人力资源数据驱动人才管理

数据驱动的人才管理用友软件股份有限公司

HR与协同事业部“数据”成为企业发展的新动力成为企业的第４资产态财务人力 知识产权数据从说明过去，到驱动现在，决定将来数据数据驱动的人才管理企业HR决策与数据分析企业HR的数据规范与采集企业HR信息化数据流程大型企业私有云HCM项目规划企业管理就是人力资源管理管理经营效益扩张资产库存竞争优胜劣汰

企业有前途

以客户为中心对事的关注效率控制权威细节合作适者生存

工作有效率

以绩效为中心对人的关注企业：高效率地实现高效益人力资本与企业经营目标战略经营目标战略经营目标企业关键能力企业关键能力人员要求人员要求人力资本战略人力资本战略员工需求员工需求财务、营运及其他目标企业的人才优势企业关键能力所要求的文化、素质和领导才能留住员工、激发员工积极性的关键因素企业文化员工敬业员工敬业业务、组织模式、员工、领导力、文化客户满意客户满意组织竞争力提升组织竞争力提升人才资本增值人才资本增值集团管控人力资本决策人才管理全员协同人力资本管理的管理理念目标人力资本管理—推动企业绩效提高—发展人才持续竞争力核心内容创造组织价值合理规划劳动力资源量化贡献以合理激励提高全员劳动效率选拔和储备梯队人才发展员工的能力优化人力成本规避不规范的成本发放降低招聘的成本和时间优化管理劳动力的成本企业战略关于人力的决策企业业务发展趋势与战略重点？企业的组织架构与管控模式是什么？企业岗位编制与关键能力要求？企业人员关键人才、人员总量、结构与人才引进与培养计划？企业人工成本总额、薪酬结构、在市场的竞争力？企业整体绩效体系（包括组织绩效、干部绩效、全员绩效）?企业相关的管理制度与业务流程如何保障执行？相关国家和地区法律风险与控制体系？如何保障员工满意度、忠诚度和敬业度？用友管理驾驶舱企业管理决策分析驾驶舱资产负债表损益表现金流量表财务状况资产负债所有者权益经营成果收入成本费用利润现金流量现金流入现金流出财务三大表人才流量表Talent

FlowHR三大表人才资产盘点表Talent

Asset人力资本(投资回报)损益表HCM

P&L资产盘点人才盘点人工成本经营成果投资分析收益分析人才流量人才流失人才补充组织吸引力人力资源管理的3张报表HR的QCD，Q:人才总量与结构分析关键人才结构关键人才岗位分布：关键人才的岗位分布情况关键人才学历结构：关键人才学历结构分布情况关键人才司龄结构：不同司龄阶段关键人才分布情况人员总量分析劳动力分析人员结构分析各序列人员总量：各序列岗位用工总量的对比情况总量增长趋势：反映指定多个序列的人员5年增长趋势对比情况人员职级结构：反映劳动用工的职级结构情况人员学历、年龄及工龄结构：反映劳动用工的学历结构、年龄段、性别及工龄结构情况人才梯队储备分析梯队储备情况：反映反映各级别干部和关键专业技术岗位的储备情况梯队储备合格人数及合格率：反映各级别干部和关键专业技术岗位的储备合格情况梯队储备覆盖率：反映各级别干部和关键专业技术岗位的储备覆盖情况分析企业劳动用工总量及结构的合理性，关键人才配备，梯队人才储备情况，为合理计划用工提供决策依据，支撑企业战略和业务目标的有效达成。人力成本总量人力成本结构劳动报酬水平人事费用分析人力成本分析分析企业人力成本总量和人事费用的预算执行与同期增长情况，人均人力成本和人均劳动报酬水平及分配结构的有效性，加班费及劳务费支出比例的合理性，为企业有效使用和控制人力成本提供决策依据，支撑企业经营绩效目标。关键人才薪酬人力成本同期对比及预算执行率：反映企业人力成本总量的增长和控制情况人均人工成本及增长率：分析企业间人工成本的结构差异和变化趋势，为调整人工成本使用方向和提高使用效益提供参照人事费用率：反映劳动投入占实现价值形态的总产出程度劳动分配率：是反映劳动投入与净产出关系的指标，又反映企业新创造价值中对职工分配的份额人工成本含量：反映劳动效率状况，评价本企业人工成本投入在行业内的水平人力成本项目结构：反映企业人力成本的构成比例是否合理全时当量成本对比：反映管理人员成本占比、专业技术人员成本占比、营销人员成本占比情况等人均工资总额对比：按地域、公司、序列、部门对比显示人均工资总额情况及同期增长率人均现金收入对比；反映员工当期可获得总货币收入，对员工的激励与保留至关重要，也是企业在人才市场上吸引力的重要依据加班费用/成本比率：反映企业劳动效率和加班成本的控制能力情况招聘费用/人均招聘费用：反映企业为招募人员所支付的总费用和平均招聘一个员工所支付的费用人均培训费用：反映企业平均支付给每个员工的培训费用水平人均外派培训费用：反映参加外派培训的人员人均花费的外派培训费情况劳务外包费用占比：反映劳务外包费用占总人工成本的比例关键人才平均薪酬：通过平均薪酬和10、50、90三条分位线反映各序列、级别关键人才的薪酬对比情况关键人才平均薪酬增长比率：反映指定序列、级别关键人才平均薪酬的增长趋势HR的QCD，C:全面人工成本分析人员效能分析人效:反映平均每个员工一人创造的收入能力管理人员比率:反映管理人员管理的宽度和汇报层级深度的情况人力资源比率：反映人力资源职能服务覆盖的宽度情况加班比率：反映企业劳动超负荷的指标人力投资回报人均产出分析万元工资收入率:反映每万元工资投入产出的营业收入水平万元工资净利润率:反映每万元工资投入产出的净利润水平劳动生产率:反映企业在价值创造过程中每个员工产生的价值人工成本回报率:反映单位人工成本的创收能力人工成本利润率:反映单位人工成本的创利润能力人均营业额:反映各地域、单位的人均贡献的营业收入对比人均净利润:反映各地域、单位的人均贡献的净利润对比人力投资回报分析分析企业人力资本的投资回报情况、劳动生产率和人均营业收入/利润能力，每人天的劳动产出等，从员工创造和贡献的企业经营绩效水平的角度，衡量投资收益率，为企业的经营投入和人力资源配置提供科学决策的依据。HR的QCD，D:人力资本投资回报人力资本分析主题劳动力情况人员总量分析人员总量分析人员结构分析人员结构分析关键人才结构分析关键人才结构分析人才持续竞争力离职分析离职分析人员补充分析人员补充分析关键人才流动分析关键人才流动分析人员稳定性分析人员稳定性分析职业发展状况职业发展状况人力运营分析劳动关系分析劳动关系分析出勤分析出勤分析招聘分析招聘分析培训分析培训分析绩效考核分析绩效考核分析人力成本情况人力成本总量水平人力成本结构分析劳动力薪酬水平关键人才薪酬分析人力费用水平分析人力成本总量水平人力成本结构分析劳动力薪酬水平关键人才薪酬分析人力费用水平分析人力投资回报人力投资回报人力投资回报人均产出分析人均产出分析效能分析效能分析人力分析主题系统预置全面的人力资本智能分析指标模型体系含5个分析域，21个分析主题各类用工总量：反映的是各种用工形式在用工总量中的占比；人员总量变动趋势：反映指定年月前连续12个月企业的人数、同期人数、增长率变化趋势；控编率：实际人数/编制人数，反映指定年月中所选择的组织中实际人数之和与编制人数之和的比率；各机构编制情况对比：反映指定年月中所选择的每个组织中实际人数、编制人数和控编率。劳动力情况-主题劳动力情况人员结构分析关键人才结构分析人员总量分析人员结构分析

关键人才结构分析某公司十年退休预测分析确定人才引进计划岗位序列分布：反映的是各岗位序列的员工人数分布；职等分布：反映劳动用工的职等分布情况；学历分布：反映劳动用工的学历分布情况；年龄分布：反映劳动用工的年龄段分布情况；工龄分布：反映劳动用工的工龄段分布情况；司龄分布：反映劳动用工的司龄段分布情况。劳动力情况-主题劳动力情况人员结构分析关键人才结构分析人员总量分析人员结构分析

关键人才结构分析机构人数分布：反映的是各机构关键人才人数分布情况；岗位序列分布：反映的是各岗位序列关键人才人数分布；性别分布：反映关键人才的性别分布占比；司龄分布：反映关键人才司龄段分布情况；年龄分布：反映关键人才年龄段分布情况；学历分布：反映关键人才的学历分布情况；职级分布：反映关键人才的职级分布情况。劳动力情况-主题劳动力情况人员结构分析关键人才结构分析人员总量分析人员结构分析

关键人才结构分析人力成本情况-概述分析企业人力成本总量和人事费用的预算执行与同期增长情况，人均人力成本和人均劳动报酬水平及分配结构的有效性，加班费及劳务费支出比例的合理性，为企业有效使用和控制人力成本提供决策依据，支撑企业经营绩效目标。预算执行进度：反映人力成本预算的发放进度，监控预算执行情况；人力成本同期比：反映人力成本与去年同期的对比情况；人均人力成本：人均人工成本可以分析企业间人工成本的结构差异，反映劳动效率状况；劳动分配率：指企业在一定时期内新创造的价值中有多少比例用于支付人工成本；人事费用率：人事费用率表示企业生产和销售的总价值中有多少用于人工成本支出。人力成本情况-主题人力成本情况人力成本结构分析劳动力薪酬水平关键人才薪酬水平人力费用水平分析人力成本总量水平人力成本结构分析劳动力薪酬水平

关键人才薪酬水平人力费用水平分析人力成本项目结构：反映企业人力成本的构成比例是否合理，人力成本包含七个组成部分：工资总额、社会保险、福利费用、教育经费、住房费用（公积金）、劳保费用、其它人工成本，本图表使用堆积图展示指定年度中当期和去年同期人力成本各个组成部分的值，单位为万元；工资总额（万元）占比：反映的是各岗位序列人员工资总额在全部工资总额中的占比；工资总额结构分析：指定年度所选择的各个机构工资总额结构情况，分为：固定工资、浮动工资、现金福利和其他四个部分。人力成本情况-主题人力成本情况人力成本结构分析劳动力薪酬水平关键人才薪酬水平人力费用水平分析人力成本总量水平人力成本结构分析劳动力薪酬水平

关键人才薪酬水平人力费用水平分析人力成本情况-主题各机构平均薪酬：指定年度中各个选中的机构中工资总额/平均人数，平均人数=指定年度月平均人数之和/月数；各序列平均薪酬：指定年度所选则的所有机构中，每个岗位序列工资总额/该岗位序列的平均人数；各职等平均薪酬：指定年度所选则的所有机构中，每个职等工资总额/该职等的平均人数；各机构平均现金收入：指定年度中各个选中的机构中现金收入总额/平均人数；各序列平均现金收入：指定年度所选则的所有机构中，每个岗位序列现金收入总额/该岗位序列的平均人数；各职等平均现金收入：指定年度所选则的所有机构中，每个职等现金收入总额/该职等的平均人数。人力成本情况人力成本结构分析劳动力薪酬水平关键人才薪酬水平人力费用水平分析人力成本总量水平人力成本结构分析劳动力薪酬水平

关键人才薪酬水平人力费用水平分析人力成本情况-主题各机构平均薪酬：指定年度中各个选中的机构中关键人才工资总额/关键人才平均人数，平均人数=指定年度月平均人数之和/月数；各序列平均薪酬：指定年度所选则的所有机构中，每个岗位序列关键人才工资总额/该岗位序列关键人才平均人数；各职等平均薪酬：指定年度所选则的所有机构中，每个职等关键人才工资总额/该职等关键人才的平均人数；各机构平均现金收入：指定年度中各个选中的机构中关键人才现金收入总额/关键人才平均人数；各序列平均现金收入：指定年度所选则的所有机构中，每个岗位序列关键人才现金收入总额/该岗位序列关键人才的平均人数；各职等平均现金收入：指定年度所选则的所有机构中，每个职等关键人才现金收入总额/该职等关键人才平均人数。人力成本情况人力成本结构分析劳动力薪酬水平关键人才薪酬水平人力费用水平分析人力成本总量水平人力成本结构分析劳动力薪酬水平

关键人才薪酬水平人力费用水平分析某公司薪酬带宽反映薪酬体系的弹性人力成本情况-主题人力费用：本表中的人力费用是一个狭义的概念专指由于人事活动而产生的费用，例如：加班费用、招聘费用、培训费用、劳务外包费用等；人力费用构成：指定年度指定机构中招聘费用、培训费用、加班费用以及劳务外包费用的占比；平级机构人均人力费用对比：反映指定年度指定机构，人均人力费用与平级机构人均人力费用的对比情况；人力费用构成明细：反映指定年度指定组织中招聘费用、培训费用、加班费用以及劳务外包费用金额、去年同期费用额、增长率。人力成本情况人力成本结构分析劳动力薪酬水平关键人才薪酬水平人力费用水平分析人力成本总量水平人力成本结构分析劳动力薪酬水平

关键人才薪酬水平人力费用水平分析人力投资回报-概述分析企业人力资本的投资回报情况、劳动生产率和人均营业收入/利润能力，每人天的劳动产出等，从员工创造和贡献的企业经营绩效水平的角度，衡量投资收益率，为企业的经营投入和人力资源配置提供科学决策的依据。人力投资回报-主题人力投资回报人均产出分析效能分析人力投资回报人均产出分析效能分析万元工资回报趋势：反映指定年度所选机构投向人力资本薪酬福利方面近五年的每万元所创造出的利润情况；人力成本回报趋势：反映的是指定年度所选机构近五年人力成本回报率的变化趋势；劳动生产率趋势：反映的是指定年度所选机构近五年劳动生产率变化趋势；各机构投资回报情况明细：反映指定年度，所选各个机构的投资回报明细情况，包含的数据内容有：营业收入、净利润、工资总额、人工成本、万元工资净利润率、万元工资收入率、劳动生产率、人力成本回报率人力投资回报-主题各机构人均产出对比：反映的是指定年度所选各机构人均营业额和人均净利润；人均产出趋势：反映的是指定年度所选机构近五年人均营业额和人均净利润的趋势变化情况。人力投资回报人均产出分析效能分析人力投资回报人均产出分析效能分析人力投资回报-主题人效变动趋势：反映的是指定机构指定年月近12个月人效情况；各部门加班比率：反映指定年月指定机构各个部门的劳动超负荷情况；管理人员比率：反映管理人员管理的宽度和汇报层级深度的情况，计算规则为：指定年月指定机构中管理序列员工总数/员工总人数；各岗位序列人数分布：反映指定年月指定机构中每个岗位序列员工数量占总员工数量的比重。人力投资回报人均产出分析效能分析人力投资回报人均产出分析效能分析分角色的指标分析确定信息查询，HR活动参与三山奇瑞重工采购专员采购部

采购专员个人移动应用数据驱动的人才管理企业HR决策与数据分析

企业HR的数据规范与采集企业HR信息化数据流程大型企业私有云HCM项目规划人力资源信息集规范信息集：60个；信息项：416个；码表：46个；数据采集的来源HR数据来源系统初始

导入（采

集/身份证）员工自助修改（手机等）业务变动（绩效/薪酬/职务培训等）其他系统导入（网站/相关系统）其他……输出其他系统基础人事信息收集基础数据保障：数据采集、校验工具根据项目实施的数据导入环节经验总结，发现80％的时间耗费在了数据的反复调整和审核上工具特点：配发工具、层层下发；自动审核、快速上报；本地初验，上级复核；审核不通过，无法上报通过提供数据采集校验工具保证数据采集快速、准确、无偏差、无错误薪酬计算的数据来源薪酬规则定义、计算与发放各类人事查询数据驱动的人才管理企业HR决策与数据分析

企业HR的数据规范与采集企业HR信息化数据流程大型企业私有云HCM项目规划人力资本核心流程价值创造核心业务产出业务组成部分核心人力管理劳动力管理人工成本（计件工资、佣金、奖金）、考勤、请休假、加班组织与部门、人员信息、人员合同、薪酬、社保福利、报表人才管理人才规划、人才招募、人才评估和甄选、人才配置、能力发展、继任计划、高管及关键人才激励全员协同人才供应、能力提升HR、员工、经理、决策者协同参与人力资源工作，如申请审批、反馈与跟踪等。高效运营精细化用工效率提升人力资本决策人力资源盘点、人工成本监控、成本与收益、收益率评估、人力资本趋势与预测科学决策高绩效组织集团管控制度体系、授权体系、组织架构、业务流程、目标设计、绩效跟踪回报创新收益增长业务绩效成本优化关键业务流程表单EG:绩效管理流程考核评价绩效管理沟通确认计划沟通结果应用绩效面谈绩效管理系统流程沟通在线下完成，在系统内由部门经理或HR专员进行记录开始计划沟通会HR人员设置考核方案员工设置考核量表(PBC)HR人员冻结发布考核方案HR人员/经理记录员工关键事件HR启动考核HR人员设置强制分布比例/采集数据考核评分考核沟通(面谈及申诉)根据强制比例进行结果审核冻结发布考核结果考核应用考核计算结束N经理审核员工考核量表(PBC)Y个人承诺考核评分结果应用线下完成：各级干部在规定时间内通过正式会议与下属详细沟通本年度公司及部门计划，让下属了解公司的年度目标、计划、策略和政策，充分沟通部门的年度目标、计划和策略并达成高度的共识。主要包括：确定指标、考核等级、考核对象的划分

(考核组)、考核人的默认设置、公共考核量表的默认设置主要设置个人绩效考核指标、权重、考核人、审核人、以及本人绩效承诺主要应用于薪资、人员信息、培训及数据分析战略指标分解从版块，到三级单位，最终直至部门和员工。员工的绩效考核方案成为战略地图分解的最终载体绩效管理之---战略地图分解到员工360度平衡计分卡，使战略与目标的一致绩效管理：人才评价，形成16宫格图适人适岗能上能下可调可转绩效管理之---考核方案可与业务系统集成数据绩效管理之---考核进程详细监控绩效管理之---与员工互动，评分(可单独或批量完成)绩效管理之---考核结果强制分布与结果应用绩效管理之---绩效结果呈现以人力地图和绩效卡片的形式展现员工层面绩效考核分解指标，并可钻探获取在过程中绩效任务完成情况数据驱动的人才管理企业HR决策与数据分析

企业HR的数据规范与采集企业HR信息化业务流程大型企业私有云HCM项目规划关于用友HCM第一代产品（1992）人事薪资信息管理单机版产品第二代产品（1998）人力资源管理信息系统

C/S局域网络产品第三代产品（2002）人力资源管理信息系统

B/S广域网络系统第四代产品（2008）集团化+行业化+平台化人力资源管理解决方案SOA架构第五代产品（2011）基于“私有云”的战略人力资源管理解决方案LAAS-PASS-SAAS2006年eHR事业部成立

(总部100人，全国逾1000人)本土市场份额超越两家国际主流厂商之和大型企业零售与流通服务建筑与房地产金融电信军工与能源综合性集团政府与机构制造2,000家大中型集团客户135,000家下属成员企业520,000用户每天同时应用大中华地区HR信息化成功实施案例HCM网络与新媒体重点投入新媒体营销用友HCM微信订阅号；CHO微信圈子全力打造（数据库点对点营销）；微信访谈；运营形式：用友HCM官方微信订阅号面向人群：CHO、HRD、HRM及所有HR从业人员内容要求：

HR热点话题推荐、HCM最新产品信息、事业部动态签约验收新闻、ECM产品信息签约验收等最新动态、案例故事（各种经验、心得，需可读性强）、方案洞察、客户推荐文章、机构HR业务经理推荐或原创文章发布频次：每周1刊推广阶段优秀转发评论互动有礼HR群体加入方式：市场活动微信墙：活动必备工具，微信抽奖事业部及HR业业务部成员推荐

CHO圈、HR群推荐欢迎各位业务经理积极投稿欢迎原创、互动有奖！！传统媒体营销用友官网——用友HCM页面改版；传统人力资源专业媒体——HROOT\中人网\CHINAHRKEY等网站软文投放；新灯塔样板案例包装宣传；官方微博——“用友HCM”；协同门户造船汽车能源集成应用第三方招聘网站银企直联财务系统生产系统供应链系统核心人力资源管理劳动力管

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归档管理NC业务协同HR自助 网上报销CRM

……NC领域协同NC行业协同第三方系统定制开发系统行业特有系统……无法显示该图片。无法显示该图片。IM工具*工作统计注：1、颜色标示为2014重点内容，红框圈出的是未来v6X的内容；2、加*的支持移动应用职能闭环战略HR体系基础业务平台集团管控平台人力资本度量业务集成、战略支撑组织机构、人员信息管理、人员异动管理、合同管理、薪酬福利管理、时间管理、报表管理信息规范、业务标准体系、工作流、查询统计、登记

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工资总额管理人力门户、自助服务、流程中心、消息中心、预警中心、集成平台招聘管理、教育培训、职业发展管理、全员绩效管理领导桌面

人力主题分析网上调查

能力素质模型素质测评系统大型综合集团人力资源信息化路径分享大型综合集团人力资源信息化建设最佳实践2、关键人才,绩效管理1、信息平台,集团管控3、人力度量,战略协同最佳实践应用指南1.流程库eHR流程清单1级流程：整体1个2级流程：模块级6个3级流程：业务级29个4级流程：操作级30个流程合计：66个2.指标库指标清单组织管理指标6个招聘管理指标8个人事管理指标17个培训管理指标19个薪酬社保指标28个绩效管理指标8个指标合计：85个3.场景库业务场景清单组织管理场景7个招聘管理场景7个人事管理场景15个培训管理场景3个薪酬社保场景4个绩效管理场景2个场景合计：42个4.主数据库主数据库v57标准产品数据规范国企版数据规范建议2011年国资委报表国资委报表取数规则国资委报表指标解释信息集：36个信息项：400个代码集：71个实施风险分析与成功保障项目组织计划进度基础数据培训、服务沟通管理如何建立实施组织来支撑集团多版块、多层级应用？如何配备胜任的项目实施成员？如何保障周期完成本阶段项目建设目标及基础报表统计分析？后续如何拉动各个版块的深度应用？如何保证多年积累的历史数据迁移进度与质量？如何针对不同业态设计针对性的试点模板和推广模板？如何安排针对各类人员的培训和知识转移？如何建立针对多层级、多用户的有效沟通机制？UFPMP项目管理平台，项目实施关键步骤的控制,保证了项目的成功上线和高质量交付。以专业的PMP国际项目管理体系支撑项目领导委员会项目管理办公室项目总监用友项目经理方案总监实施组技术组

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