤的焊接接头，必修打磨至露出金属光泽。有延迟裂纹倾向的材料应焊接完成24小时后进展无损检测。有热处理要求的焊接后再进展一次无损检测。焊缝编号，并检查工件放置的位置能否满足检测要求，觉察不符合时应准时与托付人联系。对不符合规定的焊缝或未办理托付手续的焊接接头拒绝检测。检测过程把握探伤工艺员应依据图纸、焊接工艺和合同，编制无损检测作业指导书，无损检测责JB/T4730《承压设备无损检测》的规定。对叫成熟的单一的检测工艺，宜承受通用工艺规程。并严格依据操作规程工作，做好检测工作的工序交接及焊缝检测定位图标识。〔Ⅱ级或Ⅲ级探伤底片实行评片、复评、质量技术监视部门代表验评的三级验评方式。准时签发探伤报告，对二次返修焊缝的挖补过程实施监视。做好检测资料、报告、底片的存档工作。资料、报告、底片存档的时间为7年。确认使用的检测方法和程序无损检测方法和程序应在作业指导书中加以规定。可认为焊缝合格。缝部位。对有无损检测要求的角接头、T形接头不能进展射线或产超声检测的，应做100%外表检测。铁磁性材料的外表检测应优先选用磁粉检测。无损检测防护X从事射线探伤的工作人员必需依据GB8047《放射防护规定》做好防护工作。正确使用防护面具现场探伤必需在路口设置醒目标志，防止非操作人员闯入禁区。进入筒体内帖时，必需有人在入孔处进展监护。开启高压前必需检查危急区是否有人;开启高压后，任何人不得进入危急区。超声波探伤必需遵守安全操作规程和其他有关规定。探伤时，仪器必需放置平稳。在筒体内检测时，必需有专人在入孔出进展监护。磁粉探伤发生触电事故。不得把其他周密仪器靠近磁场。使用有机溶剂〔如：汽油、乙醇〕进展处理时，要留意防火。产生电弧引起火灾伤人。记录以下记录由质量治理部负责表格编制，表式供给和记录保管，各负责人、部门负责记录形式：试验托付单焊缝布片图〔检测部位〕焊缝探伤定位图各种检测报告目的

理化试验把握程序通过对压力容器制造过程中外协理化试验质量的把握，确保理化试验质量符合法规、标准的要求。适用范围适用与压力容器制造过程中理化试验过程的治理和把握。相关文件Q/GTLSB-QS2402 记录把握程序Q/GTLSB-QS2502 合同评审把握程序Q/GTLSB-QS2703 生产过程质量把握程序职责理化责任人负责理化系统的质量把握。检验责任人负责理化资料的审查。资料治理员负责理化资料的保存。工作程序理化试验质量从理化试验外协、理化试验报告的审查、理化试验资料的保存进展把握。理化试验的外协合格外协方合格外协方必需取得国家相应的资质证明。相应资格证书的人员担当。合格外协方用于理化试验的设备、仪器、仪表要保持完好，保证按周期检定打算进展，并在检定的有效期内使用。理化试验外协按Q/GTLSB-QS2502《合同评审把握程序》进展。操作程序样。产品试验的质量按Q/GTLSB-QS2703《生产过程质量把握程序》把握。出具的《试验托付单》按托付单的要求进展理化测试或化学分析。审核并签字认可。倍试样加工和进展理化试验。理化试验后必需出具正规的试验报告。理化试验报告的审查理化试验后必需符合国家有关标准、标准和法规的要求，并按《压力容器安全技术监察规程》进展审查和核对。理化试验报告工程必需符合《试验托付单》的要求。理化试验报告的保管理化试验报告的保管按Q/GTLSB-QS2402《记录把握程序》执行。6记录《试验托付单》目的

标识和可追溯性把握程序为了确保产品始终具备正确、清楚的标识，防止无标识或因标识不清而引起的误用、错用，实现产品受压件的可追溯性，编制本程序。适用范围本程序用于公司承接的压力容器产品从开工到交付整个过程的标识和可追溯性工作。相关文件Q/GTLSB-QS2702 物资选购和材料把握程序Q/GTLSB-QS2402 记录把握程序G/GTLSB-QS2805 不合格品把握程序《标识及可追溯性治理制度》《产品编号规定》职责质量治理部是产品生产过程监视和测量状态标识的归口治理部门。仓储治理部负责顾客供给的产品、选购的原材料和外购件的标识检查、补充、移植及贮存期间标识的保护工作。车间负责生产过程至成品阶段的标识及其保护、补充、移植工作。生产治理部是产品在实现过程中生产区域标识的归口治理部门。程序标识标识的分类产品标识产品标识包括：铭牌、产品编号、原材料、主要受压件、焊工钢印、无损探伤等标识。产品标识在有可追溯性要求时应是唯一性的，以便于追溯。监视和测量状态标识监视和测量状态标识包括：材料质保书和材料复检报告：出厂检验、试验资料；外购受压件合格证书、质量保证书；生产过程中原材料标识移植、测量状态的标识及记录标识。监视和测量状态标识又分为待检、合格、不合格三类。标识的方法和要求产品标识的方法可以是涂色标、打钢印、贴标签、挂标牌和伴随生产过程的质量记录等。主要受压件的标识应用地应力钢印打置成永久标识。标识应醒目、字迹清楚、结实耐久。标识的位置、方法、材料等符合规定要求。标识应不破坏产品的质量，并保持外观干净。区域标识1〕合格产品存放区域设立合格品标牌；2〕不合格产品存放区域设立不合格品标牌；待检验〔含未检或已检待评〕产品的存放区域设立待检标牌。标识检验仓储治理部对入库的成品，应验证产品的标识是否清楚、正确、符合规定要求;对于原材料主要检查实物标识和质量证明文件；外购件主要检查产品的合格证、材质书、数量及规格是否符合申购要求。材料责任人负责监视检查。标识补充和移植原材料验收合格后，由仓储治理人员按《标识及可追溯性治理制度》进展标识，材料责任人监视；对外购件产品经质量检验合格，由仓储治理人员进展标识补充和移植，材料责任人确认；生产过程中由生产车间施工人员进展标识移植，材料责任人确认。6记录原材料入库验收单、材料确认单由仓储治理部负责表格编制、表式供给和记录保管。目的

产品防护把握程序付用户前对产品特性的符合性供给防护，编制本程序。适用范围本程序适用与公司承接的压力容器产品防护，包括标识、搬运、贮存和油漆保护。相关文件Q/GTLSB-QS2401 文件把握程序Q/GTLSB-QS2402 记录把握程序Q/GTLSB-QS2708 标识和可追溯性把握程序Q/GTLSB-QS2805 不合格品把握程序《仓库治理制度》《焊材治理制度》《外协、外包治理制度》职责仓储治理部负责原材料和外购件入库、存放、保管、发放阶段的搬运和治理，负责成品入库验收及仓库贮存期间的保管、保养、维护和治理，以及成品的发运吊装防护工作。技术治理部负责产品搬运及施工过程中产品防护技术要求的编制和指导。质量治理部负责监视检查产品防护工作状况。车间库及搬运期间的产品防护的实施〔不含油漆。程序产品防护范围一次搬运的防护公司选购的产品和用户供给的原材料进入施工现场的运输、装卸工作中的防护。贮存期间的防护产品入库后、出库领用前的库房贮存防护。二次搬运的防护产品出库至加工和试验过程的防护。加工过程半成品和成品的防护成品入库、成品贮存及成品吊装时的产品防护。一次搬运的防护运输供方的评价选择按《外协、外包治理制度》执行，评审工作由公司评审小组负责审查，包括供方的搬运力气、资质等。起运输单位或部门的留意，加强运输过程的质量把握。运输供方或本公司仓储治理部应依据产品的质量、体积、外形和搬运防护要求，选择适当的搬运工具和运输方法，并符合有关规定。大件、特别产品的运输和装卸验收工作由本公司和运输方共同编制运输、装卸、验收方案，经本公司审核后实施。产品搬运过程中必需保护产品防护标识，并保证搬运的产品与货单全都。作。的防护状况。贮存期间的防护产品的贮存、维护按《仓库治理制度》规定执行。当需要对原材料贮存环境进展筹划时，仓储治理部应依据原材料的规格、数量、材质和产品特性提出库房和货场设置方案。入库产品必需经过验收，分类入库并做好台账记录。入库产品堆放应整齐有序、标识清楚，并按规定进展维护保养，防止损坏或变质。对觉察和发生不合格品应进展标识，实行隔离措施，并按Q/GTLSB-QS2708《标识和可追溯性把握程序》和Q/GTLSB-QS2805《不合格品把握程序》要求处理。对不锈钢材料应室内储存，板材以木材衬垫、不锈钢材料外表严禁磕、碰、划伤，搬运起吊时，不得直接使用钢丝绳。进展标识、隔离和记录，并按Q/GTLSB-QS2708《标识和可追溯性把握程序》和《焊材治理制度》处理。有害、有毒、易燃、易爆和助燃产品应分开存放，且满足规定的要求。仓储治理部应定期检查仓库的治理工作及贮存状态，内容至少包括：库容库貌、防火防盗、账卡物符合状况、温湿度等环境条件、监控装置，是否存在物资的变质因素以及质量职责未严格执行的状况。二次搬运的防护依据产品的特点和搬运要求，选择适当的搬运工具和方法，并符合有关规定的要求。必要时，应在工艺上对产品的搬运、吊装过程中的防护要求作出规定。产品出库时仓储治理部应对防护要求的产品向生产车间交底。加工过程的产品和成品防护防盗等。在加工工序安排上尽最大的可能削减产品防护工作，并实行必要的防护措施，包括隔离、悬挂标识牌等。技术人员应依据产品的特点和加工工艺方法状况，依据有关标准对产品防护的要求，选择相应防护措施，并在工艺中明确或在生产调度会上协调落实。括防护要求的内容。维护。产品加工过程的产品防护应留意如下工序及事项：a〕原材料、半成品、成品搬运时，吊装用的钢丝绳要加以防护；〕原材料下料用火焰切割时应隔空〔至少50mm应逐张板材切割。承受机械切割时，应依据下料尺寸的要求定好切割位置，并在下料前检查切割器具是否完好，被切割件是否夹紧、夹牢；钢板卷制前，检查内外外表是否有裂纹、结疤、撕裂、分层及折迭等缺陷。这些缺陷必需完全去除，去除后不得使壁厚减薄量大于规定的负偏差;焊接施工时，地线搭设结实符合要求，不要在产品及原材料外表上引弧，必要时设引弧板，不能任凭在产品上点临时物件；水压试验时，应按工艺要求严格把握空气排放升压速度，不允许超压试验，水压试验后应排水彻底，同时应加强试压场地的安全防护和标识；起重工和行车工必需持证上岗，并与施工人员严密协作，做好产品防护、搬运、吊装环节的工作；当水压试验合格后，产品油漆前应将刚刚外表氧化层、焊接飞溅等杂物清理干净，在适当的环境下进展油漆工作，一般油漆涂层厚度≥30um；成品包装时，应充分考虑重心、吊点的标识和设置，必要时，工序工艺卡上应注明，发运应留意货物的碰撞、磨损的防护以及固定方式和工具的选择防护；在设置追溯性标识时，应选择低应力钢印，并按标识有关规定正确选用钢印的规格以及标识部位。质量治理部将产品的防护作为质量监视检查的一项重要内容，分别进展不定期的监视Q/GTLSB-QS2805《不合格品把握程序》处理。综合办公室应做好施工的消防、保卫工作，包括值班、限制人员出入，设立安全区、隔离栏等。记录予以记录。记录由责任部门负责保存。目的

监视和测量装置把握程序为给产品符合规定的要求供给证据，对监视和测量装置进展有效把握，编制本程序。适用范围本程序适用与公司压力容器产品生产全过程的监视、测量、试验装置的把握。相关文件Q/GTLSB-QS2602 机具设备治理程序Q/GTLSB-QS2702 物资选购和材料把握程序火电公司《测量治理体系手册》及其程序文件职责。仓储部负责监视和测量装置的选购。监视和测量装置使用部门负责按规定进展把握，协作按规定周期校检。程序监视和测量装置的选购a〕依据公司产品标准和质量要求确定监视与测量装置的配置；b〕对需要的监视和测量装置，由各适使用部门填写《申请表》报质量治理部审核，经总经理批准后，送仓储部选购；c〕监视和测量装置按规定周期委外校验，由质量治理部按监视和测量装置周检的要求，提d〕选购与委外校验方的选择：应选质量、信誉、效劳处于先进水平，且取得有认证或经评审为合格的供方。监视和测量装置的保管和领用监视和测量装置经定合格后，可办理入库手续。存待用。对重要的或列入固定资产的监视和测量设备与装置，应建立独立的档案，保存其质量证明书及技术资料。监视和测量装置领用前，应在合格检定周期内，对其编号，并在台账上登记。监视和测量装置的检定与校验a〕依据国家计量检定规程，日常使用检修状况及量值追溯方式，由质量治理部按规定的时间间隔，在使用前进展检定；b〕c〕按周期检定打算，购置的计量器具应送法定计量单位或授权法定计量部门进展校验与检定，并保存检定证书，做好标识。d〕对外协及自制的具有检测作用的工装、夹具、样板、量具由质量治理部测量与检定，做好相应检验记录或贴上合格标签，建立台账，对其有效性进展定期检查。e〕试验设备使用前，应加以校验，以证明其有效性，做好记录与标识，如不能满足要求，应重进展调整。经检定不合格的监视和测量装置的治理a)经检定不合格的监视和测量装置，应经修理校准后才可使用，仍不能到达原有精度时，可作降级处理；b〕经检定不合格并已无法修复的监视和测量装置，属固定资产的，由使用部门填写《设计具从原台帐中注销；c〕当使用人员觉察监视和测量装置不正常或误差超过规定要求时，应马上停顿使用，并通知质量治理部，待修复校准后重启用，对已检测产品，按要求重评审其有效性，做好记录，并依据评定结果实行订正措施；d〕监视和测量装置的工作环境，应保持清洁、整齐。监视和测量的封存，储存和启用a〕对停用的监视和测量装置由质量治理部封存标志，进展封存才能投入使用。b〕停用的设备与装置重启用前，应进展检定，合格后才能投入使用。c〕监视和测量装置在搬运时，应选择适宜的搬运工具，并有防护措施，确保其准确度与适用性。记录试验托付单、计量器登记卡、计量器具周检打算表由质量治理部负责表式的编制、记录的形成和保管。设备报废单、固定资产登记表由生产部负责表式的编制、记录的形成和保管。目的

顾客满足度监视和测量把握程序为了对顾客满足的信息进展监视，以便评价公司质量保证体系的有效性和识别可改进的时机，曾强顾客满足，编制本程序。适用范围本程序适用与公司对顾客满足度的监视和测量。相关文件Q/GTLSB-QS2401 文件把握程序Q/GTLSB-QS2402 记录把握程序《信息回访治理制度》职责质保工程师负责组织、协调顾客满足度监视和测量工作。质量治理部市场开发部关部门与顾客直接沟通、问询和调查，并受理顾客书面的投诉。打算预算部负责合同签订时顾客需求〔含影含需求〕得到的满足度测量。程序顾客满足度信息收集应收集以下与顾客满足度有关的信息受理顾客投诉；与顾客直接沟通、问询和调查；国家质量技术监视部门人员供给的信息；d〕顾客满足度分级顾客满足程度，一般分为以下五个级别：a〕b〕根本满足不满足e〕顾客满足度测量实施顾客投诉的信息收集有关产品〔效劳〕质量方面和质量保证体系运行方面的投诉由质量部负责收集、测量和监视不满足度。有关合同方面的投诉由市场部负责收集和监视，并与质量治理部、生产治理部、仓储治理部保持沟通。书面形式的投诉资料和口头形式的投诉记录均应按Q/GTLSB-QS2401《文件把握程序》的要求进展把握。与顾客直接沟通、问询和调查与产品有关的顾客满足度由质量治理部组织质量和技术负责人通过与顾客直接沟通、问询和调查，测量顾客满足度。与质量治理体系运行有关的顾客满足度由质量治理部组织有关部门通过与顾客直接沟通、问询和调查，测量顾客满足度。和技术效劳方面的顾客满足度。质量技术监视部门供给的满足度信息收集质量治理部通过与质量技术监视部门的工作接触或直接询问方法进展收集。媒体报道的有关信息收集媒体报道的有关信息，由公司综合办公室负责收集。顾客满足度测量的频次针对不同的顾客每年至少进展一次顾客满足度测量。顾客满足度信息统计和确定顾客满足和不满足信息的汇总统计依据与顾客直接沟通、问询和调查时对各测点所测量出来的顾客满足度信息，及顾客投诉的状况所测量出来的顾客不满足度信息，按很满足、满足、根本满足、不满足、很不满足分类统计汇总顾客满足和不满足信息。确定顾客满足度依据顾客对与产品和效劳质量有关的全部测点中表示很满足、满足、根本满足、不满足、很不满足各项意见和信息所占的比例，确定总的满足度。顾客满足度的监视和评审质量治理部、打算预算部、市场开发部、生产治理部、仓储治理部、综合办公室应分的信息。顾客满足度监视部门应将有关信息准时传递给各主管领导和质保工程师，质保工程师、各主管领导向公司总经理报告顾客满足度的信息。措施，保持和提高顾客的满足度。记录“顾客满足度表”由质量治理部负责表格编制、表式供给和记录保管，各有关责任部门负责形式记录。“顾客满足度调查结果及分析报告”由质量治理部负责形成和保管。目的

内部审核把握程序满足规定的质量目标，通过比照检查，准时觉察存在的问题并实行订正措施，以确保质量治理体系的有效性，并使体系不断改进，编制本程序。适用范围本程序适用于公司质量保证体系内部审核〔以下简称内审〕活动的全过程把握。相关文件Q/GTLSB-QS2807 订正措施把握程序Q/GTLSB-QS2402 记录把握程序职责质保工程师负责组织开展内审活动，解决所需的资源，负责批准年度内审打算、内审实施打算及内审报告，负责将年度内审状况提交治理评审。质量治理部的落实、内审报告的编制和内审资料的保存工作。负责对不符合项的整改状况进展验证，并形成验证记录。被审核方负责协作内审工作，为审核人员供给查看现场、文件、记录和进展访谈、调查、验证等工作的便利条件，负责编写不符合项的订正措施并组织实施。程序总则一般公司每年制定年度内审打算，每年至少对体系掩盖的每个工程、部门、车间进展一次内审。编制年度内审打算方案进展筹划，制定公司年度内审打算，并提交公司质保工程师批准。年度内审打算应规定审核的目的、依据、时间和被审核的部门和车间等。依据内审实施打算依据年度内审打算，在内审实施前，由质量治理部编制内审实施打算。内审实施打算的内容一般包括：审核目的、审核依据、审核组成员、被审核的部门和车间、审核日程安排、审核的条款等。审核打算应在审核开头之前一周通知被审核的部门和车间。组建审核组审核组长由质保工程师担当或质保工程师指定。审核组长负责组建组成成员可包括：公司内审员、有关专家、有关质保体系人员。作。内审员资格具有中等及以上学历，初级以上技术职称。承受过质量治理体系内部审核学问特地培训，且取得内审员资格证书。编制审核检查表审核组长将审核任务安排给审核组成员。审核组成员依据审核目的和被审核部门和车间的实际状况，编制审核检查表。召开首次会议首次会议由审核组长主持，被审核方负责人及相关人