仓储部门制度

仓储部制度（五篇范例）第一篇：仓储部制度仓储部制度（一）仓储部工作制度1、在院长和分管院长领导下做好全院药品、医疗器械、卫生材料和后勤物资的入出库、储存管理及物资的下收下送工作。2、药品、医疗器械、卫生材料（含一次性）库管人员必须具备相关法律法规要求的资质，参加相关培训；所有库管人员必须学习物资储存知识，熟练掌握库管技能。3、按照各科室申领计划和物资供应规律、库房储备数量，预测合理库存量，编制药品、医疗器械、卫生材料和后勤物资的年、月、周储存计划，督促供应商按时配送，做到合理库存，既保障各临床科室的需要，又不造成积压。4、严把入库质量关，并做好来货登记（品名、规格型号、批号、有效期、生产厂家、购货单位、数量、价格、日期、批准文号）。拒收“三无”产品和低、劣质产品。5、按商品的性质、类别，分库、分类储存保管。库管人员对所管库房物资负责，特殊商（药）品、毒、麻、精神药品做到专人、专库、专帐、专锁、专柜保管，加强安全措施。6、坚持按库存实有物资发放，杜绝“空入空出”；效期商品按“先进先出”、“近期先出”、“易变先出”原则进行发放。7、协助财务部做好库房盘点工作，保证库房物资的安全完整和帐实、帐帐相符。8、配备必要的设备设施和足够数量的平板推车，做好库房通风、防潮、降温、防火、防盗、防虫蛀鼠咬等，保证配送工作开展。9、在库物资必须分类、分区妥善保管，标识清楚，堆码、层高符合要求，库房条件达到物资储存要求，储存环境清洁卫生。10、按制度做好发出物资的退、换货登记、管理，积极协调供应商妥善解决。做好物资报废回收管理工作。11、负责全院换季物资的回收、储存工作，做好登记管理和签字手续。12、及时、准确完成各科（部门）领用物资的配送工作，并随时收集各种反馈信息，做好供需信息沟通，提高服务质量。13、库管人员必须严守纪律，遵守职业道德，禁止泄露敏感信息和收受不当钱物。（二）西药库房工作制度1、按照药品法及有关药政管理法规，负责药品的验收入库、发出和在库药品的管理。2、按照药品属性，分类存放，堆码整齐，牢固安全，清洁规范，标志清楚。3、所有来货必须在当日验收入库，并完毕财务手续，作好来货登记。4、严把药品质量验收关，坚持伪劣药品不进院、不验收，“三无”药品不入库。5、药品出库必须凭有效提货票发货，不得“打白条”或无票发货。6、坚持先进先出，近期先出，易变先出的原则，严禁过期变质，无故报损。7、坚持日帐日清，按季盘存，保证帐货相符。8、药品效期报表、计划报表、库存报表必须按规定报出。9、剧毒、麻药品、精神药品，必须按麻醉药品管理办法及有关规定执行。10、非药库管理人员，未经许可，不得进入药库，严禁在药库内会客吸烟。（三）中药库房工作制度1、中草药必须按属性分类存放，实行固定仓库、货架、层次、堆放位置、统一编号。2、贵重、毒麻药材做到专人、专柜、专锁管理。3、坚持先进先出的原则，注意温度、湿度、通风等条件，防止虫蛀鼠伤，霉变风化。4、根据需要定期或不定期开展贵重、毒麻药品工作时，必须二人以上进行。5、坚持日帐日清，按季盘点，保证帐帐、帐货相符≥99%。各种单据分日装订保存。6、加强出入库验收核对制度，及时填写出入库单和完备有关财务手续。对不符合质量需求的药材，不得验收入、出库。7、根据医院用药习惯和季节用药变化，定额储存情况，每月20XX制下月药材计划。8、严禁在药库内会客吸烟，存放私人物品，严防事故发生。9、非药库管理人员，未经许可，不得进入药库。（四）医疗器械、卫生材料库房工作制度1、医疗器械、卫生材料入库前，必须经熟悉商品知识，理化性能的质检人员验收合格后方可入库，并作好来货登记。2、收集并保存好各商品的出厂检验报告，以备查。3、医疗器械、卫生材料严格分类储存，实行色标管理：待检品为黄色，合格品为绿色，不合格品为红色，按出厂日期和效期远近分开堆码。4、坚持先进先出、先产先出、近期先出、易变先出的原则，出库时复核品种数量、包装及标志符合质量要求，方可组织送货上门。5、定期检查效期商品，发现三个月到期的商品，须及时向采购部门报告，协商妥善处理。6、严格商品报废制度，对损坏、过期变质的器械、卫生材料须在财务、审计人员监督清理登记，按程序申请报废处理。7、保证消防器材和消防用具的完好。库房内严禁会客吸烟，以防火、防盗。8、定时监测库房温度/湿度，并作好记录。（五）突发公共卫生事件应急物资库房工作制度1、为了有效预防及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全及应急设备、救治药品、器械物资及时供应，特制定本办法。2、仓储部必须按照《资阳市突公共卫生事件应急预案（方案）[试行]目录》的要求，对本市内突发公共卫生事件的诊断治疗所需的药品、器械等物资储备情况随时进行清理，补充及完善。3、应急物资实行定品种、定数量、定存放位置管理。4、专人负责，专人保管，专库存放。定期监测物质、药品的效期，及时更换补充。5、突发公共卫生事件物资库的物品、药品储备实行专项使用，不得挪用。6、做好库房内卫生、安全、防盗、防火工作。7、经常检查药品、疫苗、试剂、低温保存情况，并做好记录。8、应急物资库保管员要保持通讯畅通，随叫随到，有时外出须将应急物资库钥匙交仓储部负责人，以备急用。（六）物资库房工作制度1、库房物资要认真合理存放，做到按物资属性分门别类，实行固定的仓库、货架、层次、位置四者统一编号。2、按医院的特点，所入库物资分为文化用品、日用百货杂品、电器材料、车辆配件、五金材料、水暖器材、修建材料、布类被服等类别管理。3、建立“五五化”存贮法，按物资的性能和形态入库，先进先出。将各种不同物资的品种、规格以五为基数，依次以五或五倍数排列，大的“五五”成方，高的“五五”成行，矮的“五五”成堆，带眼的“五五”成串，小的“五五”成包。4、货架的分布和物资堆放位置必须做到进出方便，取货迅速，避免进出物资道路迂回曲折而影响工作和库房整洁。5、库内严禁吸烟，按消防安全规定：做到易燃易爆物品分别存放。6、对库存物资要每月盘点，经常翻晒，防止霉烂变质和虫蛀鼠咬。每半年在财务人员参加下，做好盘点核对工作。7、认真做好物品入库验收清点工作。对物品的规格、型号、数量、质量、产地、价格核对检查无误方可办理入库验收手续，杜绝劣质产品入库。8、认真办理出入库清单，做到帐物相符，防止物资丢失被盗。9、修旧利废，勤俭节约。（七）氧气库房工作制度1、氧气库房内严禁吸烟。2、氧气库房严禁堆放其它任何物资，更不得将油脂放进氧气库房内。3、氧气的灌装及发放设专人管理，确保安全。4、专（兼）职氧气库房管理人员，任何情况下不得将氧气库房钥匙交临床科室医师、护士或临时工任其进入库房搬取氧气瓶。5、有故障的或需试压的氧气瓶，须尽快送制氧厂检修或试压，不得和其他氧气瓶混在一起。6、氧气库房需保证10瓶以上的氧气，若低于此数，专（兼）职库房管理人员应向设备科报告，及时灌装。（八）效期商品管理制度1、效期药品是以全部有效期而定，效期药品调入，不得低于药品全部有效期的二分之一期限。2、对购进有效期不足3个月的一般效期商品和有效期不足12个月的特殊/贵重效期商品，保管根据实际情况可以拒绝验收入库。3、效期药品应经常经常检查，详细记载，按月如实填写效期报表。4、坚持先进先出，近期先出的原则进行发出库、堆码。5、对库存不足3个月的一般效期商品和不足12个月的特殊/贵重效期商品，应及时联系采购人员通知供货商换货或退货处理。6、经多方协调未解决的过期失效商品，库房保管员应将过期失效商品单独存放，妥善保管并查明原因，上报院领导，按医院相关程序报损和销毁。由此给医院造成的经济损失，根据责任大小由责任人共同承担。（九）库房安全管理制度1、库管人员必须加强安全知识学习，增强安全意识，提高警惕，严防意外事故发生。2、药库必须实行专人、专库、专锁管理不得交叉替代收发商品。3、库管人员出库时要认真检查库内水源、电源、门窗是否关好，严防盗窃事件发生。4、严格管好消防器材和消防用具，保证消防设施完好有效。5、严禁库内会客吸烟，防止火灾发生。6、麻醉、毒性药品、精神药品必须坚持“四专两组”（专人专帐、专柜专锁、三人验收、四人发放）制度，严防流失。7、所有易腐蚀及易燃、易爆物品，必须按有关规定妥善保管，并有明显标志。8、非药库管理人员，未经许可，不得随意进入药品库房。（十）库房物资配送制度1、根据物资出库计划，按照药品、器械、材料物资分类配送。2、急诊急救物资优先配送，其余物资根据计划先后配送。3、配送工作要做好与库房保管和领用科室的票据和物品交接，严格验收程序，履行交接手续，明确责任。4、坚持文明配送，轻拿轻放，配送途中防碰撞、损坏，配送途中物资短少和损毁要进行赔偿。5、配送工作注意保证安全完整，整件整箱物资放下面，零散物资放上面，6、物资配送坚持服务意识，满足工作需要，提高配送效率。7、物资配送要做好领发物资的信息收集和沟通，处理好部门科室之间的关系。第二篇：仓储部内控制度成都科讯药业有限公司仓储部管理制度一、目的为了提高公司药品经营管理水平，确保人民用药安全，实现工作质量、环境质量、服务质量的质量目标。二、适应范围适用于药品的入库、储存、出库的各环节。三、职责1.加强在库药品的管理，严格执行药品分类分库分区存放，分层堆码、间距规范。按照药品理化性能组织在库养护，针对气候、温湿度等情况采取适当的养护措施，确保在库药品质量安全有效。2.加强药品有效期的管理，设置效期药品登记牌，严格执行“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则，严格执行近效期药品催销报告制和过期药品报损处理制。3.严格批号登记管理，药品进库应分清批号，分批号堆放，出库时按批号发货，并准确记录进、出批号、数量，便于质量跟踪。4.做好药品养护、出库复核记录，按规定逐项规范填写，内容完整、准确、清晰，并按规定保存备查。5.加强对全体仓储人员的质量意识教育，负责重大质量问题改进措施在仓储部门的实施落实。6．做好仓储设施设备的管理工作和计量器具的检定管理工作。四、工作要求入库验收管理要求1、采购入库1.1供应商送货上门1.1.1验收员凭购销部制作的《采购订单》及加盖供应商印章的送货单指导搬运工将来货分品种、批号放在待验区，规范堆码。一般商品在待验区验收，需低温保存的商品、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素应随到随验，验收合格后立即入库。一般商品在到货当天若不能验收入库的，可根据实际情况延迟验收时间，但要在供应商的送货单上签字，并做好商品的保存工作。1.1.2、验收员按《采购订单》上的内容（品名、产地、规格、数量等）逐一核对，逐批验收。1.1.2.1如发现订单内容与实物不一致的：1.1.2.1.1来货数量不一致的，来货数量小于《采购订单》上的数量，验收员在《采购订单》上填写实际收货数量；实际数大于订单数的按订单数收货。1.1.2.1.2其他不一致的，立即通知供应商业务员到购销部修改《采购订单》，凭正确的《采购订单》收货，否则拒收。1.1.3效期要求：有效期≦1年，收货时离生产日期不得超过三个月；2年≧有效期＞1年，收货时离生产日期不得超过四个月；有效期＞2年，收货时离生产日期不得超过六个月。若商品超过该期限或为补货商品的需购销部经理在《采购订单》签字确认若为临时调货商品需有相关销售部门经理在《采购订单》上签字确认。1.1.4.抽样原则：按批号从原包装中抽样，样品应具代表性和均匀性，抽取数量为：每批50件以下（含50件）抽取2件；50件以上每增加50件多抽1件，不足50件的以50件计。每件从上、中、下不同部位抽3个以上小包装进行检查。1.1.5验收时需检查药品的包装、标签.外包装污染、皱褶、破损、变色等可能产生质量变化的拒收。1.1.5.1药品的包装、标签应有生产企业的名称、地址，有药品的品名、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期等；验收整件包装应有产品合格证。1.1.5.2进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。1.1.5.3验收二类精神药品、外用药品、含有兴奋剂目录所列物质的药品其包装的标签上有规定的标识、警示说明和“运动员慎用”字样。处方药和非处方药按分类管理要求，标签上有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标志。1.1.5.4验收中药材、中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。1.1.5.5二类精神药品应实行双人验收制度。1.1.6验收时应收取加盖供应商印章的该批号商品的检验报告并归档。1.1.6.1一般商品收取由生产企业出具的《药品检验报告》。1.1.6.2进口药品/药材时应收取法定口岸药检所出具的《进口药品检验报告书》/《进口药材检验报告书》或注明“已抽样”的《进口药品通关单》和《进口药品注册证》（或《医药产品注册证》、《生物制品进口批件》）/《进口药材批件》。1.1.6.3要求收集《生物制品批签发合格证》的生物制品（如：白蛋白、免疫球白蛋白），应收集《生物制品批签发合格证》。1.1.7验收完毕后在《采购订单》上填写验收结论，不合格的拒收。1.1.8录入员仔细核对《采购订单》上的各项内容，准确及时制《采购收货单》（一式五联：存根联、财务联、结算联（供应商）、一、二楼层库管员联）。《采购收货单》打印后，验收员再次按《采购收货单》内容与实物核对无误后签字确认。1.1.9验收员将《采购收货单》一、二楼层库管员联放置于该批商品上，由搬运组将《采购收货单》与商品一起交相应楼层库管员再次按《采购收货单》收货。1.2托运或自提到货1.2.1由司机通知采购员制作《采购订单》。1.2.2验收员接到《采购订单》后，按“供应商送货上门”的要求执行。2、销售退回入库验收员凭各销售部门开具的《销售清单》或《销售出库单》以及相关部门审核签字的《销售退回药品报告单》核对应收药品并制作《销售退回入库单》（一式五联，存根联、结算联（客户）、财务联、一、二楼层库管员联），具体操作要求同采购入库。商品储存管理要求1、库管员应熟悉商品的性能及贮存条件，凭验收员签字的《采购收货单》库管联入库。对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况及不符合有关规定的商品应拒收，库管员填写“药品质量复检通知单”并报质量部处理。2、商品应按批号及有效期依次、分开堆码。在库药品实行色标管理，其统一标准是：待验品库（区）、退货品库（区）为黄色；合格品库（区）、零货称取库（区）、待发品库（区）为绿色；不合格品库（区）为红色。3、药品与非药品、内服药与外用药应分开存放；易串味药品、中药材、中药饮片以及危险品等应与其他药品分开存放，需阴凉储存的中药材、中药药饮片存于中药材、药饮片阴凉库。二类精神药品及蛋白同化制剂、肽类激素专库存放。4、不合格品和退货，分别存放在不合格品区和退货区。5、商品堆垛应留有一定距离。主要通道不小于20XX米，药品与墙、屋顶（房梁）的间距不小于30厘米，与仓储部散热器或供暖管道的间距不小30厘米，与地面的间距不小于10厘米。6、近效期（有效期在6个月内的）及滞销的商品，按月填写《效期商品催销表》及《滞销商品催销表》传公司各部门。7、对于销后退回药品，按验收组制作的《销售退回入库单》收货,存放在单据中所指定的仓位。8、库管员是各个责任库区的实物负责人，对责任库区的实物数量负责。9、票据专职管理员要及时将入库的所有《采购收货单》装订成册存档。10、库管员时刻掌握在库商品的质量状况，发现异常及时报告养护员。11、库管员随时对所管理的库容进行整理。12、库管员不定期对自己所管商品进行帐、货抽查，确保帐与物相符。13、库管员应随时保持库区卫生。仓储养护管理要求1、养护员应指导库管员对商品进行合理储存，检查在库商品的储存条件。配合库管员记录库房内温湿度，每天上午10:00-10:30，下午3:00-3:30记录仓储部内温、湿度（节假日由仓储部值班人员记录），若超出规定范围，应采取调控措施，并予以记录。2、养护人员对库存药品的质量情况进行循环检查，每季度按“三三四”原则进行循环检查，做好“养护记录”。对由于异常原因可能出现问题的药品、易变质药品、已发现问题药品的相邻批号药品、滞销药品，贵细中药材、易霉变受潮变质的中药材及中药饮片应作为重点养护品种，建立重点品种养护档案。3、养护员对检查中发现问题的商品应悬挂黄牌、暂停发货，及时通知质量部复查处理。4、每月对中药材、中药饮片、中药标本进行巡检，与中药饮片生产企业签订委托养护协议，由受托企业采取低氧、低药、杀虫等方法养护。5、养护员对有效期小于6个月的商品、库存量大、滞销商品，于每月15号前制作《效期商品催销表》及《滞销商品催销表》报购销部、质量部、各销售部及主管领导，并按购销部签署的意见制作《调拨单》，将商品调入零货区。6、养护员每月填写《质量信息月报表》交质量部经理。7、药品养护人员应按月向质量部报药品养护报表，每季度汇总、分析药品养护情况，近效期或长时间储存的药品等质量信息。商品发货要求1、销售出库发货1.1仓储部制单员根据系统中结算审核的《销售清单》（一式两联，提货联、客户联），生成《销售出库单》，同时关联生成“销售发票”，并在出库单登记本上登记票号、日期。其中中药饮片、医疗器械单据应与普药单据分开，由各库发货员在出库单登记本上签字后方可开始配货；同时制单员应注意分清轻重缓急，现销应先于赊销，赊销则按先后顺序办理。1.2发货员到制单员处领取《销售出库单》，核对票号后，在出库单登记本上签字后开始配货，配货完备后送至出库复核区指定区域放置，并在票据中指定位置签字确认。1.3发货员在配货时，必须严格遵从《销售出库单》的每一项内容，按要求配货，不得更改品名、产地、规格、数量、批号等，如有实物与单据不符的应反复核查，经库管员确认无误后：批号不符的应把需更改的批号改在该栏商品正后方，严禁覆盖票面原有批号，如库存无货或货物不够时，应在该栏商品正前方注明“无货”或“冲票”等字样。1.4严禁发货员将未经复核的商品直接配送给客户。2、采购退货发货2.1库管员凭质量部填写《商品收回通知单》或购销部制作的《采购退货通知单》将所有商品调入零货区。若因商品数量过多，零货区无法放置，可暂存二原仓位。2.2不合格库专职库管员接到《采购退回通知单》后，关联生成《采购退货单》（一式四联：财务联、存根联、结算联、采购联）。2.3不合格库专职库管员备货时仔细、认真审核《采购退货单》内容（产地、规格、批号、数量等）后，将商品送至复核区，并签字确认。商品出库复核要求1、复核员按《销售出库单》/《采购退货单》与实物进行认真仔细、逐一核对，包括品名、产地、规格、批号、有效期、数量等。确认无误后，签字标明出货件数并盖“发货专用章”。《销售出库单》存根联仓储部留存，随货同行联装箱。2、若复核时发现无货时，交制单员制作《现场退货清单》，并签字标明原因。3、复核员如发现《销售出库单》上有“0”（单价、金额）价格的品种，应停止发货，立即询问结算中心收款情况，等候处理。4、客户凭加盖了“欠款专用章”或“现金收讫章”的《销售清单》提货联提货，客户清点货物确认后在提货联上签名确认，《销售出库单》随货同行联加盖“发货专用章”，交予客户。提货联由仓储暂存，后传财务部。不属于自提的客户（发托运或我方车队代发）的，我方车队代发人在《销售清单》提货联上及出库复核登记本上签字，不允许其它人代签、代提货物。5、出库复核后，点交员根据《销售清单》上出库单号，找到与其对应的出库单号的货物进行再次复核，完备后要求客户现场清点，点交员点给客户。点交完后，装箱员主动帮助客户打包、上车等。如不是自提客户，装箱时应将相关票据，随箱装好，并用记号笔在注明“内有票据”。自提客户现场将相关票据交予客户。超市调拨要求1、调拨方式1.1、仓库调超市1.1.1调拨制单员接到超市要货计划后30分钟内完成一个区域《调拨单》（一式四联：财务联、入库联、存根联、随货同行联）的制作，制单员在制单时应遵循“先进先出”的原则向超市配货。但有效期在6个月以内的品种应先征求超市上货员的同意后方可制单。1.1.2为减少或避免因调拨引起的超市有货仓库无货而开票中心向超市反调现象的发生，制单员在计划调拨的制单时，应根据仓库库存来控制超市所调商品的数量。1.1.3超市开票员有半件以上、不摆超市品种或因其他特殊原因需直接从库房调货时，可用销售发票黄联调货，仓库应按票上数量发货。1.1.4凡采购通知不做超市的品种上货员严禁调超市。1.1.5发货员在调拨单制作完毕后立即照单发货。对计划较多不能在规定时间内发完的应及时上报主管，由仓库主管协调人员协助发货。1.1.6发货完毕后将调拨单蓝联抽出放在指定位置，以便为超市上货员制作条码节约时间，提高工作效率。1.1.7在发货过程中应轻拿轻放，有序堆码，防止商品损坏。若造成破损的由相关当事人照价赔偿。1.1.8每单发货完毕后签字，将货与单整齐、有序的放在复核区通知复核员复核。1.1.9发货堆垛时应尽可能将包装上写有品名、规格、批号的一面向外，零货用箱子装好，以免损坏。1.2、超市调仓库货。1.2.1超市在商品从库房调出认为计划量过大需反调回库房的，需经领导签字后方可进行反调。1.2.2质量部出了《商品停售通知单》、《商品回收通知单》的商品，超市凭单将该商品调回仓库。1.2.3超市《效期催销表》、《破损报表》（一式三份，采购、仓库、超市各一份）中购销部签署意见为“退货”、“报损”的商品，超市凭该报表将商品反调回仓库。1.2.4超市养护员上报的滞销品种（摆放超市4个月以上未发生销售的商品）清单（一式四份，采购、销售、超市、仓库各一份）经公司主管业务领导签字后反调回仓库原仓位，由开票中心进行重点催销。1.2.5购销部因业务原因填写了《退货通知单》的超市按照通知单要求进行反调，仓库凭通知单和调拨单收货。2、复核：2.1仓库发货员将货发到调拨口后，仓库和超市的复核员应立即照单（商品名称、规格、产家、批号、数量、有效期、调出、调入仓位）与货进行逐项认真复核，双方复核无误后方可在该调拨单上签字确认。2.2若在复核时对疑有皱折、漏夜、破损或是其他问题不能上架的商品，尽可能当场开箱检查，然后通知发货员进行换货。2.3对于整件包装，在超市复核员开箱过程中发现有短少者或其他问题的，由仓库复核员和超市复核员现场查验、证实后，仓库应立即补发相应批号、规格的短缺数量。再由仓储部书写相关证明材料和附带证据，经主管领导签字后交购销部向厂、商方面补货。若上货员在上货过程中发现短少的，由超市书写相关证明材料和附带证据，经主管领导签字后交购销部。票据管理要求仓储部后勤人员每日对《销售清单》、《销售出库单》、《采购收货单》、《调拨单》《销售退回入库单》按联次进行清理，按日装订，并将需上交财务的相关票据上传至财务，其余留仓储保存。盘点要求1、每周六仓储自行组织仓储人员对在库药品进行抽盘。2、抽盘品种及盘点人员由仓库主管以上人员制定。.3、盘点人员应根据盘点表上的品种仔细核对品规、生产厂家、数量。4、盘点人员应对盘点中发现差异的品种进行再次确认，若确认无误，由仓储部经理制作盘亏╱盘盈单。5、仓储部每月初将上月盈亏明细表交部门领导签字后传至财务。第三篇：仓储部仓储部1、完善货仓部运作流程和岗位职责，工作策划与控制,持续不断改进2、严格的执行公司原辅料、产成品的入库手续；3、严格执行公司各种原辅料、产成品的出库规定；4、负责物资的收、发、存工作；（1）收货时，对进仓货物必须会同采购员和品质管理员严格根据已审批的请购单、供应商送货单按质、按量验收和签字确认；并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单，并在货物上标明进货日期。（2）对货物按照相应的质量标准进行检验，属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。（3）验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整洁，方便出库。（4）当发生收货同量大于订购量时，必须经公司指定的有权人签字后方可办理超理收货手续。5、规化仓库区域，合理摆放物料，做好标示管理及“5S”管理6、坚持仓库的凭单收发料，按先进先出的原则,保证货仓部账卡物相符7、负责物料部门仓储管理、卸货、装货工作。8、监督、处理好货仓部的日常工作和欠料、特急件的跟踪9、做好月底和年中、年底仓库盘点工作，及时结出月未库存数报公司财务部，做好各种单据报表的归档管理工作，分析问题作出书面对策报告。10、复核《合格物料入库单》、《不良品退货单》的单据11、建立完整的账卡和报表，对来料异常情况并及时向生产计划部提供周转或相关信息12、每月统计生产不良品报表交采购部协商退货事宜11、每月统计生产损耗不可退的物料报废率交生产经理、财务经理、总经理签字13、每月2号统计上月货仓部月质量目标达成情况14、定期呆滞料统计上报和报废物料的处理15、:防水、防火、防盗，加强门禁管制，以预防为主16、做好与其他部门的协调工作。供应部1.负责公司合格供应商的评定，根据物料供应计划的要求制定采购计划并报审；2.负责进行物料价格的市场调查与分析，争取最低的采购成本；3.负责建立物料供应体系，开拓供应渠道；4.负责根据采购计划与供应商洽谈供货合同，并负责合同的归档与管理；5.负责协助相关部门的人员对到厂物料进行验收，并办理相关的手续及支付货款；6.负责与物料供应商进行协调，并对其进行管理；7.及时协助财务部对照款项数目或者合同要求安排对供应商进行付款；8.严格控制原辅材料检验标准及材料采购程序，收集材料样本三证（营业执照、产品合格证、质检报告）并存档；9.负责工厂原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，并做好对供应方相关审核工作，协同相关部门确保采购合同的有效履行；10.严格按采购程序办理相关事务，保证本部门正常工作秩序；11.组织收集有关购进品的市场信息，反馈于相关部门参考，随时了解生产状况及购进品的使用和库存情况，保障工作的正常进行；12.负责组织物资的供应的供应、采购工作，做好物品进、出、存等统计核算工作；生产部1.按公司的各项规章制度管理本部门人员2.负责本部门生产安排及人员调配，落实生产计划，跟进生产进度，审核领料单，入库单，保障生产顺利进行。3.对本部门人员的培训，考核与激励，职能人员的晋升的考评。4.监督部门劳保用品，生产物料使用的请领，分发及保管。5.制定和完善部门操作标准，运作流程和相关制度。建立并监管本部门生产设备的作业指导书，维护保养记录，及时报备设备的异常状况，确保机器的安全使用。6.正确记录评估本部门各加工工序的产能实效，提升本部门的生产效率。7.落实公司对部门的日常管理中规定的各项日常运作表单的正确使用。8.按物料控制的相关规定监管好本部门的物料进出状况并承担相应责任。9.负责本部门品质管理工作，配合品质部处理品质异常，原因分析，纠正预防措施，后续改善及返工返修等各项工作。10.与各级部门做好协调与沟通工作，及时有效的传达落实公司各职能部门的信息，任务。11.在对部门的日常管理中，发现并建议公司解决一些未被公司留意的漏洞或缺陷。一、下料车间工作职责12.认真执行本公司各项规章制度13.依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产14.依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况15.按工序作好生产人员检制，做好原始记录16.依据生产计划完成产量17.认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，填写《焊接车架质量控制表》并做好保存18.搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料19.对所负责工序设备进行保养。20XX护工作区域的整洁和物品的摆放二、焊接车间工作职责1.2.3.4.5.6.认真执行本公司各项规章制度依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况按工序作好生产人员检制，做好原始记录依据生产计划完成产量认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，填写《车架下料弯管工序质量控制表》《焊接车厢质量控制表》并做好保存7.搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料8.对所负责工序设备进行保养。9.维护工作区域的整洁和物品的摆放三、电泳车间工作职责1.2.3.4.5.6.7.认真执行本公司各项规章制度依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况按工序作好生产人员检制，做好原始记录认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序依据生产计划完成产量对所负责工序设备进行保养。维护工作区域的整洁和物品的摆放四、喷漆车间工作职责1.2.3.4.认真执行本公司各项规章制度依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况依据生产计划完成产量按工序作好生产人员检制，做好原始记录，填写《打磨烤漆质量控制表》并保存5.认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序6.对所负责工序设备进行保养。7.维护工作区域的整洁和物品的摆放五、组装车间工作职责1.2.3.4.5.6.7.8.9.认真执行本公司各项规章制度依据生产操作规程及设备操作流程，完成产品生产依据图纸、规程、规范和质量标准进行操作，及时报告生产过程中异常情况按工序作好生产人员检制，做好原始记录依据生产计划完成产量认真检查加工好半产品，保证不良品不流入下一工序，搞好材料管理和材质标记移植，按标准要求使用有材质及标记的材料对所负责工序设备进行保养。维护工作区域的整洁和物品的摆放六、设备管理员职责1.2.3.4.负责本公司生产设备管理负责编制本公司生产设备的保养计划负责按保养计划实施设备保养负责生产设备的维修工作办公室1.在总经理的领导下，负责主持本室的全面工作，组织并监督全室人员全面完成本室职责范围内的各项工作任务。2.负责贯彻本公司质量方针及有关质量工作的各项规定，具体组织和协调本公司管理工作；3.根据公司质量方针，制定实施质量工作计划，并督促检查各部门对计划落实情况；4.根据公司各部门管理职能，组织编制本公司管理标准；5.做好设备的采购、管理工作；6.负责公司人力资源管理，包括人事培训，人事考核，人事任免的执行，招聘及其他工作；7.做好文件的归档，整理，发放，回收，更改后管理，保存及销毁工作；8.负责管理本公司重要资料，制定资料管理办法；9.负责文件的编号；10.负责图纸、工艺文件、规范和程序文件的归档、发放、更改和销毁。销售部1.2.3.4.5.6.在总经理指导下，编制各种销售计划、目标责任和考核指标，并协助落实制定每月、季度、销售计划，进行目标分解，并执行实施；销售人员每周、每月、季度销售任务制定与监督；设立、管理、监督、督促销售部正常工作运转，正常业务运作；建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通；负责组织销售部定期，不定期的销售跟踪会，总结跟踪过程中存在的问题，并组织解决；7.定期向总经理汇报销售实施的进度，管理制度实施情况；8.合理进行销售部的预算控制；9.研究掌握销售员的需求，充分调动工作积极性；10.制订销售人员的行动计划，并予以检查控制；11.定期收集并整理市场信息；定期把市场信息报备公司；12.预测市场危机，统计、催收和结算款项；13.做好销售服务工作，促进、维系公司与客户间的关系；14.组织、完成公司所属项目的销售15.对产品的修改与调整提出建议；技质部1.实施对产品生产、组装的全过程及试运转有权实施监督检查，对产品的规程、规范、标准的选用负责，并监督实施情况2.熟悉各种检验工具，并能正确、合理使用，督促员工各阶段贯彻自检、互检、交接检的三检制3.做好器量具的检验和保管工作4.做好外协件、产品质量检验工具5.协助做好顾客满意度调查，并做好相关的统计工作6.有权对生产操作人员和组装人员的工作质量进行检查并令其停工，参与重大质量事故的调查处理、收集、传递质量信息。7.参加生产阶段的质量检查工作，参加质量评定工作8.负责生产工艺资料及技术文件规程、规范、标准的管理，认真做好资料的建档、整理、保存、借阅、查找、发放等工作9.做好与其他部门的协调工作财务部1.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作2.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实3.负责组织公式财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施4.从资金运作的角度，协作总经理对企业的销售、安装、售后服务等全过程进行全面的资金管理，按照国家的有关规定用好企业资金，促进企业的发展5.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划，拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率6.负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗，节约费用，确保公司利润指标的完成7.参与审查产品价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案8.负责向总经理汇报财务状况和经营成果，定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策9.负责对公司各种必需品的资金供给保障，审定本公司各种开支，报经总经理批准第四篇：仓储部备用金费用报销制度仓储部备用金费用报销制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、由仓库备用金管理员到公司出纳处领取备用金。2、仓储部备用金管理员严格按照公司规定，用备用金给予报销给需现金支付费用。3、填写备用金费用支出报销清单。4、每两天至公司报销一次。若有特殊情况，需经领导同意方可延迟报销时间。二、报销办法1、仓库备用金管理员严格按照实发货物托运单，以复印件做为附件做为发货运费报销凭证。2、其它杂费，如生产耗用品或小金额办公用品或小金额（不超过20XX）维修费用，需以销货方开具的发票或收据，经由用品需用部门或所维修用品所用部门负责人签字，并注明用途做为其它杂费报销凭证。3、若仓库有出现公司外车辆使用或公司外人员上下货物费用，必须由公司外提供劳务人员写收条，并由仓储部经理签字，并注明送货明细或上下货明细做为凭证报销外部费用。4、公司仓储部车辆燃油统一由公司充值油本或油卡，凭油本或油卡加油，如有特殊情况存在非油本或油卡加油，必须有加油站出示的加油发票，并由仓储部经理在加油发票背面签字确认此次加油属实方能报销。三、其它1、若出现以上五种情况以外报销，需经公司领导（副总及以上级别）书面批准后方能报销。2、仓储部备用金管理员必须严格按以上报销办法严格执行报销，对不符合以上规定的报销，而备用金管理员已经支出的情况，由备用金管理员自行负责所支出的钱款。3、若出现需要预领备用金金额超出3000元的情况，需提前一天通报出纳备款。XXXX有限公司财务部XXXX年XX月XX日呈报：总经理抄送：公司仓储部第五篇：仓储部年终工作总结篇一：仓储部20XX年终工作总结20XX工作总结——仓储部本人柯尊松，系公司仓储部长，20XX年9月8日入职，兹就本部门和个人20XX工作总结报告如下：一20XX年工作概述本部门主要负责：1、整个公司的仓储管理工作2、速达系统的推动工作（编码、bom表的建立健全，新功能模块的推进与相关协调）部门现有人员计12名,详见下表：注:1、周世民兼管五金仓原仓位.2、梁蕴要提出辞职，已请付经理去找他谈心试试看能不能留下。在20XX年的实际运作中，由于公司领导的关心和大力支持以及其他部门的密切协作，基本完成了公司赋予的工作任务。二20XX年工作细述1、人员问题a、培训：人是公司最重要的财富。仓库注重对下属的甄别、培训和培养和建立一个学习型的团队。为此，在公司领导和人事部的大力支持下，本人上任伊始，就对部属进行了一系列的培训，培训内容主为仓库管理和erp系统两大块，9/20XX的第一堂培训课为《工作到底是为什么》，试图在工作观念上给予大家有益的影响。仓库9-10月份计安排了8堂内训，每次为1.5小时。由于上下一条心，这为初期工作的展开发挥了一定的积极作用。b、招聘：因诸多因素，仓库的人员流动性特别大。下半年，仓库一共招了10个人，但到现在为止已离职和确定年终放假时离职的有7个，人员招聘流失率达70%，节后开工就面临的人员缺口达3-5人！总结这当中的教训，除去大环境因素不谈，明年在用人方面将调整策略：①经验学历：尽量不要生手（含80、90后应届毕业生），以免日后为他人做嫁衣。不求高学历，个别仓位，如半成品仓，初中学历即可，关键是学习能力。②年龄方面：30-40之间最佳，有家有口才不会乱跳，受不了一丁点压力。③品性方面：试用期间特别要从细节方面考察期责任感、服从力、执行力，三项尤为责任感不达标的，试用期两周内坚决辞退。④新人关注：关注新同事，无论是工作还是业余生活，给予支持与温暖，同时帮助其新做法、新习惯的顺利养成。c、成长：关注部属的成长，这一点20XX年总结下来我认为做得较好。部属的成长在四个方面：一是自身能力、素养之提高，20XX年成长最快的是赵占，年终抽盘准确率唯一达到100%的就是他；二是升迁，从10月份起，就准备提拔周世民为仓库组长，事实证明，周世民在许多方面不负众望；三是横向部门调职，原耗材仓张炳玉因表现优秀被pmc部看好，她自己也有意去接受更多的挑战，为此仓库顶着压力为她大开绿灯，让pmc部和阿玉如愿以偿；四是部门内部调动，之前半成品仓的陈瑞平工作相当负责，做人相当踏实，为此仓库将他适时调至耗材仓担当更大的责任。另外一方面，对于不负责任没有进取心的部属，本人也没有纵容姑息，有内部的处罚、乃至严厉的劝退，尽量改变之前仓库良莠不齐的局面，因此，明春开始，留下的都是好的了。当然，略嫌操之过急，也可惜有个别好的有去意。2、工作沟通检讨20XX年部门内部的沟通，因既往下属的整体素质较高，而现在部属的良莠不齐，对本人的沟通能力也是一个挑战与历炼，这当中有处理得较得体的一面，如与下属的个别谈心，也有失之粗暴的一面，如和李孝基的冲突。对于新人的关心与督导也嫌不够，导致后续又要将个别劝退。与其它部门之间的沟通，总体上来讲，因本人以前从事的工作的高度性及本人的坦诚、对事不对人的原则，与前任主管相比就要融洽些，当然，沟通艺术方面尚有待加强。3、仓库管理仓库管理工作是20XX年的重点，兹总结如下：a、安全防护：①防火防盗。因为本人的疏于防范，导致10/10晚上五金仓1100多公斤价值45000多元的铜棒被盗，给公司带来巨大的损失。之后，公司和仓库从流程和制度上都加强了这方面的工作，杜绝了仓库偷盗事件的再度发生。同时仓库也加强相关仓位的防火防盗工作。但这个教训是惨重的！鉴于本次事件的主要责任人是本人，在后续的金点子活动中本人积极思考，希望提出一些点子能多少弥补给公司造成的损失。②成品防护。因为公司产品和订单交期的特殊性，很多成品及配件必须放置于户外场地或雨棚、通道上，成品仓的产品防淋雨工作显得尤为重要。初期因为经验不足，导致部分防护椅、成品床被淋湿或漏湿。另外，因为雨季的频繁下雨，仓库缺乏翻晒的动作，导致成品床两次批量性的返包装，给公司造成了一定的损失。仓库也试图从根本上解决此类问题，故于上周提交了相关方案，尚待验证。b、仓库规划与整理：①塑料五金仓。在塑料五金仓的规划上，由于公司领导的大力支持，仓库认为这部分工作做得比较好。公司先后给批购了三百张左右的地台板，又订做了26对横梁，又买了一台半电动叉车，让仓库全体倍受鼓舞也信心十足要做出一些成绩来。塑料五金仓的空间利用比以前好了不少，但局部方面运用得不是很充分，尚待我们下一步的完善。随着部装车间床头柜的生产场所明春转移到总装与喷涂间的通道里面去，相信能大力改善塑料大件的与仓储管理。②成品仓。成品仓内的规划已成雏形，即按大类存放，配件类的存放已养成良好习惯。但后期做得不够好，主要是因为床类产品太杂，又处在生产冲刺阶段，床垫类大量的入仓也打乱了仓库的规划。户外成品的规划工作尚未做到位，主要是库存一直未能进行有效的整理。标识动态库存的看板迟迟尚未落实。③耗材仓。在张炳玉的管理下，耗材仓各方面成为仓储部的模范仓，后来接手的陈瑞平做得很不错，但因为家庭特殊原因而辞职，现任仓管员李晓宇的表现还一般，只是细心方面与责任感方面比较欠缺，明年希望能招一个30岁以上的女性来打理。④半成品仓。江彬的仓位一直做得很好，但另一边的半成品仓因为两任新仓管连续自离，就一时接不上杨云的成绩。这个仓位春节后也缺人，到时我们将招一个年龄较大一点稳重一点的来管理。c、成品出货：成品仓自从潘新建离职后，因为新人接手头绪太多，陈国清虽有高度的责任感，任劳任怨，但仍出现装出口柜与发国内货错误。鉴于此，10/25起将原协助塑料仓贺小帅的机动仓管调至成品仓，同时在11月份将成品仓管换掉，梁蕴在接手次日发错货，导致货柜拉至中山港码头又去提回调货。之后，梁蕴尽心尽责，再也没有出过大的纰漏。作为80后的新人能做到如此，实属不易。d、仓库5s：仓库的5s成效如何，与第一点息息相关。具体到每一个仓库如下：①塑料五金仓。该仓位的5s进步最大，一改本人刚来时的面貌。一方面，得力于公司的大力支持，无论是硬件还是软件方面的，另一方面，也得力于在周世民组长的带动下，各仓管的一致努力。当然，还有个别的仓位仍需改进，比如脚轮电镀件的仓位。张启生作为贺小帅塑料仓位的继任者，已有了大力的改善，他本人也信心满满，每次生产例会上必提的对塑料仓的抱怨本周一也暂时平息了，这是一个可喜的反映。②成品仓。成品仓最为领导等诟病的是：雨布、木棒、木架、地台板不能及时处理。在20XX年，我们仓库化大力气整顿，也有了成效，但20XX年元月份却没有持续改善，这一点我们得检讨。针对这一部分，我们曾尝试分解一些工作给厂外搬运工，客服李经理也爽然答应过，但实际上很难达成，故此，我们又做了调整，将一些工作量交由周世民组长直管的塑料五金仓来处理。e、呆滞品管理：因为公司产品的特殊性，20XX年除了对部分钢材边料进行处理外，其它呆滞品不敢妄作处理。因此，呆滞品的管理仍将纳入20XX年的工作日程，但不再作为重点。f、数据问题与月（年）度盘点：数据的准确性直接影响到公司的生产计划与物料控制及公司资金的周转，这也是仓库管理的核心问题。总结20XX年的相关工作如下：①整体分析。客观上来讲，仓库数据的准确性仍让人不满意，并一直困扰着生产和出货。主要问题有两点：塑料大件的管理，因为只是应付，所以问题不断，导致车间和pmc部怨声四起，直至贺小帅离职才慢慢好转。成品仓，因为梁蕴的新来乍到，一时不能熟悉到位，不能及时准确的提供相关动态库存给生产部和客服部，一方面影响出货进度，另外一方面对生产也有掣肘的负作用。希望明年成品仓管能够稳定下来。②盘点问题。经过九月份和十月份的大力整理与整顿，十月底的盘点数据比以前的可信度有一定的提高，故十月份盘点后进行了相关调帐工作。但在年终大盘点时，因为接近年底放假，一些不负责任的仓管更加懈怠，影响到整个仓库数据的准确性，加之系统上线的前期准备不够充分，导致数据导出导入时间错位继而数据不准。对于不负责任的仓管，比如贺小帅、姚文，仓库对他们进行了比较严厉的处罚，以儆效尤，同时，仓库将更注重人员的甄别与督导。g、团队建设：仓库始终注重团队建设的问题，努力形成一个学习型的团队。①在内部培训上，仓库不但针对管理技巧方法，更始以工作观念、工作态度的培训，希望能求大同存小异。②仓库从九月份起部门早会由每周一、周四召开改为每周一至周六都召开，更加发挥早会的作用，及时宣讲公司的政策、生产部门的要求，加强部门内部的沟通。③仓库也注意加强纪律提升士气。尽力做到以身作责，奖罚分明。④在学习方面，给塑料五金仓和耗材仓配置了电脑，让大家做到与时俱进，与公司一道成长，不要做固步自封被公司和社会淘汰的人。4、erp系统推进承蒙公司领导的厚爱，本人和公司同仁、小组成品一道担当起erp系统的推进工作，旨在突破原有的进销存作业，将系统运用到公司的核心地方，即围绕订单的生产进行全过程系统化的管控。在erp系统的推进工作中，20XX年我们做了如下工作：①10/10根据陈总的指示，我们提交了一份速达上线计划。在计划中检讨了系统使用的现状，特别是基础资料部分，bom表尚未建立。②10/20XX午召开第一次关于erp系统的专题会议。会议上陈总指出，速达系统更进一步的运用，符合公司发展及降低成本的需要。并指示下一步要成立速达重新上线工作小组。③10/25上午召开货品资料之碰头会，讨论货品资料如何分头规范填写、bom表如何建立。④11/17-11/18正式进行bom表制作前的培训。⑤11/19系统推进小组发布更具有操作性的推进计划。⑥11/20XX开小组碰头会，讨论推进计划展开、相关硬件配置、敏感数据保护、技术部工作量问题。⑦11/23-11/27举行了相关动员会和培训工作。财务部进行外务联络增加端口之问题。⑧11/21-12/06由财务部支援技术部组建bom小组，专项负责erp系统bom表的录入、校对与审核工作。⑨12/16新开帐套，与旧帐套同步运行，进行系统测试与试运行工作。⑩12/28调整系统推进时间，分三阶段进行；第一阶段为20XX年元月份，销售/生产/委外模块要能正常运行；第二阶段为3月份，mrp能正常跑起来，采购系统可真实下单实时跟踪，编码全部完善；第三阶段为7月份，全面上线，将整个生产流程纳入系统控制范围。陈总指示，今后除了现有小组成员（柯尊松、练秀妮、徐忠）、付经理、林部长外，邀请谢经理、许经理、李经理参加小组碰头会。?元/07新开帐套，新旧帐套并行上线。?元/10自本周起，erp系统碰头会由原三天一次改为两天一次，以加强交流。接着是重装系统、更换硬件、优化网络。?元/15销售/生产/委外模块都已开始运行，第一周目标达成。在推进过程中，公司总是给予大力的支持与鼓励，相信在大家的不懈努力之下，我们一定能按既定的计划达成我们的目标！三20XX年工作计划和目标20XX年的工作大致如上。展望20XX年，本部门和个人的工作计划和目标如下：1、用人问题20XX年的用人思路将按上面所述调整，关键是要责任心强、上进心强的仓管，其它条件不拘。2、仓库管理①20XX年将继续把安全防护摆在第一位，确保不再有严重偷盗、产品淋湿、熏锈事情发生。所以日常的细心巡查与责任的落实是关键。②仓库的规划工作继续推进。塑料五金仓的物料除了大件外全部上架，剩下的横梁要在三月份全部派上用场。成品仓不管是否新人接手，将仓位看板工作推行下去。③成品管理方面。我们会根据今年的各方面经验与教训制定出详尽的成品管理制度（过年放假前），2月份起跟踪落实。④因为部装床头柜生产场所的搬迁，给我们塑料仓以大好机会改善管理。塑料仓会加强分类标识管理，做到实物清楚，帐目分明。计划在4月份起成效显著。⑤仓库的5s和团队建设。以塑料五金仓为基地，不断扩大团队圈子，建立起一个团结的仓库团队，最终目标是很好地融入厚福这个大团队，成为其它部门的坚实后盾。⑥帐目和数据准确性。二月份起，仓库将逐步将系统进出仓数据的处理接过来，一方面，可提升各仓管的管理能力，最重要的是让各仓管做到时时对帐，保证系统帐与手工帐不脱节。我们的目标是，仓库库存整体准确率20XX年能达到97%以上。如果帐物卡准确性连续做到三个月都没问题，可能逐步地淘汰手工帐。3、系统推进系统的推进是一项很琐碎、很需要耐心的工作。我们既然已经确立了分阶段上线的时间表，那么20XX年就要全力以赴达成。关于系统方面，我的态度是，大方向不迷失，一定要照时间表推进，也不冒进，只要是大家提出的问题，第一时间去测试与解决或寻求解决，做好相关记录与总结，形成经验与制度。所以，20XX年系统的推进仍是我日常工作的一部分，分内事。4、物控部组建及计划根据目前物控的现状，公司领导提出组建物控部是非常正确和必要的。我的看法是：①现在的pmc部可将mc部分分离出来，专业进行pc这部分的工作。生产物料的后勤保障工作交由物控部进行。②目前我对公司的产品和物料仍不算熟，但我想在系统正式上线前借鉴原公司的作法进行适当的改造建立我们的excel物控系统。请见附件。原理我就不啰嗦了。可行的话，2月份开始进行。③如果允许，3月底我将接手物控部分的工作，包括组织和人员的搭建、训练。前阶段即4-6月份以保证不缺料为主。④7月份随着系统的全面上线，我们物控系统将通过系统和手工同步的方式进行。在这当中，不断地相互微调。直至基本统一。同时，真正意义的物料控制工作将落实到每一流程、每一细节。⑤20XX年底通过年终大盘点后，淘汰物控手工excel系统，直接运用系统进行相关作业。相信公司和我们的明天、明年会更好！仓储部/柯尊松20XX年元月18日篇二：20XX年仓储部年终总结仓储部年终总结-yt岁月如梭！紧张而又富有节奏的一年，不知不觉地过去了。20XX年仓库管理工作在公司领导的正确领导和大力支持下取得了较大成绩，仓库管理工作较之去年又上了一个新台阶，库容库貌得到有效改善，工作效率继续得提高。现将全年工作总结如下：一、20XX年以努力稳定仓库平衡为基础，逐步实施仓库改革为中心，重点抓了三个方面的工作。1、在年初2月接手仓库管理工作就立即从整理仓库入手，按照gsp要求对药品存放规定进行归类摆放，消除了仓库货位不符的状况。在改善公司形象的同时也为后盘点清查工作奠定了基础。此后，干净整齐的库容库貌成为仓库管理的基础工作。在仓库改革的同时，不仅仓库本身的管理得到提高，整个公司人员尤其是保管人员对药品数量意识和保管意识得到了很大强化，这也极大的提升了仓库药品发放的准确率。仓储部20XX年全体员工运作数据：2、20XX年药品行业中，对电子监管码的入库出库扫码，严格要求到位，我部门针对扫码问题，开展了整顿工作，优化完善了在扫码上存在的不足与弊端.真正的做到了有码必扫，扫则不漏。20XX年每月度扫码具体情况如下：3、20XX年仓储部依据公司盘点规定，完成出库月度全面盘点12次，每月度仓库全面盘点均存在金额盘亏情况具体情况如下（亏盈金额严格按照盘点制度执行）：二、20XX年的仓库管理工作有着进步与改善，是全体仓库成员共同努力付出的收获；但同时也暴露出我们工作中的还存在的一些问题与漏洞：1、由于沟通不及时，仓库与其他部门(如验收)造成冲突，出现不和谐现象。例如：验收办理过手续的退货不及时通知保管，导致保管由单无货可发；不过，没有矛盾也就没有进步。以后仓库要加强与各部门的有效沟通，为仓库工作创造有利局面。2、鉴于仓库客观实际条件，到目前