内部工作安排3篇(通用)

第页共页内部工作安排3篇(通用)人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的缺乏，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美妙的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，有所帮助，下面我们就来理解一下吧。内部工作安排篇一集团公司非常重视内部控制制度的建立，这些制度的有效执行对进步集团公司管理程度和各阶段开展目的的实现起到了积极的促进作用。但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建立调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建立的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不明晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务穿插，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理程度的进一步进步，与集团公司的战略开展目的也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进展梳理并系统化，以形成一套科学、完好的制度化体系。内部控制是由企业决策层、管理层和其别人员施行的，为实现企业战略开展目的提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理理论经历的结晶，有助于约束和标准企业管理行为的根本准那么，有效躲避风险。“十一五”期间，集团公司将以保障国家油气平安供给为己任，突出施行资、市场和国际化战略，率先建成一流的社会现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的开展，尤其是施行国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的才能，为实现集团公司的整体协调开展目的创造合适的环境和气氛。内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目的的重要依托。建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用标准和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资配置，进步资的使用效率和效果。通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，全面提升集团公司的科学管理程度。建立现代企业制度，完善法人治理构造是实现集团公司开展目的的重要组织保障。这就要求必须推行内控体系建立，标准出资人与经理人之间的代理关系和受权管理，明确各自的职责和权限，强化信息获取、传递和沟通，促使被投资企业实现信息的透明化和信息披露的完好、充分、必要，使集团公司可以从管理上、制度上形成一套躲避风险的运行机制，及时获取充分有效的信息用于分析^p和化解面临的各种风险，施行有力监视，增强有效防范风险的才能，防止出现内部人控制或降低内部人控制的程度，以维护集团公司作为出资人的权益。近年来，越来越多的企业将内部控制制度作为企业管理的主要手段，内部控制制度的建立受到了广阔企业的高度重视，我国企业在内部控制制度的设计领域开展了卓有成效的理论，获得了长足的进步。但是由于经历缺乏、内部控制制度设计人员素质不高等原因，在现阶段，我国企业的内部控制制度设计从总体上看质量不高，对内部控制各要素的设计不系统、不科学，企业的内部控制制度设计仍存在着诸多误区，主要表如今以下几个方面：第一，企业在进展内部控制制度设计时忽略了施行本钱问题，虽然制定出了严谨的内部控制制度，但是实行该制度所花费的本钱超过了因此而产生的经济效益，缺乏可操作性，得不偿失。第二，企业在进展内部控制制度设计时过于注重制度的文字编写，忽略了制度的执行和其作用的发挥，使制度流于形式，有的企业甚至将制定内部控制制度作为应付相关部门检查、审计的手段，没有真正意识到企业内部控制制度的.重要性。第三，企业在进展内部控制制度设计时对内部控制监视机制设计的重视程度不够，导致对企业内部控制的监视薄弱，难以确保制度的执行和其有效性。由于监视的失效容易出现“内部人控制”的现象，将影响全体企业员工的控制意识和行为，严重的甚至导致内部控制的失败。第四，对已经制定的内部控制制度，很多企业未能根据企业的开展状况及时对内部控制制度作出适当的调整，致使内部控制制度不适应企业的开展，难以对企业新的经济业务进展有效控制。第五，在内部控制制度的设计中忽略了人的因素，须知无论如何完善的制度，最终还是需要人去执行，假如内部控制制度未得到员工的认同和理解，那么制度最终会沦为一纸空文。企业内部控制制度设计的优劣将直接影响内部控制制度执行的有效性，因此，在进展企业内部控制制度的设计过程当中，应该防止走入设计误区，并抓住设计要点进展制度设计，以确保企业内部控制制度的科学合理。企业内部控制制度首先需要有明确的控制目的。控制目的是管理经济活动的根本要求、施行内部控制的最终目的，同时也是评价内部控制的最高标准。简单来说，设置企业内部控制目的解决了企业为什么要进展控制的问题，为内部控制指明了努力的方向。在企业内部控制制度的设计中，企业内部控制目的的定位应该与企业的开展战略相结合，应该把握控制目的的动态性、层次性和全面性的特征进展设计。众所周知，处于不同开展阶段的企业，由于开展战略各异，其内部控制的侧重点有所不同，因此，企业内部控制目的具有动态性，进展内部控制目的设计应该随企业的开展而变化，实行跟踪控制;还应该针对企业的不同治理构造层次、内容对企业内部控制目的进展分解，满足内部控制目的的层次性要求，做到目的明确、分而治之。同时，还要在制度上表达对内部控制多个目的间的协调，使整体控制效果到达最正确状态。控制流程是依次贯穿于某项业务活动始终的根本控制步骤及相应环节，控制流程往往是与业务流程相吻合的。在企业内部控制制度设计中，控制流程的设计应该是与企业控制目的相适应的。控制流程的设计思路和方法很多，如按会计科目设计、按经济业务类型设计、按经营单位或管理部门设计，等等。但是，无论使用哪种(或多种)设计思路，都需要根据企业的实际情况，结合企业所制定的内部控制目的进展权衡比对，从而选择最合适的设计思路和方法。为了确保制度设计的科学合理，在进展流程设计之前应该对企业现有经济业务进展分类、整合和提炼，防止重复设计流程(如控制手段、控制过程一样的不同经济事项被重复进展设计)。另外，在进展控制流程设计时不可防止会出现穿插或重复的内容，此时需要对这些内容进展适当调整，否那么将影响其客观性。控制流程是由控制点组成的，控制点又分为关键控制点和一般控制点两种类型，对不同的控制点需要采用不同的控制方法进展管理。关键控制点与一般控制点在一定的条件下是可以互相转化的。企业制定内部控制措施的关键在于抓住关键控制点，企业管理者只有将注意力集中于业务处理过程当中发挥作用大、影响范围广、对保证整个业务活动的控制目的至关重要的关键控制点上，才能确保内部控制的效率和效果。因此，控制点的设计非常重要，其中关键控制点的选择更是重中之重。内部控制关键控制点应该以选择关键的本钱工程、业务活动、业务环节、重要要素及重要资为选择根据，即将影响本钱工程费用的主要因素，对企业竞争力、盈利才能有重大影响的活动、要素和资及容易发生且可能造成重大损失的环节设定为内部控制关键控制点。值得注意的是，不同的经济业务活动其关键控制点是不同的，某环节在某项业务中属于内部控制关键控制点并不意味着它永远都是，也许在其他的业务活动中，该环节仅是一般控制点。因此，在进展内部控制制度设计中，必须根据管理或内部控制目的的详细要求、业务活动的类型及特点等来选择和确定企业内部控制的关键控制点。内部控制权限的设计是企业建立内部控制制度的精华之一，控制权限是否设置合理，直接决定了内部控制制度的客观性和有效性。内部控制要求企业必须建立合理的受权机制，对内部控制的控制权限进展合理配置。笔者认为，对内部控制权限进展设计要遵循重要性原那么、责任明确原那么，既要满足控制目的的需要，又要兼顾工作效率。明确内部控制的控制权限应从受权阶段就开场进展控制。管理层在进展受权时，应该统筹考虑受权的范围、层次与责任，将所有的经营活动都纳入受权范围，把经济活动的重要性列为权限划分的重要根据，防止出现权利重叠或责任真空的现象，做到权责明晰，为各中间管理层和全体员工以所受权限开展工作提供根据。管理者通过合理受权以保证经营决策得以有效运行、管理制度有效贯彻，实现权利制衡。在设计中实现互相牵制也非常重要，假设同一项经济业务由一个人(或一个部门)包办，那么难以实现管理控制的目的，必需要有互相牵制、互相制约和互相监视，进展控制权限设计同样需要考虑这方面的问题。内部控制监视是经营管理部门对内部控制的管理监视及内审监察部门对内部控制的再监视活动的总称，是随着时间的推移而评估制度执行质量的过程。在我国，很多企业并非没有建立内部控制制度，困扰企业的主要问题是所建立的内部控制制度的执行效果不佳，某些参与制定内部控制制度的负责人内部控制意识薄弱，致使内部控制制度形同虚设或出现“对上不对下”的为难场面。造成这种不良现象出现的主要原因就是企业无视了对内部控制监视的设计，监视机制不完善。因此，要确保企业所建立的内部控制制度被实在执行并获得良好的执行效果，就必须对内部控制过程施以恰当的监视，内部控制监视设计的重要性可见一斑。在进展内部控制设计时，应该关注监视评审程序的合理性、对内部控制缺陷的报告和对政策程序的调整。要将内部控制监视工作列为企业日常工作之一，将内部审计列为重点监视手段，使内部审计充分发挥监视企业经营业务、提供完善内部控制制度和纠错的建议的作用。同时，畅通监视信息反应渠道可以使管理层或其别人员在发现企业内部控制缺陷时，能及时向上反应或提供建立性建议，使企业内部控制的缺陷得以及时、果断处理。企业内部控制制度体例是内部控制制度的根底和骨架，除非遇到特殊情况或特殊需要，一般来说，内部控制制度的体例是不需要作重大调整的。倘假设内部控制制度的体例设计不合理，企业对体例作出重大调整时，将会消耗大量的人力、物力。另外，频繁地调整内部控制制度的体例也不利于制度的执行，同时也削弱了制度的权威性。因此，内部控制制度体例的设计至关重要，在设计时，不但要考虑一般的设计问题，还要考虑到所设计的制度体例可以适应今后修改完善的要求，预留一定的修订、完善空间。例如，对内部控制制度条目的排序可以用1.1、1.2、2.1等排序，可以较好地解决对业务流程、控制步骤和控制点进展增补、修改或删除的需要。而在文字编排方面，诸如根本原那么、要求、一般规定等应该在制度大纲中描绘，而不宜放在详细的业务流程当中。总的来说，就是内部控制制度的体例设计要确保制度整体构造在一定时期内保持稳定，同时可以适应修订和完善的需求。总之，建立健全企业的内部控制制度是企业增强市场竞争力、迎接经济全球化挑战的必然选择。应该看到，我国的企业内部控制尚不成熟，对内部控制制度的设计仍存在缺陷，这就要求我们必须在理论中继续完善内部控制制度的设计。企业内部控制制度的设计是一个动态的过程，制度设计人员要在详细执行、正确评价等理论过程当中不断完善内部控制制度，才能真正确保企业控制目的的实现。内部工作安排篇二在新的一年里，从“以内控防范优先，加强迫度落实”的角度加强客户经理队伍建立。20xx年，着重抓好一线信贷人员的培训，银行工作方案在第一季度以金融法规、各项制度、经营理念和信贷业务标准化操作程序及要求等内容为重点进展普及培训，在较短时间内培养造就一批政治过硬、品质优良、业务素质高、能适应改革步伐的员工队伍。定期组织学习金融方针政策和上级文件精神，努力进步政治觉悟和业务素质，增强依法合规经营的自觉性。同时对贷款五级分类等新业务进展专项培训。在确保新增贷款质量上，一是加强对各社及信贷员贷款权限的管理，严禁各社及信贷人员发放超权限贷款。二是加大对跨区贷款、人情贷款、垒大户贷款等违章贷款的查处力度，发现一起，处分一起。三是认真开展贷前调查，准确预测贷户收益，确保贷款按期收回。四是严格执行大额贷款管理制度。五是严把贷款审批关，严格审查贷款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正确、第一责任人是否明确、抵押物是否真实、合法，担保人是否具备担保实力、贷款档案是否齐全等，通过以上措施，确保信贷资产质量逐年进步。六是全面进展信贷档案统一形式、标准化、标准化管理，实行专柜归档、专人保管，并建立调用登记制度，保证档案的完好性。人员调离或换片，贷款档案应办理移交手续，由交出人、接交人及监交人共同在移交清单上签字，促进全辖信誉社的信贷档案管理工作提档晋级。近年来，我社加大信贷产品的创新力度，贷款品种不断增加，信贷效劳程度明显进步。但在贷款还款方式和贷款期限确实定上还存在一些缺乏，为此省联社于20xx年11月14日印发了《山东省农村信誉社贷款分期还款暂行方法》。为满足贷款客户的不同需求，缓解集中还贷压力，进一步进步信贷管理程度，防范信贷风险，公司业务部将于20xx年在信贷管理中引入贷款分期还款，以完善信贷效劳功能的需要，杜绝局部客户对信贷资金长期占用，风险持续积累、暴露滞后，加大信贷风险的后果。首先要落实“三查”制度，对银行员工素质加以培训，使每个工作方案详细的根底上并按正确的思路做事。坚持做到防范贷款风险在先，发放贷款在后，每笔贷款都坚持按“三查”的内容、要求、程序认真进展调查、审查和检查，并填写“三查”记录簿，严格考核。报联社审批的贷款都必须有信贷人员的调查报告和信誉社的会办记录，都必须换人审查。其次要落实审贷别离制度，贷款发放实行审贷别离和分级审批的管理制度，各基层信誉社贷款必须经审贷小组集体会办审批，大额贷款报联社审贷委员会会办审批，并且规定基层信誉社发放贷款不管金额大小，每笔贷款都必须经主持工作的主任审查、登记、签字后才能发放，坚决杜绝信贷员“一手清”放贷。第三要加大违规违纪行为的惩办力度，严肃查处违纪违规人员，对因违纪违规等原因造成不良贷款的责任人实行在岗清收、下岗清收等行政处分，情节严重者，由责任人承当贷款赔偿责任。20xx年我部将按照“分类指导、区别对待”的原那么，明确信贷投向。一是进步抵押和比重，降低风险资产。城区社在发放贷款时，应多办理抵押，少发放保证担保贷款，以优化信贷构造，降低风险资产，要大力发放房地产抵押贷款，进步抵押贷款占比。要合理调整贷款担保方式，对新增城区居民、个体户贷款，要最大限度地办理门市房抵押贷款、个人住房抵押贷款，城区社原那么上不办理联户联保贷款，坚决杜绝垒大户贷款和顶冒名贷款。二是加大对农业龙头企业、特色农产品基地、担保公司担保贷款的支持力度。要积极支持中小企业开展，特别是对产权明晰、信誉度高、行业和工程符合国家产业政策规定、开展前景看好的中小企业，要给予重点支持。自20xx年以来，我社全面推行了信贷资产风险分类工作，根本到达了科学计量风险、摸清风险底数、加强信贷管理的效果。但在实际工作中各社还不同程度地存在着一些问题：一是思想认识不到位，对风险分类的重要性、艰巨性认识缺乏;二是人员素质不匹配，间隔准确运用风险分类的方式方法识别、防范和控制信贷风险还存在较大差距;三是风险分类根底性工作不结实，风险分类制度不健全，分类程序和认定组织欠标准;四是风险管理才能不强，未能严密结合信贷资产不同的风险类别及特点，采取有针对性的强化管理措施等。对于上述问题，20xx年我部将进一步强化风险管理理念，完善工作机制，改良工作措施，将风险分类作为强化信贷管理、健全风险防范长效机制的一项重要工作实在抓好，抓出成效。内部工作安排篇三⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计方法》、《集团公司预算执行情况审计方法》、《集团公司合同管理审计方法》三项内审制度。⑵内控制度是指公司为实现经营目的，保障资产完好、保证会计信息真实、促进经济活动安康有序进展而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的根底上，对其执行情况进展检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的开展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，进步审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，局部单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了方案性，局部工程打破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理方法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、标准性文件。内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩进步的主要因素，分析^p原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，进步经济效益。在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目的、经营任务完成情况以及真实性进展审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的根据。通过对20xx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目的进步经营效益。⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行①收入合同审计集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理