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文档简介

采购控制管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司的采购流程，防范采购风险，保障采购品质，减少采购成本，同时加强对采购过程的监督和管理，确保公司的经济和安全利益。二、适用范围本制度适用于公司及其子公司的所有采购活动、采购部门和员工。采购活动包括但不限于物料、设备、软件、服务等采购。三、制度要求1.采购主管制度公司设立采购主管，负责制定和实施采购管理制度，对采购部门及员工进行管理和监督。采购主管应当具备相关的专业知识和经验，拥有有效的供应商资源和信息渠道。2.采购流程管理制度公司应当建立固定的采购流程，包括采购需求、供应商评估、询价比较、谈判合同、采购订单、收货验收等环节，并对每个环节进行明确的规定和约束。采购部门及员工必须按照规定流程执行采购活动，不得擅自变更或调整。3.供应商评估制度公司应当建立供应商评估制度，对已有和潜在的供应商进行评估和筛选，确保其质量、信誉、交货期等符合公司的要求。评估结果需记录在采购文件中，并对评估结果重新征询采购主管的意见后，方可作为参考。4.价格控制制度公司应当建立价格控制制度，对采购活动中的价格进行审核和验证，确保采购过程中实现合理的价格控制，减少采购成本。价格控制制度包括从双方签订的合同价格、供应商的供货价等角度进行控制。5.合同管理制度公司应当建立合同管理制度，对采购活动中签订的合同进行管理和监督。合同中应明确相关条款、付款方式、交货期限、质量要求等内容，避免供应商违约或合同不履行情况的发生。合同管理制度包括对合同的审查和签约流程、签收和归档等工作。6.采购档案管理制度公司应当建立采购档案管理制度，记录采购活动的各个环节，包括采购流程、询价文件、报价记录、合同文件、付款记录等相关信息，并对采购档案进行归档和管理。采购档案需保密，价值高的采购档案应当进行备份和存储。7.采购风险管理制度公司应当建立采购风险管理制度，对采购活动中可能存在的风险和问题进行预防和控制。采购风险管理制度包括对采购风险的评估、采购信用调查、采购供应商调查等。四、制度执行制度执行由采购主管负责，并将相关制度向公司全员宣传和培训。对于违反本制度的个人或部门，采购主管应当进行严格追究，直至解除其职务或解除合同。五、制度修订本制度的修订及变更由采购主管负责，并报经公司领导层批

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