年加工3000吨板栗淀粉项目可行性论证报告

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目录总论项目提要可行性研究报告编制依据综合评价和论证论项目背景及必要性项目建设背景项目的经营现状项目建设的必要性及目的意义建设条件地理位置及区域范围自然条件项目区的社会经济条件项目实施的有利条件1、基础设施2、政策环境3、资源优势4、市场优势市场分析与销售方案市场分析产品生产及销售方案三、销售队伍和销售网络建设项目建设方案项目规划和布局项目具体建设内容和规模1、土建工程2、设备引进三、工程实施进度表投资估算和资金筹措投资估算表说明项目建设投资估算1、项目投资总额2、项目投资估算表三、资金使用计划四、资金筹措方案财务评价基本参数财务分析环境影响评价农业产业化经营与农民增收和效益评价农业产业经营农民增收经济效益和社会效益项目组织与管理组织机构1、机构职责2、劳动定员项目经营管理模式技术培训第十二章项目的风险分析技术风险市场风险经营管理风险财务风险第十三章可行性研究结论和建议可行性研究结论建议第一章总论一、项目提要1、项目名称：年加工3000吨板栗淀粉项目2、建设性质：新建3、项目建设单位：安徽光运板栗有限公司法人代表：4、所有制形式：股份制企业5、建设地点：霍山县东西溪乡建设规模：3000吨板栗冷库；3000吨板栗淀粉加工工厂。建设年限：2008年9月至2010年9月6、项目申报单位：安徽光运板栗有限公司7、法人代表：8、投资规模：2000万元9、资金构成：冷库、库地工程建设40万元；淀粉生产车间改建、设备及安装205万元；产品的包装、搬运设施50万元；收购板栗基金及附件设施1200万元；淀粉生产销售流动资金400万元；不可预见费115万元。10、资金筹措：自筹资金700万元，申请财政资金1000万元，贷款300万元11、项目辐射范围及带动能力：以板栗贮藏为基础，板栗淀粉的深加工为依托，拓宽板栗的销售途径，扩大板栗种植面积，提高种植的经济效益，带动农户参与种植板栗，项目的建成可以预计通过板栗种植、加工可使得栗农增收400万元，解决500～600人就业，促进栗农的家庭收入。二、可行性研究报告编制依据1、《中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（国发[2008]1号）2、2008年国家科技部星火计划3、《安徽省委、省政府关于贯彻<中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见>的实施意见》（皖发[2008]6号）4、《霍山县人民政府关于国民经济和社会发展十一五规划》5、《霍山县委、县政府关于贯彻<中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见>的实施意见》（霍发[2008]4号）6、《霍山县2008年农业产业化工作意见》（霍政[2008]2号）三、综合评价和论证论霍山盛产板栗，栗园5万多亩，年产鲜栗1万多吨，是全省重点板栗基地县。由于没有加工企业，除部分经简单的粗加工外，几乎所有的板栗都得向外销售，而且价格低廉。同时，由于国内目前没有专门的板栗深加工企业，特别是板栗淀粉及其深加工企业，近乎为零。因此，虽然目前市场上有多种淀粉品种，但没有板栗淀粉产品，可见，板栗淀粉销售市场有较大的空间。如果利用霍山本地的板栗生产基地资源，实现种、藏、加工一条龙的规模，将具有广阔的发展前景。实施该项目，符合国家产业政策、技术政策和行业发展有关规定。项目所涉及的技术成熟，具有较强的开发和应用前景，有利于农业和农村经济可持续发展。项目实施可辐射带动相关产业发展，增加农民收入，解决农村剩余劳动力，符合我县实际，经济、社会、生态效益显著，项目可行。项目背景及必要性一、项目建设背景霍山县地处安徽省西部，大别山北麓，面积2043平方公里，辖16个乡镇、130个村、5个农村居委会，9万户农户、31万农业人口，是集山区、库区、革命老区为一体的国家级扶贫开发贫困县。一直以来，农业占据国民经济的主导地位，农民具有传统的种植习惯。因霍山地处山区，林业经济以板栗、核桃、茶叶等农作物种植为主，板栗种植占林业经济比重的50％以上，栗园5万多亩，年产鲜栗1万多吨，位居农作物种植的主导地位，是全省重点板栗基地县之一，也是整个全县农业农村经济收入的重要组成部分。二、项目的经营现状本项目已有一定的生产加工基地，但由于缺少高科技的投入以及科学的技术指导，目前停留于原始的初级加工，仅采取人工剥壳和简易包装，没有专门从事板栗贮藏、加工一条龙的企业，更没有板栗深加工的企业和产品，费时费力效率低，销售状况很不乐观。三、项目建设的必要性及目的意义虽霍山盛产板栗，但由于没有加工企业，除部分经简单的粗加工外，几乎所有的板栗都得向外销售，而且价格低廉。同时，由于国内目前没有专门的板栗深加工企业，特别是板栗淀粉及其深加工企业，近乎为零。因此，虽然目前市场上有多种淀粉品种，但没有板栗淀粉产品，可见，板栗淀粉销售市场有较大的空间。如果利用霍山本地的板栗生产基地资源，实现种、藏、加工一条龙的规模，将具有广阔的发展前景。本项目生产原料采用本地生产的优质、天然、野生板栗，采收后采用聚乙烯内酯冷库进行贮藏，采用保鲜技术进行处理后真空包装，通过化学方式、采用先进的设备和技术等制取淀粉及变性淀粉，扩大板栗淀粉的应用范围，大力发展霍山板栗加工产业，提高板栗附加值，满足消费者的需要，同时也促进板栗加工技术进步，提高当地板栗生产的经济效益和社会效益。第三章建设条件一、地理位置及区域范围该项目区座落在霍山县，霍山位于安徽省西部、大别山北麓，地处北纬东31°03′-31°33′，东经115°52′-116°32′之间。与舒城县比邻，南与岳西县相望，西与金寨县和湖北省英山县交界，北与六安市接壤。105国道贯穿全境，距宁西铁路40公里，至省会合肥120公里，交通十分便利。二、自然条件我县属北亚热带，大别山温凉气候区，四季分明，雨量充沛，水、气、热资源丰富，年降水量1500mm左右，且集中在5-7月份，雨热同期，大气相对湿度80-90%，无霜期230天左右，大于等于10℃的有效积温的天数为225天，植被条件良好，森林覆盖率高。土壤多属山地黄棕壤，有机质丰富，结构良好，pH值在4.5-6.5之间，正适板栗生长，因此板栗生产基地有非常优越的自然条件，为板栗淀粉加工提供丰富的原料资源。三、项目区的社会经济条件项目区霍山县是全国生态建设示范县、全国社会治安模范县、全国文明村镇先进县、全国最具投资潜力中小城市百强、浙商最佳投资城市、国家卫生县城，2007年实现地区总产值46.18亿元，财政收入5.11亿元，农林牧渔业总产值8.93亿元，农民人均纯收入3201元，是经济快速发展、社会文明进步、人民安居乐业的大别山明珠。四、项目实施的有利条件1、基础设施供水：本项目区地下水资源丰富，水质符合国家有关农村生活饮用水的质量和卫生标准要求，水质和水量完全可以满足加工需要。供电：本项目区供电条件好，经过农网整改后，用电质量大大提高。交通：本项目区105国道贯穿全境，距宁西铁路40公里，至省会合肥120公里，交通十分便利。2、政策环境霍山是全省重点板栗基地县，也是整个全县农业农村经济收入的重要组成部分，霍山县人民政府将板栗加工列入农业农村经济发展的重要内容，多方面制订了优惠政策。3、资源优势本项目所在地霍山县栗园5万多亩，年产鲜栗1万多吨，具有丰富的板栗资源优势，不需要外地收购板栗，就地加工，出口销售。4、市场优势目前市场上有多种淀粉品种，但没有板栗淀粉产品，可见，板栗淀粉销售市场有较大的空间。如果利用霍山本地的板栗生产基地资源，实现种、藏、加工一条龙的规模，将具有广阔的发展前景。第四章市场分析与销售方案一、市场分析1、国际市场：我国板栗总产量居世界各国之首，由于品种优良，涩皮易剥，作为我国特有的果品之一，在国际市场享有较高声誉，目前在国际尚无强有力的竞争对手。常年出口量为3万吨左右，主要出口日本，占出口总量的90%以上。日本国内经营板栗的商社已有500多家，目前板栗在日本市场上尚有一定的潜力可挖。近几年，板栗已出口新加坡等东南亚国家和地区及美国等市场，板栗消费群体逐渐扩大。加入WTO以后，我国板栗可进一步扩大出口国家和地区，拓宽国际市场，出口量将会有较大的增长。因此，霍山板栗在国际市场上尚有广阔的开拓前景。2、国内市场：栗树原产我国，是重要的果树树种，栽培历史悠久，分布广泛。目前20多个省、区有栗树栽培，主要栽培种类有京东板栗、菜栗和锥栗等三大类；主产区有河北、山东、河南、湖北、安徽、浙江、辽宁、广西等省、区。近年来伴随着我国果树生产快速发展，栗树面积、产量也有较大幅度提高。1999年我国栗树面积已达1800万亩、产量53万吨。在区域布局上已形成华北、长江流域、西南、东北等品种群及生产区域。霍山县独特的地理位置和土壤气候条件，最适合甘栗（京东板栗）的发展，目前安徽省在面积、产量及市场开拓方面与其它省份相比具有比较明显的竞争优势。因此，在国内尚无强有力的竞争对手。但菜栗、锥栗正逐渐在消费习惯上被人们所接受，国内市场销售价格相对也较低，对我省板栗的发展有潜在的影响。二、产品生产及销售方案（1）产品生产方案：1、板栗保鲜贮藏板栗原料剥壳后进行真空包装，此时板栗保质期短，易变质，在此之前进行保鲜技术的处理，可以使得板栗在20℃2、板栗淀粉的生产采用水洗的方法，通过离心机进行离心过滤，喷雾干燥进行脱水干燥，经过漂白的特殊工艺制取得到具有优质性能的高级淀粉。板栗→初次洗涤→离心→一级洗涤→离心→二级洗涤→漂白→离心→干燥→板栗淀粉（2）产品销售方案1、板栗的收购：订单式2、板栗淀粉的销售：订单式和窗口式三、销售队伍和销售网络建设在城关、合肥、南京、舒城、淮南、六安、安庆等地设经销点，快速打入各大市场。第五章项目建设方案一、项目规划和布局本项目规划是以公司建基地，以基地带农户，在农户种植促经济发展，以板栗加工为中心，辐射发展本地农户以及外地农户从事板栗种植。二、项目具体建设内容和规模1、土建工程表序号项目名称单位建筑规模1动力车间平方米3002剥壳车间平方米4003冲洗车间平方米1504包装车间平方米1005冷库车间平方米4006仓库平方米8007锅炉房平方米508水井平方米19办公室平方米20010其他平方米4002、设备引进表序号项目规模数量1冷库3000吨容量1个2剥壳机500公斤/小时1套3淀粉破碎机500公斤/小时2台4水洗池根据生产自建4个5离心机50公斤/小时4台6喷雾干燥器100公斤/小时2台7真空包装机500包/小时6台8锅炉1吨容量1套三、工程实施进度表时间完成的项目内容2008.7～2008.10项目预算、整体规划完成、冷库建立2008．11～2008.12项目基本开始投产2009.2～2009.6淀粉项目建设投产2009.7～2009.9板栗深加工所有配套工程完成第六章投资估算和资金筹措一、投资估算表说明1、加工设备价格按厂家报价资料进行计算；2、建设工程费参照市现行建筑造价指标进行估算；3、安装工程按各单项工程安装工程费率进行估算；4、人员工资按霍山县农村平均日收入进行估算。二、项目建设投资估算1、本项目投资总额为：2000万元，其中冷库、库地工程建设40万元；淀粉生产车间改建、设备及安装205万元；产品的包装、搬运设施50万元；收购板栗基金及附件设施1200万元；淀粉生产销售流动资金400万元；不可预见费115万元。2、项目投资估算表序号项目名称规模资金（万元）一建筑工程1动力车间300平方米152剥壳车间400平方米83冲洗车间150平方米54包装车间100平方米85冷库车间400平方米206仓库800平方米407锅炉房50平方米48水井1平方米49办公室200平方米810其他400平方米50二设备及安装2551冷库3000吨容量402板栗剥壳成套机500公斤/小时903淀粉破碎机500公斤/小时104水洗池根据生产自建25离心机50公斤/小时206喷雾干燥器100公斤/小时607真空包装机500包/小时208锅炉1吨容量39生产辅助设施设备维修、运输等10三、资金使用计划时间使用资金2008.7～2008.1060万元2008．11～2008.121500万元2009.2～2009.6400万元2009.7～2009.940万元四、资金筹措方案该项目总投资2000万元，其中申请财政资金补助300万元、自筹700万元、对外招商引资1000万元。财务评价一、基本参数该项目拟建3000吨板栗冷库和年加工能力3000吨的板栗淀粉加工厂。二、财务分析表生产成本、费用、利润表序号项目计算公式金额（万元/月）1原材料（购板栗）250吨*4元/公斤1002设备折旧171万元*9.7%（年折旧率）/121.393厂房折旧100万元*5%（年折旧率）/120.424水费250吨*2.15元/吨0.0545电费200度/吨*250吨*1.50元/度7.56人员工资15人*1000元/人1.5直接成本合计1—6的总和110.864利润计算一、总销售收入250吨*10元/公斤250直接成本110.864销售税金250万元*3%/120.625二商品销售利润250-110.864-0.625138.511管理费用1500元/月*5人0.75三销售利润138.511-0.75137.761四税后利润总额137.761*（1-33%）92.3环境影响评价本项目板栗淀粉加工过程中的污染防治应该遵循“综合利用优先、资源化、无害化、减量化”的原则，落实污染、噪音和烟雾的处理措施。1、排污本项目在投入使用前，及时向县环境保护局提出排放污染物的申请，经审核批准，取得《排污许可证》核定的排放总量排放污染物。并且本项目采用BOD和COD作为有机物污染程度的指标，进行污染测定。BOD指地面水体中微生物分解有机物的过程消耗水中的溶解氧的量，称生化需氧量，常用单位为毫克/升。COD指水体中能被氧化的物质在规定条件下进行化学氧化过程中所消耗氧化剂的量，以每升水样消耗氧的毫克数表示。2、噪音处理板栗淀粉加工过程中，生产机器设备的噪音污染严重，项目投入中要采用相应的低噪音技术处理技术。3、排烟板栗淀粉加工过程中，锅炉排烟是大气污染源之一。加工过程中由于所需排烟量小，可采用水处理排烟。农业产业化经营与农民增收和效益评价一、农业产业化经营本项目将坚持走“公司+基地+栗农+科技”的经营管理模式，稳步发展、壮大。公司以栗农种植场为基地，为栗农提供技术研发、开发和技术加工和信息服务，栗农以“订单式”方式与公司建立长期合作关系，双方互利。项目建立后，辐射带动作用大，可以解决剩余劳动力，使得500～600人就业，提高农户家庭收入。二、农民增收由于市场的限制，板栗价格一直上不去，今年的平均价格仅为4.00元/kg，栗农的每亩收益仅为1000元。建厂后，加工后淀粉价格为10元/kg，变性淀粉价格为12～14元/kg，统一以淀粉市场价10元/kg，以2008年板栗市场收购价格4元/kg,以年加工淀粉3000吨计算，年收入可达36000万元，扣除各种费用后1200万元，同时也可带动板栗收购价格上涨10％，使得栗农增收400万元，解决500～600人就业，以每人每月工资收入1000元计，工资收入可达1～2万元。三、经济效益和社会效益（1）经济效益除冷库所产生的收益外，从收益损耗表中的计算可知，仅淀粉生产每年按10个月生产，可得纯利润920多万元，因此，三年内就可以收回投资成本。（2）社会效益1、可以带动本地区板栗生产的发展，建厂后，可以较大幅度的提高板栗的收购价格，提高栗农的收入，可以进一步推动板栗生产这一支柱产业的发展，促进农户利用宜林荒山发展板栗。2、可以扩大农民的就业途径。通过建厂，可以使本地农村剩余劳动力就近就业。该行业对从业人员的素质要求不是太高，可以较大范围的容纳农村剩余劳动力就业，提高他们的家庭收入。3、可以带动集镇规模的发展。通过建厂，可以将农村人口吸纳到集镇。深山区的农民因为担心无地可种，不能获得收入，而不愿意迁居集镇，如果能在厂里就业，免了后顾之忧。可以提升集镇对人口的集聚能力，促进农村小集镇的发展。4、可以促进商贸业的发展。一定数量的人口涌入集镇后，可以有效带动集镇饮食服务业、商业等各个行业的发展。项目组织与管理组织机构1、组织机构示意图董事会董事会总经理行政部服务部技术部技术部营销部管理部加工种植财务信息市场物业工程师2、机构职责（1）负责对项目的策划和实施，加快项目的建设速度。（2）负责财务管理、物业管理、法律事务、安全保卫和办公室工作。（3）负责种植和加工的研究和技术服务，设备的管理和维修。（4）负责原料、种苗、产品的购销和信息服务。3、劳动定员项目实行企业法人负责制，成立筹建领导小组，对项目实施中的厂房建立、设备选购、安装调试、财务管理等事项全面负责，有效地组织人员按计划实施项目方案。项目建立后，实行厂长负责制，按现代企业制度进行科学的生产管理及营销管理。全厂劳动定员20人，其中生产工人15人，技术管理及销售人员5人。二、项目经营管理模式本项目将坚持以“公司+基地+农户+科技”为主要的经营管理模式，不断的发展壮大。产品公司基地栗农种植收购技术研发、加工产品公司基地栗农销售直销市场直销市场三、技术培训1、对种植户和加工工人进行岗前培训。了解种植的基本技术和加工环节要注意的事项。采取集体培训和个别辅导相结合。

2、对市场营销人员的培训。了解市场营销的方法和策略，提高营销人员的素质。采取理论培训和跟班见习相结合。3、多形式开展培训活动通过公司举办培训知识讲座，现场技术指导，邀请教授课堂讲授，资料函授和联网等开展培训。第十一章项目的风险分析一、技术风险该项目开发的产品赋予了同类传统产品更多的新内涵、新功能，是对同类传统产品的一次变革，也是一次大胆的创新，在产品主要加工技术方面虽比较成熟，但加工生产过程中仍然存在设备质量、设备功能、操作技术等一系列的技术风险，设备、技术问题解决不好，将对板栗加工业的发展产生不可估量的影响。如由于化学因素的影响，板栗淀粉提取过程中容易发生褐变反应，因此要聘请农产品加工与贮藏方面的专家以及淀粉生产方面的食品专家，对操作工人进行培训；同时，对工艺技术和产品的质量进行攻关，确保板栗淀粉生产的品质。二、市场风险市场风险在于市场风云变幻，客户对质量需求在不断的变化，销售和加工环节的保鲜能力也将影响到产品的质量，因此市场存在一定的不确定因素。同时在进行项目加工时，坚持“以消费者的需求为永恒追求”的信念，做好相应的市场调查、摸清消费者需求，还会充分考虑销售环节的贮存要求，确保产品的全线质量。一方面，霍山地区盛产板栗，是全省重点板栗基地，且销售板栗淀粉的市场有很大的缺口，本地生产销售板栗淀粉有原料的优势，同时也有一定的市场销售空间和发展潜力，可减少项目投资的风险；另一方面，其他如玉米、小麦等淀粉市场上非常畅销，供不应求，对板栗淀粉的销售造成一定的竞争压力，因此还存在一定的市场风险。三、经营管理风险随着市场经济的不断发展，管理在企业活动中起到的作用越来越重要，一个组织机构规范，管理科学的企业，低于市场风险的能力就较强，如果企业体质存在各种不适应市场经济的因素，如何加强管理，如何通过科学管理机制实现效益最大化，仍需花大力气去研究和完善，其风险仍不可忽视。四、财务风险企业的财务活动贯穿于生产经营的整个过程中，筹措资金、长短期投资、分配利润等都可能产生风险。给予风险承担者一定的投资决策权、资金筹措权、资金分配权，使决策者在行使权利的同时，充分考虑板栗贮藏与其淀粉生产中日益变化的企业内外环境，慎重考虑资金的筹措、使用、分配活动。第十二章可行性研究结论和建议一、可行性研究结论本项目结合国内及安徽省各地区板栗淀粉加工与生产行业中销售市场的情况，利用多项新技术和工艺，提取和生产出具有优良品质的板栗高级淀粉及变性淀粉，具有较好的市场前景和潜力。所制订实施方案可行，其经济和社会效益明显，投资汇报率高，符合申报条件，给予立项。二、建议通过认真考察论证，我们认为霍山县山农农业开发公司无论从地理条件、资源优势还是从市场及社会发展前景预测等，发展该项目，其经济效益、社会效益都是十分显著的。本项目选项准确、新颖，建议应以项目本身的广泛价值和特色为主导，发挥辐射带动作用，大力招商引资，争取各方支持，积极做大做强，有效地发挥项目的经济效益、社会效益，促进农民增收，推动我县现代加工产业又好又快发展。为此，恳请上级予以尽快立项并解决所需资金，使该项目早日建成，早日投产，早日收益。

河源板栗食品加工厂建设项目可行性研究报告

一、项目提出的必要性和依据1、基础情况东源县地处粤东北部、东江中游；东交五华，南接惠州，北与江西接壤，西与新丰、龙门毗邻。新丰江水库所在地、灯塔盆地位于我县腹地。该盆地总面积1981平方公里。1985年省委第一次山区工作会议以来，我县各部门根据实际情况，把开发丘陵山区、种植板栗作为脱贫致富的途径来抓。经过十几年来的努力，到目前止，我县已种下板栗9万亩，并且配合灯塔盆地基地建设总体规划继续发展板栗种植，规划达到20万亩以上。在省科委挂钩扶贫的大力支持下，对老、残、劣板栗园进行大面积的技术改造，现在投产面积3万亩。1998年产量达3000吨，预计2000年达5000吨，2003年后大面积挂果，每株25～35斤计，年产量可达到15000吨，加上河源市所属其它县的产量估计年产3000吨，以后每年以500、1000吨速度递增，预计2005年产量可达20000吨。2、必要性和重要性随着板栗产量的逐年增加，单纯靠卖鲜果已不能适应我市板栗生产的发展。根据中国科学院华南植物研究所试验证明：一是在我省高温高湿气候条件下，采收后板栗果实极易腐烂变质，常温贮藏保鲜，对卖鲜果来说在时间上基本无法解决；二是板栗的集中采收，鲜果出售果多价贱，价贱伤农，因此板栗的深加工尤其显得更加迫切。筹建板栗食品加工厂，通过保鲜加工的办法，是解决大量栗果采收后的唯一最佳出路。它可以使鲜果供应时间得到相对延长，特别是通过保鲜加工使栗果得到更大的升值，使农民得到更大的实惠，是保证农民增加收入的好办法。3、主要依据板栗是木本食物之一，果实营养丰富。据测定，栗果含淀粉69.1％、糖份12.7％、脂肪2.1％、蛋白质12.1％，此外还含有胡萝卜素、硫氨素、核黄素、抗坏血酸等多种维生素和钙、磷、铁、钾等人体所必需的矿物质。具有补气、健脾、益精等功用，深受不同消费人群的欢迎，在国际市场上更受到青睐。我市历史上有种板栗的习惯，所产“油栗”粒大肉厚，风味独特。一九八九年，省扶贫工作组在东源办扶贫点，在扶贫工作中，针对该县板栗生产的实际情况，在省科委牵头下，组织了省内多所研究机构，开展了板栗贮藏保鲜、脱壳、去衣和加工食品等方面的研究，经过五年多的充分论证和研究，解决了板栗在常温下加工成食品的技术问题。因此筹建板栗食品加工厂在技术上是可行的。二、市场情况预测我国的板栗在世界上久负盛名，被称为“甘栗”，出口日本，远销英、美、东南亚各国及港澳地区，出口价每吨达到3000美元。罐头食品不仅便于携带和运输，还便于贮存，不易破损，耐久藏。据广州市％的幅度增长。通过合理的加工工艺及设备，板栗据调查了解，浙江省诸暨县试制糖汁板栗出口日本和东南亚国家，因其甜糯可口、风味特佳而独占鳌头，成为国外市场板栗加工产品的佼佼者，国内市场也十分畅销。随着社会和经济的发展，人们的生活方式在不断的变化，生活节奏的加快，使食品向方便、独特风味、营养多方面发展。糖炒板栗是我国人民偏爱的传统食品，把传统糖炒板栗食品工业化，结合现代包装技术，既实现大规模生产，延长保质期，又实现美观大方、方便的目的。冷冻链的建立以及民用冰箱普及，为食品加工原料的鲜销提供重要手段。对脱壳后的板栗通过预处理及浅盘包装及冷冻链，可在超市冷冻货架上销售，作为家庭制作菜肴与加工食品原料，具有较好的经济效益。因此，发展板栗加工产品，应无滞销之忧，既可出口创汇，又可满足国内市场，前景广阔。三、资源1、原料资源板栗是我县传统栽培的经济果林。1985年以来，在新丰江水库集雨范围内及东江两岸规划建设20万亩板栗基地，到去年冬已完成9万亩。1999年产量3000吨，现有资源主要分布在灯塔盆地的东源县境内，计划到2000年底栽培面积达到13万亩，产量5000吨，以后将逐年增加。附一：往年东源县板栗资源及市场销售价格表九四年九五年九六年九七年九八年面积(万亩)56789投产面积(万亩)0.81.31.623总产量(吨)6001366192024003000单价(元/吨)95009500800080005500附二：我县板栗资源分布统计表(九八年统计)镇别面积(亩)投产面积(亩)产量(吨)涧头2000500300合计90000300003000漳溪28001000100船塘200006000600上莞50002000100三河150006000400新港1600500100黄沙200008000550仙塘30010070顺天1000400200黄村150010050骆湖2000500200蓝口3000150040灯塔2000800300曾田3000100060双江1000500150其它镇1100011001802、劳力资源我县总人口51万人，其中劳动力20万多人，劳动力资源相当丰富，由于我县目前农村综合经济水平较低，难于容纳更多的劳力需要，因此，每年有大批剩余劳动力输出到珠江三角洲一带。四、建厂条件1、地理位置我县位于广东中部内陆丘陵地带，东江中上游，距广州和香港约200公里。2、自然条件我县位于北回归线以北，年均气温20.3~21.1℃，年平日照1801.2~2068.8小时，年平均降雨量1662.7~2142.6毫米3、社会经济条件我县总人口51万人，98年工农业总产值12.88亿元，其中工业产值4.2亿元，农业人口人平均纯收入2450元。工业基础薄弱，财政要靠上级补贴。近几年，上级高度重视山区经济建设，采取多种措施扶持山区经济发展。我县已制订了经济发展总体规划，经几年的努力，已打下了一定的发展基础，只要坚持改革开放的方针，以市场为导向，继续落实山区发展的优惠政策，以资源为依托，工业立县，工农并举，我县经济大步发展为期可待。4、交通、通讯、能源我县交通方便，全县公路四通八达，国道205线贯穿全县8个镇；水路以东江为主航道，可直达惠州、广州等地；通过我县的广梅汕铁路、京九铁路，已经开通客货两运，铁路货运站建在我县新城旁边，交通极为方便。我市具有微波通讯，程控电话可直拨国内外各大中城市，全县24个镇已开通程控电话。电力充足，我省最大的水力发电站新丰江电站在县内，由于建库时我县群众所做的贡献，省里给我市享受优惠用电政策；煤炭主要来自兴宁县，相距不足80公里，水陆路运输方便。五、厂址选择板栗食品加工厂新建厂址拟定在东源县城工业区范围内，交通运输方便，开发区供电供水已配备，可减少附属工程建设费用，周围无其它污染的厂矿企业，是理想的食品厂厂址，并且有扩大发展生产的余地。六、项目的进度、产品品种和生产计划安排1．项目进度：2000年上半年：筹建板栗食品加工厂。2000年7月：设计出板栗食品加工厂厂房平面布置图。2000年8月前：完成水、电、汽的基本建设。2000年10月前：完成基本生产设备的选型、安装与调试（工艺与设备调试）。2000年11月~12月：试产。2000年12月~2001年2月：产品质量、市场销售信息反馈。2001年3月~4月：调整产品及工艺优化及设备改进。2001年5月以后：正式投产。2．产品规模、品种：根据我县资源情况和发展计划，并考虑资金、生产管理能力、市场需求水平，初步确定河源板栗食品加工厂的生产规模：1500吨/年左右，生产的主要产品依次为：板栗罐头、风味炒板栗、脱壳鲜销板栗。3生产计划安排为：板栗罐头600吨/年、风味炒板栗为600吨/年、脱壳鲜销板栗为300吨/年。一年内每种产品所处的生产月份计划安排见附三：附三：主要产品生产计划安排产品名称一年内每种产品所处的生产月份计划安排市场销售单价(元/吨)123456789101112板栗罐头●●●●●●●●13000风味板栗●●●●●●●●●●●●12000脱壳鲜销板栗●●●●12000注：“●”表示该种产品所处的生产月七、项目实施步骤与方法1.成立板栗产、供、销龙头企业：河源板栗食品加工厂，以建设单位的板栗种植基地为依托，确保主要原材料的供应渠道，采取企业加基地带农户的组织形式，确保企业旺盛的生命力。2.厂房改造：项目一经审批，在工业开发区内租用厂房，面积为7000平方米，作为建设板栗食品加工厂。并按食品加工厂及产品加工流程要求，对厂房进行改造。3.工艺流程设计与设备选购：通过省科委组织，由省农机所、华南农业大学食品科学系，根据产品生产能力、品种与质量要求，进行工艺流程设计，对机械设备集中选型、设计。5.安装调试：由上述单位组成的专家小组现场指导设备的安装，并进行工艺、设备调试。6、试产及投产的技术指导保证：设备安装完成后，由省科委出具技术验收证明。并定期聘请科研人员进行职工培训和指导工作。八、项目设计方案（1）板栗罐头工艺流程：原料挑选→脱壳、去皮→护色→清水漂洗→分选→装瓶→注液→密封→杀菌→冷却→套标→打码→装箱→成品（2）风味炒板栗生产工艺流程：原料挑选→切缝→热炒→冷却→称重→真空包装.（3）脱壳鲜销板栗生产工艺流程原料挑选→脱壳、去皮→护色→沥干→称重→包装→冷藏↑保护液2、组织机构及劳动定员根据精干实效原则，该项目的组织结构及各部的劳动定员如下图：厂部（5人）厂部（5人）生产车间(56人)后勤保障部(8人)技术部(10人)营销部(6人)依据工作部门设置，该企业劳动定员为80人，除主要技术骨干和重要营销人员外聘外，其余人员均于本地招收解决。3、劳动、消防、安全、环保处理严格依据劳动部门和消防部门的要求进行安全生产，加强工人安全的自我保护意识，设置必要的消防器械。虽然本项目投产后对环境的影响很少，但仍需切实按照环保部门提出的“三同时”原则，搞好配套环保设施建设。九、项目投资估算：根据项目资源，产品种类及设计的生产规模，项目的投资构成分别为：（1）食品加工厂基本与专用设备序号名称性能参数数量(台、套)单价（万元）金额（万元）1脱壳机组0.5T/h11201202锅炉2T/h120203配电设备120204供水设备110105机修工具1556运输工具315457质检仪器3~4558空气压缩机0.5M11.51.5小计226.5备注：冷库按实际产量在本县租借（2）板栗罐头生产设备（上表中已列的设备不再重复，以下同）序号名称性能参数数量(台、套)单价（万元）金额（万元）1护色糟4m1m11.51.52漂洗糟20m1m28163夹层锅100L2124洗瓶、加汁、封盖成套设备40瓶/分115155立式杀菌锅123.576热收缩包装机300mm11117喷墨打码机双行字符1888冷却池(土建)230.51.5小计:52（3）风味炒板栗生产设备序号名称性能参数数量(台、套)单价（万元）金额（万元）1炒货机150Kg28162真空包装机双室21.32.63电子台称5kg(2g)40.10.4小计:19（4）脱壳鲜销板栗生产设备序号名称性能参数数量(台、套)单价（万元）金额（万元）1保鲜膜封包机20.551.12电子台称5kg(2g)40.10.4小计:1.5(5)全厂管道、配件、贮罐、操作台等费用：共15(万元)。该项目生产设备及配套运输设施投资共为:314万元2、厂房改造费预计该项目厂房改造费共:40万元3、其它费用：(1)设计、安装与调试费：20万元(2)咨询及技术培训费：5万元该项目设计、安装与调试费等其它费用为:25万元4、不可预计费：该项目不可预计费：10万元依据上述各方面所需投资测算，该项目所需固定资产投资为389万元，为维护生产的正常进行，应配套生产流动资金100万元，合计总投资为489万元。十、投资资金筹措方案：项目所需总投资为489万元,根据实际与可能，资金来源计划：(1)自筹：60万元；(2)县财政借款：79万元；(3)银行贷款：70万元；(4)请求上级支持280万元。十一、经济、社会效益评估(一)由于产品种类多，其生产成本相差无已，因此对该项目产品的财务经济分析，以每年1500吨的生产能力作为财务评估。下面对该项目进行具体的经济效益分析。1产品销售成本估算（详见下表）成本要素单位所需数量单价（元）金额（元）计算依据可变成本1.板栗原料吨1.2600072002.辅料吨0.0150054.包装材料套20000.510005.水吨5156.煤吨0.52801407.电千瓦时1000.38388.销售费用元260销售价2%9.销售税金元650固定成本元512800元/人、月元195元390元537形成折旧95%，折旧年限12年元301元36012193每吨板栗罐头可变成本为9298元，固定成本为2295元。2、根据上述产品成本核算分析，以生产能力完全发挥，并实现全部销售，则年产值=1500吨×13000元/吨=1950万元年利润=1500吨×2000元/吨=300万元其中：年税金=1500吨×650元/吨=97.5万元3、盈亏平衡分析：以上各盈亏平衡点的指标说明,该项目在生产能力、市场销售率均为62%以上的情况下，年销售产量单价均可高于盈亏平衡点的基数，说明该项目在市场疲软时，仍然具有较强的市场竞争能力。4、该项目的有关投资考核指标(1)投资利税率=(2)固定资产投资报酬率=(3)投资还贷能力分析该项目总投资489万元，应偿还投资209万元，根据收益分析可在2年还清全部贷款，回收投资能力强（详见下表）。还贷能力分析表：单位：万元年份欠款金额还贷金额仍欠金额备注本金利息合计利润折旧合计120912.5221.5221.5建设年2221.513.3234.824017257-2280%生产能力（二）社会效益分析该项目建成投产后，每年可直接为国家上缴97.5万元的税收收入（不包括农民特产税），而且为农民解决板栗销售收入1080万元，实现了农产品的增值，为剩余劳动力的转移开辟广阔的渠道，更重要的是直接增加了农民的收入，对农民群众生活水平的提高起到了重要作用。因此，此项目的社会效益是显著的。十二、结论根据项目财务分析，项目年实现税利总额为397.5万元，投资回收期为2年，有较高的经济效益和显著的社会效益，是一个山区造血型的好项目。同时，对促进我市县板栗生产的发展，稳定山区的林业秩序，具有重要作用。因此，无论从经济效益、社会效益，还是生态效益方面来说，都是可行的。目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 11.1项目概况 11.2项目建设单位概况 11.3报告编制的依据、原则和范围 11.4可行性研究内容概要结论 3第二章项目建设背景及必要性 62.1项目建设背景 62.2项目建设的必要性 10第三章供需预测及建设规模确定 163.1供需预测 163.2建设规模的确定 25第四章建设条件及厂址选择 254.1项目选址 254.2自然条件 264.3建设条件 284.4建设厂址概述 30第五章工艺技术方案 305.1项目组成 305.2工艺技术方案 315.3总图、仓储及运输 385.4土建工程 415.5给水工程 445.6排水工程 455.7供电 455.8物料平衡分析 475.9通讯 475.10采暖、通风 475.11照明 49第六章环境保护与节能 496.1环境保护 496.2节能 53第七章组织管理及劳动安全 557.1组织架构及管理 557.2劳动定员 557.3人员的来源与培训 567.4劳动保护与安全卫生 567.5消防设施 60第八章项目实施进度计划 628.1项目招投标 628.2项目招标范围及组织形式 628.3招投标程序 638.4项目管理 658.5项目实施进度计划 66第九章投资估算及资金筹措 679.1固定资产投资估算 679.2流动资金估算 699.3总投资及资金筹措 69第十章 财务评价 7010.1基础数据 7010.2总成本费用估算 7110.3财务评价 7210.4风险性分析 73第十一章风险分析 7411.1风险分析的目的 7411.2风险因素识别 7511.3风险估计与对策 75第十二章研究结论与建议 7812.1可行性研究结论 7812.2研究建议 79目录TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2研究依据及范围 31.3主要技术经济指标 41.4研究结论及建议 4第二章项目建设的背景和必要性 62.1项目建设的背景 62.2项目建设的必要性 8第三章项目服务需求分析 11第四章项目选址与建设条件 134.1选址原则