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文档简介

PAGEPAGE1瓦斯报表审批制度一、制度目的为落实公司瓦斯治理工作，规范瓦斯报表的编制程序，确保瓦斯报表的真实、准确、完整和及时性，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有生产单位和瓦斯治理部门，适用于瓦斯报表的编制、审批、核对、归档等工作。三、瓦斯报表的种类按照瓦斯管理的需要，瓦斯报表可分为以下几类：1.瓦斯涌出量汇总表瓦斯涌出量汇总表是记录生产过程中瓦斯涌出量的情况，按照时间、地点、涌出量等关键内容进行统计的汇总表格。2.瓦斯抽放量汇总表瓦斯抽放量汇总表是记录瓦斯抽放量情况的表格，按照时间、地点、抽放量等关键内容进行统计的汇总表格。3.瓦斯浓度过程曲线图瓦斯浓度过程曲线图是记录生产过程中瓦斯浓度变化情况的曲线图，按照时间、地点、浓度等关键内容进行绘制的结果。四、编制程序1.编制人员每个生产单位或瓦斯治理部门应当指定专人或专职队伍，负责瓦斯报表的编制工作。2.编制周期瓦斯报表的编制周期为一个月，即每月月底前上报上一月份的瓦斯报表。3.编制内容按照瓦斯报表的种类，编制内容应明确、准确、完整，并应按照标准格式统一呈现。4.编制程序按照下列程序进行瓦斯报表的编制：按照瓦斯报表要求，填写统计表格或绘制曲线图；填写报表审核意见，签名并填写日期；报表编制人员、审核人员签字确认后，将瓦斯报表提交给上级单位审核。5.编制质量评估编制人员应当对瓦斯报表的编制质量进行内部评估，确保瓦斯报表的准确性和完整性。五、审批程序1.审批程序瓦斯报表审核单位应按照下列程序进行：报表审核人员审核瓦斯报表，并在审核意见一栏填写审核意见；填写审核部门负责人的签字和日期，然后将瓦斯报表提交给上级单位审批；上级单位审核后，签字确认并填写日期，将瓦斯报表返回审核单位。2.审批周期瓦斯报表的审批周期为一个工作日，即审核、审批单位对瓦斯报表须在一个工作日内完成审批，并及时返回审核单位。六、核对程序1.核对程序瓦斯报表核对应按下列程序进行：核对人员对瓦斯报表进行核对；在核对结果一栏填写结果并签名、填写日期；将核对结果及意见报送审核单位。2.核对周期瓦斯报表核对周期为一个工作日，即核对人员应在一个工作日内完成核对，并及时向审核单位报告核对结果及意见。七、存档程序1.存档程序瓦斯报表归档应按下列程序进行：归档人员将瓦斯报表按序号、时间归档，并开具档案管理表；归档人员在档案管理表填写归档时间，并签字确认；出库时应在档案管理表上填写出库时间、用途及经办人，并签字确认出库手续。2.存放要求瓦斯报表应存放在安全、防潮、防火、防震的专用房间或专用柜里，归档人员应定期检查报表的保管情况。八、违规处理凡违反本制度规定，编制、审核、核对不真实、不

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