采购部管理制度

—采购部管理制度选购部管理制度1

一、总则

选购员薪酬组成薪酬=根本工资+奖金惩罚

1、增加新品种数量=奖金

2、奖金是依据业绩完成到达指定要求后对选购人员的嘉奖，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分到达70分以上。

4、滞留惩罚：品种滞留时间90天赐予百分之一惩罚，品种滞留时间90―120天赐予百分之一点五惩罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留惩罚，代销的厂家协议品种可免予滞留惩罚。

二、岗位职责：

1、认真执行总公司选购管理规定和实施细则，严格按选购计划选购，做到按时、适用，合理降低物资积压和选购本钱。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐按时。

2、熟识和把握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优选购。注意搜集市场信息，按时向部门领导反应市场价格和有关信息。合理布置选购挨次，对紧缺物资和需要长途选购的原料应提前布置选购计划按时购进。

3、严把选购质量关，物资选择样品供运用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。主动帮助有关部门妥当解决运用过程中会显现的问题。

4、强化与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

三、详细工作

1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持清静，不要打扰影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开头在线工作，工作时间内只能用1个（即工作）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反清扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并担当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必需回公司，否则发生意外大事，公司不担当任何义务和责任，所发生的'一切后果自负。

5、选购部如需外出，要向总监申请统筹布置。但要视详细业务轻重由总监确定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和损害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖，且公司不担当任何费用。

7、全部办公，选购开支施行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位干净，每月清洁一次桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱惜好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现施行初次下单提成0、01%二次下单0、02%。

14、选购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。

15、假如选购产品显现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩处，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误按时反应。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。

18、如选购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中表达清楚，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，全部票据计划内实行对账票据。计划外实行凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未到达考核标准，工资扣除XX。如超额完成标准，奖金XX。

22、在追加订单时，如到达厂家要求的数量，必需再次压价，这次追加订单压缩的价格80%赐予选购部作为奖金（每种产品每降价一次只赐予第一次嘉奖之后不再有嘉奖）。

选购部管理制度2

一、总则

为强化选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的按时供应，保证公司经营能够连续进行及选购的最正确经济效益。

二、目的作用

1、作为选购部开展工作的标准依据。

2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。

3、作为选购部人员工作中互相监督与协作协作的依据

三、选购部人员职责及管理制度

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤俭节约，讲究职业道德。

2、建立完善的选购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作；

3、编写统一格式的选购计划，内容包含数量、质量、价格等选购要求；

4、与供应商的比价、议价、谈判工作；

5、经与供应商谈判后，签订选购合同，合同归档，来料及帮助检验部做好进货以及检验事宜；

6、负责物料订购及交期掌握，主动追踪未完成选购料件，按时处理各种异样情况，确保选购计划能如期、如质、如量的完成；

7、负责新产品、新材料供应商的查找、资料搜集及开发工作；

8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商；

10、按时跟踪把握原材料市场价格行情改变及品质情况，以提升产品品质及降低选购本钱。

11、执行公司质量方针，质量目标的落实；

12、负责与供应商以及其他部门的协调工作；

13、主动参与紧急的、临时的选购工作；

四、标准选购作业程序

一.请购单的开立、递送

1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及留意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急选购“章，以急件递送。

二.请购案件的撤销

1、请购案件的撤销应立刻由原请购部门通知选购部门停止选购，同时于“请购单选购“或“请购单选购“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。

2、选购部门办妥撤销后，依以下规定办理：

1选购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。

2原“请购单“已送公司办公室待办收料时，选购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。

3。原请购单未能撤销时，选购部门应通知原请购部门。

三.选购工作的.划分

1、日常选购：由运用部门或公司办公室负责办理。

2、销售商品的选购：由选购部负责办理。

3、选购部长对于重要材料的选购，直接与供应商或代理协商价。必要时由总经理指派专人或指定部门帮助选购部办理选购作业。

四.选购作业方式

除一般选购作业方式外，选购部门可依材料运用及选购特性，选择以下一种最有利的方式进行选购：

1、集中计划选购：凡大批量选购的商品，须以集中计划办理选购较为有利者，选购部门定期集中办理选购。

2、长期报价选购：凡常常性选购的商品，且销量较大的商品，选购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后根据公司需求分批选购。

五.选购作业处理期限

选购部门应依选购地区及市场供需，分类制定商品选购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立刻修正。

六.询价、比价、议价

1、选购经办人员接获“请购单选购“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经运用部门或请购部门签留意见后呈核。

3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深化分析后，以电话等联络方式向厂协商价。

4、选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件，主管应立刻指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。

七.呈核及核决

1、选购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。

2、选购核决权限：选购部长以上管理人员。

八.进度掌握及事务联系

1、选购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“选购进度掌握表“掌握选购作业进度。

2、选购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异样反应单“并注明“异样原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门看法拟订对策处理。

3、选购部门于选购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异样反应单“记明异样原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门看法处理。

九.廉洁条款

1、选购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、酬劳及返利等现金或有价票据。

2、选购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。

3、选购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。

4、选购经办人员或选购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、参谋、专家等任何名义参与供应商的经营。

5、杜绝其他商业贿赂行为。选购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重赐予惩罚，直至除名。

选购部管理制度3

1、申请

①用车部门逐项填写内部用车申请单，经部门经理审核、签字。

②将用车申请单转到总办，依据需要和车辆调度情况派车。

2、审批权限

①运用小车由总经理审批、

②运用其它车辆由行政办主任签批、

③值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车，并报行政办备案。

3、车辆运用原则

凡出塘厦区域车辆，提前一天申报，以便总办统一编制长途用车计划，提高车辆运用率、

4、市内用车原则

①凡属部门正常用车（如每周、每月例行用车），应提前半天将用车申请单报总办。

②本着节约的.原则，凡路途较近，时间答应又不需载货的，一般不派车。

5、凭用车申请单派车

①一般情况下，必需凭内部用车申请单向行政办申请派车。

②遇特别情况，由行政办公室主任电话通知，可先出车，但事后须按时补单。

③未经批准，禁止无调度单（特别情况为申请单）找司机出车。一经发现私自出车现象，用车人必需按酒店出租车费标准付费，同时扣发司机部分效益工资。

选购部管理制度4

一、请购及其规定

1.请购的定义

请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素

完好的请购单应包括以下要素：

请购的部门；请购物品所属工程；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；

请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购的物品的要求时间；

请购如有特别需要请备注；请购单填写人；请购部门主管；请购单审核人；选购副总审核；

财务审核人；公司总经理。

3.请购单及其提报规定

⑴请购单应根据要素填写完好、清楚，由公司领导审核批准后报选购部门；

⑵固定资产申购根据附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

⑶其他材料装备及工程工程申购根据附表二（物资选购申请表）的格式填写提报；

⑷日常零星选购根据公司印制的根据附表三（物资选购审批单）的格式填写提报；

⑸请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份；

⑹触及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；

⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。

⑻假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。

4.公司物资请购单的提报部门

⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报；

⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公工程由办公室提报；⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二.请购单的接收及分发规定

1.请购的'接收要点

⑴选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完好、清楚，检查请

购单是否经过公司领导审批；

⑵接收请购单时应遵循无计划不选购，名称规格等不完好清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；

⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应按时通知请购部门。

2.请购单的分发规定

⑴对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理；

⑵对于紧急请购工程应优先处理；

⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

⑷重要的工程选购前应征求公司相关领导的建议。

3.选购周期的规定

⑴单次选购金额预算在1万元以下的零星选购工程或预算在1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天；

⑵单次选购金额预算在1万元以上的工程比价选购，选购周期不应超过15天；

⑶请购部门应根据以上规定的时间提前提报请购单选购部如未能按时完成选购任务

时应向领导说明原因；

⑷遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略。

三.询价及其规定

1.询价前应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应按时的与请购部门沟通；

2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购；

3.对于紧急请购工程应优先处理；

4.全部选购工程上必需向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价；

5.对于请购部门需求的物资或装备如有本钱较低的替代品可以推举选购替代品；

6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

7.在询价时遇到特别情况应书面报请公司领导批示。

四.比价、议价

1.对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

4.重要工程应通过肯定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和检查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5.参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五.比价、议价结果汇总

1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总；

2.比价、议价结果汇总应根据附表六（比价/招标汇总表）的格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核；

3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

选购部管理制度5

一、总则

为强化选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的按时供应，保证公司经营能够持续进行及选购的最正确经济效益。

二、目的作用

1、作为选购部开展工作的标准依据。

2、作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据。

3、作为选购部人员工作中互相监督与协作协作的依据。

三、选购部岗位职责

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤俭节约，讲究职业道德。

2、建立材料选购供应渠道，进行供应商的择优选择。建立坚固、牢靠的供应基地，并不断进行新产品、新材料供应商的查找、资料搜集及开发工作，以保证材料供应的不间断性。

3、选购员在工作中要多跑、多比照、多总结，边学习边实践不断提高自己的选购业务水平。

4、负责物料订购及交期掌握，主动追踪未完成选购料件，按时处理各种异样情况，确保选购计划能如期、如质、如量的完成。

5、强化与运用材料部门的联系，掌握好各部门所需的各种材料确保生产及销售能顺当进行。

6、在购进材料时发生质量、数量异样情况下，应立刻实行紧急措施，并与有关部门进行协商处理。

7、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商。

8、按时跟踪把握原材料市场价格行情改变及品质情况，以提升产品品质及降低选购本钱。

9、大宗材料选购必需要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料运用状况，掌握不合理材料的选购与铺张的情况发生。

10、负责与供应商以及其他部门的协调工作，帮助检验部做好进货以及检验事宜。

11、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进行本钱核算。

12、主动参与紧急的、临时的选购工作。

13、完成领导交办的其他任务。

四、选购原则

1、询价比价原则

物品选购必需有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

2、全都性原则

选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的情况下，选购人员须按时反应信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，完成最优化选购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）强化学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新装备及市场信息。

（5）工作认真认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标选购原则

凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。

6、审计监督原则

选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违纪违法的行为，公司有权对相关人员按照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。

五、选购流程

（一）选购申请与审核

1、请购经办人员应依据生产或经营的实际需要，依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等；若触及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。选购量以满意每周运用为标准，个别情况除外，但一次不应超过每月选购量。

2、需求日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附清单，一单多品方式提出请购。

3、《请购单》由各部门领导审核经总经理签字批准后递交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应按时将看法反应给选购申请部门。

4、紧急请购时，由请购部门填写《紧急请购单》并在“说明栏”注明原因，以急件递送；选购部门收到《紧急请购单》后应优先处理。

5、遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报选购部门，签字确认手续在后期按选购流程补齐。

6、无法按请购部门的需求日期到货的物资，选购经办须按时反应给请购部门。

（二）请购递交

1、请购经总经理批准后，由请购部门委派一名专业人员伴随选购，以防选购失误；请购部门的专业人员仅作选购物资检验，不得为选购经办人员指定供应商。

2、若请购部门无法委派专业人员伴随选购，则应在递交请购单时同负责选购人员具体沟通选购物资的规格、参数及其它技术指标，务必保证选购物资的精确性。

（三）请购撤销

1、请购的撤销应立刻由请购部门通知选购部门停止选购，同时于《请购单（选购）》联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。

2、选购部门办妥撤销后，将原请购单退回请购部门。

3、原请购单未能撤销时，选购部门应按时通知原请购部门。

（四）选购作业处理期限

选购部门应依选购地区及市场供需，分类制定商品选购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立刻修正。

1、单次选购金额预算在1万元以下的`零散选购工程，如无特别物资，选购周期不超过5天。

2、单次选购金额预算在1万元以上20万元以下的工程由选购部进行比价选购，选购周期不应超过15天。

3、单次选购金额预算在20万元以上XXX万以下的工程选购部自行招标选购，选购周期不应超过40天。

4、单次选购金额预算在XXX万元以上的工程可托付招标公司代理招标，选购周期不应超过60天。

（五）询价

1、选购经办人员接获《请购单》后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，进行询价并填写《询价记录表》，按低价原则进行选购。

2、选购部门接到请购部门以电话联络的紧急选购案件，主管应立刻指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。

3、询价前应认真批阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应按时的与请购部门沟通。

4、全部选购工程必需向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价；除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。

5、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应检附资料并于《请购单》上予以注明，需经运用部门或请购部门审批前方可连续选购流程，并尽可能提供样品供运用部门确认。

6、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由选购经办人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比拟。

7、询价时对于相同规格和技术要求，应对不同品牌进行询价；至少对5家以上的供应商进行询价。

8、比价选购或招标选购应以具体的询价表或拟定完好的招标文件格式进行询价。

9、选购经办人员在询价时遇到特别情况应按时报请上级领导批示。

（六）比价、议价

1、收到供应商第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。

3、要弄清供应商报价是否含税，并确认供应商能否开具增值税专用发票，对能开具增值税专用发票的供应商应优先考虑；对厂商的供应力量，交货时间及产品或服务质量进行确认。

4、比价选购或招标选购所邀请的单位均应具备肯定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和工程的力量；重要工程应通过肯定的方法对目标单位的实力、资质进行验证和检查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

6、除固定资产外，单次选购金额在1万元以下工程可自行选购；单次选购金额预算在1万元以上的全部工程都应邀请至少5家上的供应商参与比价或招标选购；单次选购金额预算在20万元以上XXX万元以下的工程应由选购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次选购金额预算价格在XXX万元以上的工程由公司领导确定是否托付第三方机构代理招标。

（七）比价、议价结果汇总

1、比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意前方可汇总。

2、比价、议价结果汇总应根据《招标汇总表》的格式完好列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，根据肯定挨次逐一审核。

3、如比价、议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

（八）选择供应商

选购人员须建立供应商信息台帐并按时完善更新，供应商应从以下几点动身择优选择：

（1）具有合法经营主体；

（2）具有相应资质的供应商；

（3）具有良好的信誉；

（4）具有良好的品质、交货期、价格、服务等条件。

（九）签定合同

选购买卖条件一经协议后，即可由双方将协议详情、权利与义务在书面协议书上具体记载签订合同，以取得法律的保障。选购合同通常由主要条款、根本条款、附件三部分组成。

1、主要条款包含合同双方名称、地址，合同编号，法定代表人或代理人姓名，合同文本份数，有效期限，签订时间、签订地点及合同双方当事人的签名盖章。

2、根本条款留意事项

（1）选购物品、工程的名称、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不行分割的部分；

（2）质量条款中应留意产品的技术标准，明确规定供方对产品质量的条件、期限及检验的期限，成套产品还要规定对附件的质量要求；

（3）缺陷责任条款中选购方应就选购物资的合格保证期进行谈判，应考虑由谁来支付与处理缺陷物品、包装和将物品运回供应商处等有关的费用和附带本钱；

（4）价格条款中应留意货币单位，如触及国际选购的还应留意汇率改变，考虑汇率改变对合同的影响；

（5）应留意选购物资的包装标准。产品包装要按国家标准或专业标准规定执行，没用国家或专业标准的可按双方商定的包装标准在合同中写明；

（6）选购物资的验收标准按国家规定的计量方法执行，特别情况可按合同规定计量方法执行。质量验收所采纳的质量标准和检验方法，都必需在合同中明确规定，并写明检验的地点及提出异议的期限。

3、选购方在签订合同时的留意事项及规定

（1）如触及到技术问题及公司机密的，买卖双方都应留意保密责任；

（2）拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低；

（3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包选购时要求供货方提供分项报价清单

（4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场帮助清点；

（5）质保期肯定要明确从什么时分开头，并应尽量要求厂商延长产品质保期；

（6）具体商定发票的类型及提供时间和要求；

（7）针对不同的合同商定不同的付款方式，如装备类的合同一般应根据预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的挨次明确付款额度、付款时间和付款条件等；

（8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

（9）供应商经送样检查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。

（10）比价、招标汇总表巡签完毕前方可进行合同的签订工作；

（11）合同签定时应根据《合同检查批准单》的格式对合同初稿进行巡签检查；

（12）合同巡签检查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

（13）签订的全部合同应按时报送财务部门。

（14）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。

（15）合同应明确规定交货期限、交货地点和交货方式，须写明交货详细日期，是一次性交货还是分批交货及每次交货的数量；

（16）合同须明确规定支付方式和结算的时间及条件，对于高价值合同和长期合同，应谨慎对待，尽量运用阶段性付款、分期付款；

（17）合同应禁止供应商将订单分包给其它单位，如确有必要分包的，应在合同中明确规定；

（18）一般选购合同签订后以不再变更为原则，但若因作业错误经调查原始技术资料可予证明的，或因制造条件转变导致卖方不能履约，或以本钱计价签约而价格有修订必要，解除合同对买卖双方都不利时可协议修改合同；

（19）在履约期间