工程质量不合格品管理办法

工程质量不合格品管理办法1目的和范围1.1对不合格品进行识别和控制，保证施工过程中物资、设备、半成品、产顾客提供的产品、在制品、最终成品及交付或使用后所发现的不合格品的控制。根据公司相关管理文件，结合公司实际，制定本办法。1.2本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级文件为《质量1.3本办法适用于直管项目部、二级单位及其自管项目部。2相关术语不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。3本规定主要应对的风险点不合格品产生将影响工程质量，严重时会导致发生质量事故。4管理原则预防为主，过程管控。5管理职责5.1总工程师负责组织质量事故调查、分析、判定、评审和处置等工作，负责审定质量事故处置方案。5.2技术质量部（质量监督站）5.2.1组织对严重不合格品的判定、评审、处置、验证及审定处理方案。参加质量事故调查、分析、判定、评审和处置等工作。5.2.2负责对日常监督检查中发现的不合格品进行处置和验证。5.3二级单位5.3.1负责控制本单位项目不合格品的发生和管理。5.3.2参与质量事故的调查、分析和处置工作。5.4直管项目部和自管项目部1和处置工作。6管理内容、程序6.1不合格品判定依据6.1.1国家相关的质量验收标准及施工验收规范。6.1.2行业标准。6.1.3地方法规。6.1.4设计文件及图纸。6.1.5企业标准。6.1.6各种与工程质量验收的相关文件。6.1.7合同要求。6.1.8其它6.2不合格品的判定6.2.1轻微不合格品由项目质量检查人员判定。6.2.2一般不合格品由项目总工程师判定。6.2.3严重不合格品由工程质量监督站组织判定。6.2.4质量事故由集团公司总工程师组织判定。6.2.5进场材料的不合格品由材料部门人员组织技术、质量人员判定。6.3不合格品及质量事故的处置6.3.1改后由检查员验证。三次口头通知，作业队不整改，以一般不合格品处罚，执行一般不合格品处置程序，检查员对轻微不合格品处置留有记录。6.3.2由项目技术经理组织工程经理、技术人员、质量检查员及作业队工长分析原因，6.3.3严重不合格品1）直管项目部质量检查员在施工过程检查时发现严重不合格品，立即下发2组织执行纠正措施并实施，公司质量监督站对纠正措施的实施情况进行验证。2）自管项目部质量检查员在施工过程检查时发现严重不合格品，立即下发6.3.4全面、系统分析，找出主要原因，由技术质量部制定技术方案，经技术质量部部站对实施效果予以验证。6.3.5公章，否则项目部有权利不接收，避免造成一些不可挽回的质量事故。6.3.6质量监督站和质量监督分站检查时发现一般不合格品向项目部下发3验证。6.4工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：6.4.1经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。6.4.2收。6.4.3认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。6.4.4安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。6.4.5单位）工程，严禁验收。6.5质量改进6.5.1因制定纠正和预防措施。6.5.2二级单位技术质量部每年分析本公司各工程项目经理部不合格品的品的规律和产生原因制定纠正及预防措施，并将不合格品统计分析报告于12月25日前上报公司技术质量部。6.5.3况，对不合格品进行统计分析，制定质量改进的方法。对于系统性的问题，必须查找原因制定纠正和预防措施，形成公司年度不合格品统计分析报告。6.5.4规定。6.5.5工程竣工交付后，发现的不合格品，按《生产与服务提供管理程序》中的有关要求执行。7附件7.1《不合格品通知单》47.2《纠正措施及实施评价表》7.3《预防措施及实施评价表》7.4《严重不合格品报审表》7.5《质量事故报审表》8流程图8.1不合格品管理流程图8.2严重不合格品管理流程图不合格品记录-0015不合格品通知单单据编号：单位名称不合格品记录-0026纠正措施及实施评价表单据编号：单位名称信息来源不合格单据号编制人编制人日期日期验证人不合格品记录-0037预防措施及实施评价表单据编号：单位名称项目名称项目部信息来源编制人编制人验证人日期不合格品记录-0048严重不合格品报审表严重不合格品严重不合格品简要情况及其主要原因年月日年月日质量事故记录-0059质量事故报审表分包单位年月