供应商安全培训内容(八篇)

第页共页最新供给商平安培训内容(八篇)供给商平安培训内容篇一第一条为认真贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”的平安消费方针，落实各级各类人员的平安消费责任制，加强对承包商、供给商等相关方在公司内的平安管理，特制订本制度。第二条承包商、供给商等相关方是指在公司内从事与公司消费经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进展业务往来的外部单位和个人。承包商、供给商等相关方主要包括：1、按照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤效劳、劳务输出以及其他承包各种工程的外来单位或个人。2、经公司消费平安科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进展商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。第三条建立公司合格承包商、供给商等相关方的名录和档案，根据效劳作业行为和性质定期识别效劳风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供给商开展平安绩效监测。公司对承包商、供给商等相关方的平安管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原那么，凡公司各类合同工程的承办单位负责工程所涉及的承包商、供给商等相关方的平安管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的平安管理。第四条公司对进入同一作业区相关方的穿插作业实行统一管理。对承包商、供给商等相关方的平安管理包括合同约定、平安监视检查、平安培训教育、平安事项告知、违章处分等。公司为保证双方或多方的作业平安，各承包商、供给商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程工程承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订穿插作业平安管理协议，明确各自的平安消费管理职责和应当采取的平安措施，并落实专门人员进展平安监视与协调，通过穿插作业平安管理协议互相告知本单位消费的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的平安消费状况有一个整体上的把握，确保不发生任何消费平安事故。第五条本制度适用于与公司相关的承包方、供给商、租赁方及施工区内非本公司人员。第六条公司平安科是公司对承包商、供给商等承包商、供给商等相关方施行平安管理的主管部门，负责组织审核或签订各类平安协议或合同，负责进展承包商、供给商等相关方三级平安培训教育，负责作业现场和租赁现场的平安监视检查，负责承包商、供给商等相关方在公司内各种消费平安事故的调查或备案工作，负责承包商、供给商等相关方在公司内能使用的监视管理。第七条公司办公室负责承包商、供给商等相关方在公司内的消防平安、交通平安、动火作业和易燃易爆危险物品的监视管理，负责承包商、供给商等相关方在公司内各种火灾、交通等事故的调查处理等工作。第八条公司办公室还应负责劳务用工合同的签订和合同的管理，负责协调和催促劳务公司处理劳务派遣人员的工伤事故。各煤炭业务站负责本单位劳务派遣人员的平安管理。第九条各工程承办单位〔指负责基建、维修、安装等施工工程及租赁工程的公司下属各二、三级工程牵头单位〕负责承包方、承租主的平安管理，负责其相关法律文件的各类证件和资格的预审、签订合同，负责承包方、承租方的平安教育，负责其人员的平安管理和从业资格审核。第十条销售部负责各产品配套、物资供给、废品回收等单位及其工作人员在公司内的平安管理工作。第十一条因各类公务活动进入公司的其余外来人员，由各接待〔邀请〕单位负责其在公司内的平安管理工作。第十二条公司以合同形式外包各工程时，各工程承办单位必须对外来工程承包方〔以下简称“承包方”〕的合法性、技术程度和平安保证条件进展确认，内容为：1、验证承包方营业才能和经营范围是否符合要求；承包方必须依法获得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书，建立、安装等工程必须具有工程经理资质证书、建筑施工答应证、施工企业平安资格证书、特种作业人员操作证等证书。以上证书必须真实有效，未按期审验，视为废证；2、承包方的管理才能和队伍素质能否满足工程需要；3、承包方平安消费保证体系是否健全，平安措施是否落实。4、不将工程发包给不具备相关平安资质的单位。第十三条平安保证条件确认完毕后，由工程承办单位按照公司《合同管理方法》的规定与承包方签订合同。合同书必须表达平安管理的条款，或另行签订《平安管理协议》，明确合同双方的平安管理责任及违背规定的处分条款。第十四条从事基建、维修、安装等工程的承包方，在开工前必须落施行工〔维修〕方案，定员，定平安措施，定工程质量标准，定检查制度，并将施工〔维修〕方案递交环境平安保障部备案。第十五条开工前平安保证条件审核。对需要在公司内进展基建、维修、安装、运输、加工等作业的工程，由承办单位组织、环境平安保障部及相关单位参加，进展结合审查合格后，方能开工作业。第十六条承包方人员进入作业现场前，必须做到：1、明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为平安工作第一负责人。2、明确双方现场平安管理的对口工作人员〔以下简称“现场平安员”〕。3、环境平安保障部、公司办公室负责对承包方进展一级平安教育，并将教育情况记录备案。4、工程承办单位负责对承包方进展二级平安教育，对承包方各级领导和平安管理人员进展作业现场及环境的平安技术交底，明确平安技术要求，提供平安作业条件，一同落实平安措施。5、承包方对工程的全体作业人员〔含管理人员〕进展全面平安三级教育，并作好相关记录。特种作业人员必须持证作业。第十七条承包方在作业期间，必须做到：1、现场作业中，必须严格执行公司规定的入厂、动火、用水、用电等管理和审批制度，并获得公司主管部门的批准，方可作业。其中，承包商、供给商等相关方人员进出公司、动火作业、危化品运输使用等由公司办公室负责审批，用水、用电等能使用由环境平安部负责审批，临时租用公司设备由设备保全处负责审批。2、承包商、供给商等相关方使用的各类机具、材料、防护设施必须符合国家平安标准要求。3、现场作业人员按国家有关规定着装和佩戴防护用品。4、现场作业人员应承受公司的平安监视和检查，对违章作业人员或阻碍公司平安消费的作业，公司有权令其纠正或停顿作业。5、承包方发生的人身伤亡事故或其它事故，由承包方负责调查和处理。涉及死亡1人或重伤3人以上的事故，承包方在上报其主管部门时，应同时抄送公司环境平安保障部备案。6、为加强对承包方的平安管理和监视，使其认真履行各项职责，公司对承包方收取平安风险抵押保证金。假设承包方在整个施工过程中能严格履行合同，无不平安因素，无违章违纪等现象，工程开工验收合格后，公司将收取的平安风险抵押保证金100%返还。假设在施工过程中发现有不平安因素，违章违纪行为，将按照合同中的有关平安协议条款规定处分，在其风险抵押保证金中进展扣罚，并责令进展整顿，假设整顿无效，公司有权停顿其施工，一切后果由承包方负责。第十八条公司以合同形式进展对外出租业务时，出租工程的各承办单位应对承租单位的平安消费条件及相应资质进展审查，审查合格前方可签订租赁合同或协议。审查内容包括：1、承租单位是否具备法人资格，是否具有承当平安消费风险的经济才能，是否具有平安消费管理机构或者专〔兼〕职平安消费管理人员，是否有成熟的平安消费制度和管理经历。2、承租单位主要负责人和平安管理人员是否具备与租赁经营活动相应的平安消费知识和管理才能；从事建筑施工和危险物品的消费、经营、储存业务的，是否具备相应的资质和条件。第十九条承办单位与承租单位签订合同或协议时，应表达平安管理的内容或签订《租赁平安管理协议》，并向环境平安保障部备案。第二十条承办单位应为承租单位提供符合国家法律、法规规定的消费场所、设备设施，并在合同中予以表达。承办单位应如实告知承租单位租赁场所存在的危险因素及公司的平安管理制度。第二十一条公司办公室按照国家有关消防、交通平安的法律法规，对租赁方的消防、交通平安工作施行监视、管理。第二十二条公司消费平安科按照国家有关平安消费的法律法规、《租赁平安管理协议》、公司平安消费管理制度和标准，对租赁方的平安消费情况施行监视、检查、考核。第二十三条凡在公司工作三个月以上劳务派遣人员和临时工必须按规定办理临时用工手续，由办公室统一签订劳动合同，合同中应明确规定平安管理、工伤保险、职业病等方面内容，同时办理工伤保险。公司办公室在与劳务公司订立合同前，应将合同中涉及职业安康平安方面的有关内容征求消费平安科的意见，明确合同双方的权利和义务。办公室、消费平安科及各劳务派遣人员使用单位，共同对合同的履约情况进展监视。对劳务公司违背合同规定，公司有权责令其施行整改。第二十四条根据公司《员工平安消费教育培训管理方法》，分别由公司平安主管部门、各工程部及班组对劳务派遣人员和临时工进展三级平安教育，并填写《三级平安教育卡》。特种作业人员必须持证上岗。凡未进展三级平安教育的人员不得从事任何作业。第二十五条各劳务派遣人员和临时工必须严格遵守公司各项平安管理规定，遵守岗位平安操作规程，参加平安学习和培训，承受平安检查。第二十六条劳务派遣人员和临时工按照国家相关规定享有相应的.平安权利和义务。凡在公司发生工伤事故或职业病，应根据国家相关法律法规和劳务合同的约定进展处理。第二十七条销售部负责各配套企业、供给商、物资回收企业及其承包商、供给商等相关方〔如物流公司〕在公司内的平安管理，对其作业人员进展平安培训教育，并作好培训记录。第二十八条销售部与各承包商、供给商等相关方签订合同时，应在合同中充分表达平安管理的内容，明确合同双方的平安管理责任和义务。第二十九条凡进入公司的承包商、供给商等相关方员工应遵守以下规定：1、服从公司的管理，自觉遵守公司消费平安、治安消防、交通平安、消费现场以及环境保护等各项规章制度，承受公司的平安检查。2、未经公司相关部门允许，严禁进入各种危险作业场所、重点办公区域、涉密场所等；3、未经公司相关单门审批，严禁擅自在公司内进展动火作业、擅自动用消费设备或私接收线等；4、凡承包商、供给商等相关方车辆需要进入公司的，应严格遵守公司《内部交通平安管理方法》的有关规定。第三十条承包商、供给商等相关方在公司内使用、运输、储存易燃易爆及危化品时，工程部应提早告知公司办公室，按规定办理相关手续，并安排专人负责管理。第三十一条其他往来人员主要指在厂区内进展临时作业〔如临时搬运、修理工〕、商务接洽、参观访问、工作检查、业务咨询等公务活动的非公司人员。第三十二条其他往来人员的平安管理按照“谁邀请、谁负责，谁接待、谁负责，谁批准、谁负责”的原那么，由各二、三级单位负责本部门邀请〔接待〕的外来人员在公司内的平安管理。第三十三条对其他往来人员的在公司内的平安管理参照配套〔供货〕方的规定执行。第三十四条对违背本管理制度的各单位和责任人，公司将视情节给予直接责任人、责任单位以及各级平安负责人100-500元的经济处分。第三十五条公司每年对承包商、供给商等相关方履行职责与义务情况、平安文明作业情况、平安管理情况进展评价审核。对违背本管理制度的承包方、承租方按合同的约定严格执行考核。如提供的产品、技术效劳等不符合平安管理规定，不按公司要求履行法定职责义务的，将取消其续约资格。第三十六条对劳务派遣人员和其他外来人员违背本管理制度的，按公司内部的平安管理规定执行处分；造成平安事故的，按照公司《平安消费管理考核施行方法》的规定对责任单位各级负责人及直接责任人给予考核，如不符合继续录用条件的，将其解聘。第三十七条本制度解释权属公司平安部。第三十八条本制度自文件下发之日起执行。供给商平安培训内容篇二为加强承包商和供给商的平安管理,使其严格遵守公司的有关平安消费规章制度,防止各类平安事故的发生,防止因为承包商和供给商的责任而影响公司的声誉和效益,结合公司实际特制定本制度:一、承包商和供给商(以下称相关方)包括为公司完成某些工作或提供效劳以及供给原材料、设备设施、配件的单位和个人。二、相关方参与公司的承包活动前,必须由归口管理部门按照规定进展资格预审,预审的主要内容有:承包商的资质证书、平安消费管理机构、平安消费管理制度、平安操作规程、以往的业绩表现、经营范围和才能、负责人和平安消费管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。三、相关方由公司的归口管理部门负责管理,并建立承包商档案。归口管理部门负责在开场活动前对相关方的.主要人员进展平安培训教育,作业过程进展平安监视,评价其表现情况,明确续用的方法、标准和要求等。四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时,应签订平安合同,明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。五、相关方要认真学习和遵守焦化公司的企业规章制度,服从管理。相关方还应对所属人员进展教育,确保职工遵章守纪,到达文明、平安施工。六、在施工过程中,归口管理部门应派专人对施工队伍进展管理,协调劳动关系,及时地发现问题,解决问题,确保平安施工。七、相关方在作业过程中,应遵守国家的法律法规和公司的平安消费管理制度,组织平安技术人员对工程平安进展巡查,保证作业质量和平安。八、相关方要严格遵守平安合同,应承受焦化公司的归口管理部门、设备平安处和所在区域单位的平安监视管理。九、在作业过程中假如相关方屡次违背焦化公司的平安消费管理规定,且拒不整改的,归口管理部门要责令相关方停顿作业。十、有不良表现,给焦化公司造成重大经济损失,影响企业形象的相关方,在以后的活动中,不得让其参与。供给商平安培训内容篇三1.0目的为了加强对供给商的管理，完善供给商选择、评估及考核，特制定本制度。2.0范围本制度适用于本公司提供产品或效劳的承包商的选择、评估和考核。3.0职责3.1供给部负责供给商信息的搜集、分类评估，合格供给商的档案建立及考核。3.2总工办负责供给商技术资料的提供及技术支持工作。3.3总经理、副总经理负责参与重要供给商的评估及考核。3.4财务部负责核定资金预算、供给商资料的审核备存及应付帐款的对帐及付款。3.5供给部负责供给商评估及考核结果的审核及本制度的审核确认。3.6供给负责本制度的编制、审核、调整以及监控执行。3.7总经理负责供给商评估及考核结果的批准及本制度的批准执行。4.0内容4.1供给商的选择4.1.1采购员根据采购部门提供的采购产品特性导向选择采购类别及方法，并据此进展采购信息搜集。4.1.2采购信息搜集分为产品信息搜集、市场行情调查、供给商资料搜集、替代产品资料搜集及核定资金预算等。4.1.3产品信息搜集：由提出采购部门提供的产品图纸、材质要求、品质要求、采购数量等；4.1.4市场行情调查：根据专业网站论坛、行业报刊杂志、供给商样本资料、黄页信息及业内人士介绍等方法进展相关采购物品的市场行情调查；4.1.5供给商资料搜集：对供给商的合法资质、企业信誉状况、宣传样本、产品质量状况及产品有关证明、iso管理体系认证证书、供货才能及效劳质量等相关资料进展搜集；4.1.6替代产品资料：根据产品特性进展相关替代或关连产品资料的搜集；4.1.7核定资金预算：确定公司财务方面的资金预算。4.1.8采购员对搜集的信息进展分类汇总。〔相关证明材料需依类别备附〕4.2供给商的评估4.2.1供给商询价、比价、议价由采购员负责施行〔详见《采购控制程序》〕。4.2.2索样：根据需要的.产品图纸、性能指标等参数，要求供给商按要求提供样品。4.2.3供给商样品经需求部门检验确认后，由采购员依相关采购评估工程内容提供供给商名录报财务部主任，财务部主任依工程内容召集相关部门人员进展采购工程评估。4.2.3.1供给商的合法资质：对供给商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料进展验证评估。4.2.3.2iso管理体系认证证书：对供给商的iso管理体系运行情况进展评估。4.2.3.3产品质量状况及产品有关证明：根据索样检验确认记录对供给商的产品质量情况进展评估；根据询价、比价、议价单对供给商产品价格情况进展评估。4.2.3.4供货才能及效劳质量及企业信誉状况：根据供给商效劳承诺、供给商上游供给商和下游客户事实调查结果、同行业比照等进展评估。4.2.4供给部经理将经相关部门人员评估后的供给商评估情况提交总经理批准。4.2.5如审批结果合格后，那么转入合格供给商进展请购作业，并建立《合格供方名录》；如审批结果不合格，那么根据采购部门要求的内容进展会谈或重新选择供给商进展评估。4.3供给商的考核4.3.1公司每年对所有合格供给商进展一次过程考核。〔如遇重大质量问题或事故时，可立即对供给商施行考核〕4.3.2由采购员依相关采购考核工程搜集相关考评资料报供给部经理，供给部经理依资料内容召集相关人员进展采购过程考核。4.3.2.1考核工程和方法1〕价格：依多家供给商价格比参数值进展考核。2〕效劳：依效劳满意度调查结果进展考核。4.3.3根据考核分数进展供给商级别分类：共分a好、b一般、c差三类。4.3.3.1评为a类供给商，选择加强合作；3〕4.3.3.2评为b类供给商，选择减少合作；4.3.3.3评为c类供给商，选择直接淘汰。5.相关文件供给商平安培训内容篇四为进一步标准河公司〔以下简称公司〕工程、物资、效劳供给商的管理，强化供给商准入、评价，完善供给商评价体系，维护公司合法权益，根据公司《招投标管理方法〔试行〕》《非招标形式采购管理方法〔试行〕》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本方法。本方法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和效劳采购业务供给商的全过程闭环管理。3.1供给商：指向公司提供商品或相应效劳的企业，包括制造商、代理商和施工方；3.2代理商：指制造消费企业受权的在一定区域销售其局部产品或效劳的供给商；3.3合格供给商：是指社会上具备资质及履约才能，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和效劳的供给商；3.4潜在供给商：是指有才能向公司提供符合技术标准要求的货物、工程或效劳，但不在公司供给商库内的投标供给商。公司运营改善部为公司供给商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室〔以下简称招标办〕，负责供给商的日常管理工作。4.1运营改善部职责4.1.1制〔修〕订供给商管理相关制度；4.1.2收录公司供给商信息；4.1.3建立公司供给商信息库，并对在库供给商进展动态管理；4.1.4负责供给商档案管理；4.1.5组织对供给商的月度和年度评价；4.1.6负责处理供给商的质疑和投诉；4.1.7供给商管理相关的其它业务。4.2采购主责部门职责4.2.1贯彻落实公司《供给商管理方法〔试行〕》；4.2.2供给商入库推荐和资质审核；4.2.3负责在库供给商的考评和日常监视；4.2.4协助招标办收录供给商信息。4.3采购需求单位职责4.3.1向采购主责部门推荐供给商；4.3.2参与对供给商履约情况的评价，并提出建议。4.4其他相关部门职责4.4.1审计处：审计过程中发现有违背《供给商管理方法〔试行〕》的`情况，及时反应给公司招标办。4.4.2法律事务部：负责搜集与公司产生重大经济纠纷且进展恶意诉讼的供给商信息，通报涉案单位，并及时反应给公司招标办。5.1管理原那么坚持荐优用优、准入审批、动态维护、资共享，公平、公正、公开，制造商为主的原那么。5.2供给商评级5.2.1评级原那么：根据供给商企业情况、质量情况、合同履行情况、效劳情况等，根据各部门对供给商的入库评分，对供给商进展分级〔附件1〕；并结合年度评价结果对供给商实行动态管理；5.2.2各主责部门制定详细的供给商入库评分标准，报招标办审核后执行。5.3供给商库建立与维护对供给商实行入库管理制度，采购活动优先从供给商库中选择入围供给商。5.3.1供给商入库应符合以下根本条件5.3.1.1资质符合要求；5.3.1.2遵守国家法律法规，在以往与公司各单位业务往来中没有违规违约记录；5.3.1.3具有满足履行合同要求的消费经营场所、设施、设备以及相关资质；5.3.1.4财务核算标准，具有良好的资金实力和财务状况；5.3.1.5特殊行业和特种设备具有相关部门核发的资格证书；5.3.1.6代理商的要求a.国内制造商所受权区域级别为地市及以上级别的代理〔针对公司或集团范围的受权视为代理商〕；b.进口品牌国外公司受权的代理商；c.受权期限起始时间及受权内容应明确，有受权人签字〔国内代理商需加盖受权单位行政章〕。5.3.2供给商入库流程〔附件8〕5.3.2.1推荐a.采购主责部门推荐供给商时，搜集供给商资质资料并填写《供给商新增申请表》〔附件2〕；b.需求部门推荐供给商时，搜集供给商资质资料并填写《供给商新增申请表》，报采购主责部门审核。5.3.2.2资质审核采购主责部门对拟推荐供给商进展资格审核，详细包括：a.营业执照：详细审查企业名称、成立日期、有效期限、经营范围、注册资本和年检情况等〔三证合一的还要审查统一社会信誉代码，而不再审查税务登记证和组织机构代码证〕；b.税务登记证：详细审查登记时间、经营范围、是否为增值税一般纳税人等；c.组织机构代码证：详细审查有效期限和年检情况等；d.消费答应证：列入《全国工业产品消费答应证发证产品目录》的产品，应对消费答应证证件、有效期限、产品名称一致性等进展审查；e.必须具有的相关强迫性认证及资质〔如ma证、特种制造答应证、防爆产品合格证、计量器具制造答应证、3c认证等〕原件及复印件〔加盖公章〕，详细审查有效期限、产品名称等信息；f.消费才能、技术装备程度，产品执行标准、专利证书和市场业绩；g.产品代理受权书：审查其手续是否符合法律规定，是否有效，从事专卖销售和代理销售的供给商需提供消费厂家或销售总代理所提供的书面受权及委托证明文件；h.兼有安装、维检业务的供给商提供国家有关部门认可的安装、维检资质证明；i.其他必要证件：对产品质量有特殊要求的，根据行业和产品个性化要求提供。5.3.2.3采购主责部门负责组织对供给商进展评议，如有需要，采购主责部门组织相关部门人员对供给商进展实地考察，考察报告应按统一格式书写〔附件3〕；5.3.2.4资质审核完毕后，将审批后的《供给商新增申请表》及供给商资质资料报招标办；5.3.2.5招标办审核通过统一办理入库手续。5.3.3潜在供给商入库5.3.3.1需求单位或采购主责部门搜集该潜在供给商资质资料报采购主责部门审核；5.3.3.2审核通过后，可参与当次采购活动；5.3.3.3填写《供给商新增申请表》，连同资质资料报招标办；5.3.3.4招标办审核通过办理入库手续。5.3.4代理商入库采购主责部门审核后，再履行供给商入库程序。5.3.5供给商库维护对供给商库实行动态维护，待现有供给商入库后，可随时推荐新的供给商；当出现供给商信息变化或数据需要维护时，填写《供给商变更申请表》〔附件4〕、《供给商扩大视图申请表》〔附件5〕。5.3.6在库供给商的选用5.3.6.1供给商选用原那么a.拟推荐供给商承受我方采购邀请，并能按要求积极响应；b.同一采购工程受邀供给商原那么上应为行业内同档次供给商；c.优先从供给商库中选取供给商，确保具有可追溯性；d.采购时原那么上选用消费制造企业，但供给商采用的销售形式属于完全受权代理形式，没有其他销售形式存在的特殊情况除外。5.3.6.2供给商选用流程a.需求单位、采购主责部门结合实际情况，从供给商库中择优选取拟邀请供给商；b.采购主责部门进展确认；c.在库供给商不能满足需要时，可推荐潜在供给商，由采购主责部门审核供给商资质资料，合格的可参与当次采购活动。5.3.7在库供给商的根本权利和义务5.3.7.1在参与采购过程中遭遇不公正待遇，或受到不公正评价后，有权向招标办提出质疑或投诉；5.3.7.2有权向监视部门举报公司范围内采购过程中存在的营私舞弊行为；5.3.7.3承受公司相关部门和人员对产品质量、价格、效劳等方面的咨询；5.3.7.4以诚信的原那么参与公司采购活动；5.3.7.5业务合作中不串通其他供给商哄抬价格，牟取利益；5.3.7.6按规定与采购单位签订合同，履行合同承诺；5.3.7.7严格执行合同条款，不断进步产品质量和效劳程度；5.3.7.8及时向采购主责部门通报企业重大变更情况，如企业重组、更名、迁址等。5.3.8供给商评价5.3.8.1评价程序对供给商的评价采取日常评价与月度、年度评价相结合的方式。a.需求部门、采购主责部门根据供给商参与采购活动和履约情况，按照评价内容〔附件6〕进展日常评价；b.需求部门、采购主责部门根据对供给商的日常评价情况，于每月5日前将《供给商月度评价汇总表》〔附件7〕报招标办；c.采购主责部门根据供给商履约情况，按相应合同条款执行；d.每年年终，招标办组织需求部门、采购主责部门、价委会等相关部门对供给商进展年度评价；e.招标办根据月度年度评价结果，随时按照5.3.8.2的规定做出相应处理。5.3.8.2评价结果处理a.评价结果出现附件6评价内容中1至3中任意一条，在供给商分级评价中减5分，且一年之内，不再邀请该供给商参与公司采购活动；b.评价结果出现附件6评价内容中4至7中任意一条，在供给商分级评价中减10分，且三年之内，不再邀请该供给商参与公司采购活动；c.评价结果出现附件6评价内容中8至17中任意一条，在供给商分级评价中直接降为d级供给商，且不再邀请该供给商参与公司采购活动；d.评价结果出现附件6评价内容中18至20中任意一条，在供给商分级评价中加5分；e.评价结果出现附件6评价内容以外情况，由招标办视情况进展处理。6.1对于容忍、纵容供给商不良行为，或知晓后而未及时反应，无论是否给公司造成经济损失或不良影响的单位或个人，均按照公司相关规定严肃处理；6.2发如今供给商入库、选用、审核、评价等环节中，存在玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要等行为，视情节对相关单位或个人给予相应处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。7.1本方法由运营改善部起草并负责解释。7.2本方法自下发之日起执行，原《供给商禁入管理规定》同时废止。7.3合金料、冶金辅料、耐火材料等工艺消耗性原材料的供给商选用暂执行《原材料管理方法》中的相关条例。供给商平安培训内容篇五1、易制毒化学品准购证和公路运输通行证；2、合格危险化学品供给商登记表；3、危险化学品平安消费答应证或危险化学品经营答应证；4、危险化学品平安技术说明书〔msds〕；5、危险化学品平安标签；6、供给商预审合格表；7、品管检验合格证明。供给商平安培训内容篇六1.目的选择适宜的供给商,提供符合平安要求的产品,消除供给产品的不平安隐患,减少财产损失。2.适用范围为我公司提供货物、设备的供给商的平安管理。3.职责3.1供给部负责审查供给商满足平安要求的`资质。3.2供给部负责供给商进入厂区前的平安教育和职业危害告知。3.3各部门单位负责供给商进入作业区前的平安教育和职业危害告知。4.程序4.1供给部审查为我公司提供特种设备的供给商是否具备国家规定的资质。4.2供给部审查为我公司提供危险化学品的供给商是否具有危险化学品经营答应证,运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求,执行《危险化学品平安管理制度》、《危险化学品装卸、运输平安管理制度》。4.3对不具备平安资质的供给商不予建立购销关系,对具备资质的供给商应建立合格供方清单。4.4各部门单位在提报所需物资方案时,必须标明平安性能。4.5供给部按照提报方案要求,通知供给商提供物资。4.6供给商提供的货物、设备等必须具有平安技术说明书、平安标签,平安维修说明书等平安说明。4.7供给部负责对供给商进入厂区前的平安教育和职业危害告知。4.8各使用部门单位对供给商进展进入作业区的平安教育,内容包括:作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及平安考前须知。4.9使用部门单位对供给商作业现场的平安活动施行监视管理。4.10供给部向为我公司提供危险化学品的供给商索取平安技术说明书和平安标签。5.相关文件《危险化学品平安管理制度》《危险化学品运输、装卸平安管理制度》6.相关记录合格供方清单供给商平安培训内容篇七第一条为了标准公司供给商管理，降低采购本钱，进步办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。第二条公司采购作业严格遵循公开透明原那么、公平竞争原那么和老实信誉原那么。第三条供给商管理评审小组是公司唯一的供给商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。第四条供给商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要根底之一。物料采购本钱的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供给商管理制度可以为公司创造效益。第五条供给商管理评审小组是公司供给商管理的最高权利机构，对公司的供给商管理制度、供给商管理策略、材料价格等进展表决审批，负责合格供给商的表决审批。供给商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。第六条组长全面负责供给商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。第七条审计对供给商单价进展市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进展调查。对采购业务与供给商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监视。第八条供给商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供给商的开发与管理工作，并与供给商保持日常维护及联络工作，定期招待供给商。第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。详细工作包括：建立供给商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交催促；进料质量控制异常处理等。第十条供给商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。第十一条公司原材料料供给商确实定、价格、策略等均由供管员会议决定。第十二条新供给商评审须实地到供给商处所，进展对厂房、消费设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进展实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进展检测评估。第十三条供给商的资格初审：1〕常务主任或其委托采购、审计或其别人员先按目的供给商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进展初审。初审由常务主任组织进展。第十四条初审程序：①供给商开发人员搜集资料—②报送常务主任分析^p并洽谈—③转采购经理进一步谈合作事项。第十五条供给商通过了本厂的初审后，那么可进展评审或评估。第十六条供给商的评审：a〕假设实际需要时，由供管委委员〔不得少于3个部门的相关人员〕到供给商处进展实地调查，并对供给商的消费才能、质量体系及其它工程进展审核，取回样品进展检测，填写《供给商评审/评估表》；b〕原料样品质量检测合格，经评审合格后的供给商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供给商，由采购部填写《采购协议》或由供给商提供产品销售合同、《供给商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。第十七条供给商的评估：a〕当对供给商无法进展实际评审时，可要求供给商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进展审核，样品交品管部和研发部进展分析^p检测；b〕当供给商所提供的样品，经分析^p检测不合格时，可要求供给商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目的供给商；c〕经本公司的评估，产品质量符合本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供给商提供产品销售合同、《供给商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。第十八条经过供给商管理委员会评审合格的供给商，登陆《合格供给商名录》。合格供给商名录是采购部执行作业的必要前提。第十九条严格控制在合格供给商名录外的厂商进展采购〔500元以下现金零星采购除外〕。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供给商进展采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一起参与采购。第二十条新供给商审定，须填报《供给商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、消费才能、付款条件等根底数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。第二十一条新供给商的开发，基于寻找直接消费厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。第二十二条新供商评定标准分到达70分以上的，可以认定为合格供给商。第一、经济性质〔个体户为5分，有限责任公司10分〕，第二、税务资格〔增值税一般纳税人10分，小规模7分〕，第三、注册资金〔100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分〕，第四、人员〔达100人以上为10分，以下为5分〕，第五、质量体系认证〔有的加15分，未有为7分〕，第六、付款条件〔月结为15分，货到付款为10分，其余为5分〕，第七、价格〔比现有供给商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分〕。第二十三条新供给商开发每月进展一次专题会议进展评审，新供给商未经评审合格，不得向其采购物料〔样板检测除外〕。经评审合格后，可向其进展小批量的试采购，稳定后可批量采购。第二十四条合格供给商每季度评审一次，〔一〕价格：最高分40分，标准分20分〔根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供给商供给几种物料，得分按平均计算。报价行为不标准，每一次扣5分。付款方式为月结加5分〕，品质：30分〔以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30分*〔1—批退率〕计算〕，交期考核分20分〔逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20分*〔1—逾期率〕计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分〕，效劳考核分20分〔出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分〕。第二十五条80—100分为a级供给商，a级为优秀供给商，可以加大采购量；70—84分为b级供给商，b级为合格供给商，可正常采购；60—69分为c级供给商，c级为辅助供给商，应减量采购或暂停采购；59分以下为d级，d级为不合格供给商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供给商进展采购作业。第二十六条公司大宗材料供给商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。第二十七条为了进步供给商的竞争力和危机感，公司对供给商实行动态管理。对战略合作伙伴〔70分以上供给商〕签订一年期的采购合同协议。同时，也向其他同类材料的供给商下一些单，以用来维持关系，还可以备急用。第二十八条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入一定数量的新供给商，以增强供给商之间的竞争意识，以便进步质量及降低价格。第二十九条供给商评审由常务主任负责组织，各委员参与。第三十条供给商资料、评审资料、合格供给商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。第三十一条公司设立供给商管理委员会，供管委是公司供给商管理及采购管理的权利机构，在董事长的受权下从事供给商管理工作。供给商管理委员会由供管委主任、常任主任〔专职〕、消费经理、品管经理、营销总监、财务经理、pmc经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。第三十二条供管委职责：〔1〕供给商评审；〔2〕拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行；〔3〕根据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；〔4〕审核决定采购的时机、价格及数量。〔5〕协调、解决影响采购施行的重大问题。第三十三条供管委组织的运行：分定期会议与不定期会议。第三十四条定期会议召开时间规定为每季初的15号进展。会议主题：1、新供给商月度评审和合作三个或以上的.供给商的季度评价；2、新产品的开发意向〔新产品的物料定价〕；3、重要物料〔如柜身板/门板的调整〕的供给商的更换；4、供给商当季调价及趋势；5、供管委要求的其他事项。定期会议由采购部门定期提供分析^p资料，以供会议讨论和决策。第三十五条不定期会议根据实际工作需要进展召开。主要内容：1、新供给商需要组织评审时；2、合格供给商内的物料调整〔不高于原价格的〕；3、调升价低于5%的物料；4、固定资产的采购；5、重大采购事项的招标工作；6、紧急或特殊情况下的采购；7、原材料市场急剧变时；8、供管委成员或采购提出的，需要进展的其他事项。不定期会议经供给商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列席。第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决通过。出席供管委会议的列席人员无表决权。第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员假设无法参加，应受权代理人员参会。第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。第四十条定期会议的内容及程序：1采购部经理报告以下情况：〔1〕上次会议决议事项的执行情况。〔2〕原材料的库存量。〔3〕原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。〔4〕月原物料采购方案及资金需求方案。〔5〕采购施行中需协调解决的问题。〔6〕第33条规定的内容。2常务主任报告以下情况：〔1〕新供给评审结果情况。〔2〕老供给季度评审组织。〔3〕采购单价的变化及其走势分析^p。〔4〕供给商评审及采购施行中需要协调解决的问题。第四十一条供管委会议要形成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。第四十三条库存消费性物料由物控员根据库存数量进展请购，先交仓管员核实物料实际库存数，pmc经理审批。第四十四条不作备料的消费物料由物控员根据客户订单或有效指令进展请购，先交仓管员核实是否有库存，再交pmc经理审批。第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交消费经理审批。第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料责任人核实库存，再交人力资中心总监审批。第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。第五十条招待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，可以不执行请购程序。第五十一条消费性通用、备料物料，由pmc经理制订平安库存，报供管委审批生效。pmc每月20号前制订下月的采购方案，每月15号作出采购补充方案。第五十二条物料申购单填写要求标准、准确并注明目的和用处。对个性化名称或申购内容不明晰，缺乏以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补充完好。第五十三条紧急申购的，需在申购单是注明“紧急采购”，以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以询议价格，询议价结果按急件方式处理。第五十四条不需用、暂不需用物料，不得请购或提早请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为责任主体。第五十五条审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进展审批。对不符合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购内容或回绝批准。第五十六条各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按以下方式办理：一、假设原请购工程尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停顿作业。二、假设原请购工程已向厂商订购：由采购经办人员与供给厂商接洽撤销订购，经供给厂商同意撤销后，向供给厂商取回采购联络函。假设供给厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。第五十七条采购作业程序透明化，特别是价格机制透明化。第五十八条采购部建立健全价格信息资料，及时监视预警供给商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；第五十九条公司财务审计，要定期对材料价格的执行情况进展全面审计，要建立自己的价格信息系统并与采购价格信息及时共享，作为材料价格审计的根据。第六十条采购部收到请购单后，先判断请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“说明欠详”等字样，退回原请购部门。第六十一条所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供给商名录进展采购作业。第六十二条所采购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样适用于新供给商的开发过程。第六十三条采购作业的询价程序。一、由采购经办人参考过去采购记录或供给厂商资料，拟定至少三家询价对象。特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价要求供给商一次报出不得更改的价格。二、采购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。四、询价完成。五、假设报价材料规格复杂或与请购规格不尽一样，采购经办人员可将全部资料，连同有关报价资料送请购部门签注意见，采购人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。六、非消费用物料的报价审核，须由采购部门和使用部门共同参与询价并确定供给商报价。第____条询价完毕后，须执行议价作业程序。一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前采购记录及市场行情价作出分析^p后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告采购经理以供议价之用。二、议价注意质量、价格、交货期保证外，还应注意付款方式。付款方式的优先顺序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。三、采用多种形式议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采购经办人员可直接送供管委主任核批。四、议价注意品质、交期、效劳态度。第六十五条木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进展现场询价、议价、采购作业程序。第六十六条可提供电脑打印小票及发票的大型超市所进展的现金采购，可以不执行询价、议价作业程序。第六十七条小额〔金额在200元内〕零星物品的采购可采用直接购置、事后审批的方式进展，需附名片等相关资料。第六十八条对一些特殊或重大的采购工程〔如企划案、广告筹划案等〕需采取招标方式确定供给商。第六十九条例外紧急需求的特殊采购，需供管委成员及申购部门共同参与决定。第七十条《采购订单》是采购作业的书面凭据，《采购订单》一式四联，一式自