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文档简介

销售台帐管理制度一、制度目的为规范销售业务台帐管理，确保台帐的真实性、准确性、完整性和及时性，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司销售业务的台帐管理。三、基本原则真实准确：台帐内容必须真实、准确，反映实际情况。完整有序：每份台帐应当记录完整，记录顺序有序。保密性：销售业务台帐是公司商业机密，应当严格保密。台账规范性：制定本制度的目的是为了规范销售台帐管理，促进台帐管理规范化。四、台账管理制度1.台账的名字和编号销售业务台帐命名规范为“销售业务台帐+时间（年月日）+编号”，例如“销售业务台帐20220301-001”。编号由公司内部制定。2.台账的存储销售业务台帐应当归档存储，存储时间为五年。存储地点应当安全且易于管理，确保不被非法获取。3.台账的记录销售业务的凭证或发票应当记录在相应的台帐中。对于发票或凭证上的与该台帐无关的内容应当加以删节或标注。4.台账的审核各个部门的销售业务台帐应当在月末进行审计，确保台帐的真实性、准确性、完整性和及时性。如果发现问题，应当及时整改。5.台账的保密销售业务台帐属于公司商业机密，应当在规定的场所进行存储和管理。只有经过授权和事先征得批准的人员才能查看。五、制度落实销售业务台帐管理制度应当制订明确的规章制度和操作规程，定期并不定期对销售业务台帐进行检查和监督，在经营管理中实行动态管理和监控。六、制度责任销售业务台帐管理制度的实施，由公司总经理负责。各部门要贯彻、执行和维护本制度，制度的违反者按公司相关制度予以惩罚。七、制度的解释本制度由公司总经理解释。本制度的内容未包括的，将依据国家和部门的法律法规等进行补充，如有矛盾，以本制度为准。八、制度的期限本制度自批准之日起生效。如有必要修改，应经过领导小组批准，并重新重新

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