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文档简介

规章制度原辅材料进出库管理制度一、目的和范围为规范公司原辅材料的进出库管理，提高管理效率，本制度制定。适用范围：公司所有的原辅材料的进出库管理。二、主要内容1.进库管理（1）采购计划物料采购应根据生产计划或资产管理文件的需求，在做好技术评价、品质保证的前提下，按照采购计划进行统一采购。（2）接收检验物料到货后，仓库人员应与供货商落实发运方式、到货日期，确认物料到货时间。同时，对物料按照指定的检验标准进行检验，确认是否可接收。（3）入库操作通过验收合格后，对物料进行入库操作，涉及到物料名称、规格、数量、供应商等信息，应进行准确记录，确保物料信息记录完整、准确。2.出库管理（1）生产领用生产部门提供领用申请单，除非经过生产主管审核同意，否则不得生产过量、领用过量、或者其他额外情况。（2）销售领用销售人员提供销售领用申请单，除非经过销售主管审核同意，否则不得销售过量、领用过量、或者其他额外情况。（3）出库操作出库操作也是涉及到物料名称、规格、数量、领用人员等信息，应进行准确记录，确保物料信息记录完整、准确。3.库存管理（1）物料分类库存物料应按照名称、规格等信息，进行分类管理，保证库存物料清晰可见。（2）盘点每年至少进行一次库存盘点，确认库存物料的实际数量是否与记录数量一致，如有差异应立即进行调整。（3）库存报废库存物料一旦受到损坏或者损耗，则应进行库存报废操作，同时通知相关部门进行额外申领，确保库存物料可用性。三、管理要求1.人员管理仓库管理人员应熟悉本制度相关内容，并相互配合协作，做好物料进出库管理工作。2.权责分离进出库操作应实行必要的安全控制和审批流程，确保过程中权限的分离，防止非法出入。3.现场管理进出库场地、模式设计应符合安全、顺畅、便捷等原则。4.信息化管理维护入库出库信息系统化，并进行合理的物料保管登记，建立完整的供应商分类系统和数据结构，以便采购、管理、分析数据，并提供定期的报表与分析。四、管理措施1.约束力度制度应严格执行，如有违反，应依据实际情况，及时提出改善建议，并采取相应的纠正措施。2.审计检查定期对原辅材料的进出库进行审计检查，提供相关的进出库记录和报表，及真实完整的库存情况报告。五、责任本制度由仓库管理人员负责监督执行，如有违反，相关责任人需承担责任。六、修订本制度如需要修改，应由仓库管理负责人提出修改意见，审批后执行。七、附则本制度经公司董事长签字批

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