鞋厂原料仓库物料管理规定鞋材出入库、发外、盘点规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档佳程鞋厂原料仓库物料管理规定为切实加强物料管理、规范操作流程，以确保生产作业顺利进行。特根据我厂实际情况，对原料仓作出如下管理条例。各仓管员务必严格遵照执行，并请相关部门配合。一、入库管理1．原料仓经管之一切生产物料一律由厂部按计划批准采购。仓管员无权擅自采购任何物料，否则自行承担其物料价款，财务部不予核算。2．仓管员务必严格按照经厂部批核之采购单进行验收入库工作。对于无有效申购程序之物料，一律不得验收。否则自行承担其验收物料价款，财务部不予核算。3. 对于生产急需物料，务必事先经厂部口头批准，事后补开申购单交厂部批核生效。4. 物料采购回厂，仓管员务必及时验收入库。如非厂商免费赠送或总经理签字特批，一律不得超订购量验收。5. 皮料每批次超采允收额度控制在总订购量1％以内。超收部分货款由仓管员承担。6. 如因漏订或错订造成物料短缺，由生管课重新下达物料订购单呈报总经理签字批准生效。7. 在无法退换情况下，属于生管课错订或超订之物料价款由生管课负责。属于仓管员失职，超收及错收物料货款由采购员及仓管员各承担50％。如系厂商直接送货者，则由仓管员全部承担。8．入库物料务必严格对照标准色卡验收，对于无法确定者交厂长签字确认。未经确认、无法退换之错收物料价款由仓管员自行承担。9．各仓管员务必及时向生管课呈报相关物料库存数据以冲抵后续订单用料，否则造成重复采购的物料价款由仓管员自行承担。10．仓管员负责将已验收入库单据及时入账，并及时送交财务部核算。二、出库管理（一）生产领用1．仓库经管物料一律严格按照经厂部核准之标准用量对照色卡发放。2.仓管员及领料员负责对所领用材料材质、数量进行认真核对，以确保准确无误。对于错发、多发物料价款由当事人双方共同承担。3．领料单所领物料务必按要求对各栏目清楚、完整填写。如系生产补料则须注明补料单号及工厂型体，否则不得予以发料。4．对于各部门生产工具及其他低值易耗品，按“以旧换新”原则由厂长审批发给。5．对于无法说明用途或其他无效领料单据，财务不予核算。造成工厂损失者由领料员及仓管员各承担50％。6．对于其他原辅材料，仓管员依据用量标准操作。对于暂未确定用料标准者，其领料单由厂长批核后方可受理发料。7．仓管员所有经管物料务必在完成必要入库手续后方可受理生产部门领料申请，否则后果自负。8.对于库存呆料及余料，仓管员务必开具出库单交财务审核，并经厂部核准后方可办理相关出库及出厂手续。9.对于未经核准，私自出库处理库存呆料者，记过处分并按价论处。10.待定（二）返修退换1.对于已经入库物料需要退回返修或退换者，由仓管员开具出仓单经厂长签字核准后方可交由厂商签字确认予以退回。2.在未经厂长核准情况下，仓管员不得擅自与供应商私下对任何物料进行返修、退换业务。否则对其记大过处分并承担由此造成的经济损失。3.对于尚未签字验收入库物料的返修退换业务则无需开具出库单，直接按照相关规定开具放行条交厂长签字后退回厂家处理。4．对于厂家送回之已经返修或更换品，仓管员务必严格按照以上入库管理相关规定进行验收入库工作。5.仓管员负责按生产进度及时跟踪及追回厂商返修退换品，以免影响正常生产作业。6.对于厂家送回返修退换品单据，仓管员务必要求注明返修或退换，财务不再对其结算货款。仓管员若将其误作大货签收入库从而造成工厂损失者，按价论处。7.除非厂家免费赠送或总经理特批，对于多送、错送之返修退换物料，仓管员一律不得予以验收，财务不予结算。否则后果自担。（三）发外加工1．对于需外发加工物料或半成品，由生产部负责预先与加工商签订加工协议书，双方对单价、工艺要求、违约责任等进行签字确认。2.仓管员务必严格按照相关加工协议与加工商办理相关业务。3.对于现场需外发加工之半成品，必须先退回仓库并与之办理数量交接手续。由仓库统一开单办理外发业务。4．待外发加工物料或半成品，务必要求加工商当场点收核对外发物料数量并签字确认。5.仓管员负责及时追踪各加工商生产进度，核对外发物料与完工产品数量是否相符，并要求对方开单退还余料。6．如加工商遗失、报废我厂物料需补料，仓管员务必开具领料单交厂长或生管审批后发放。7．对于加工商不符合加工要求之完工产品一律不得验收入库，必要时务请厂长签字确认，否则自行承担物料损失。8．加工物料出厂手续按照行政部物料放行相关规定执行。四、物料盘点1．财务部对仓库经管物料实行月中抽查、月末小盘、季末全盘制度。在不影响正常生产作业情况下，各仓管员必须无条件配合财务人员物料盘查工作。2．盘点完成后由财务及仓库共同出具盘点报告，及时查明物料盈亏原因，并追究相关部门及负责人责任。3．对于盘点报告中无法查明原因之物料盈亏及呆料、废料等一律呈报总经理处理。4.每季末盘点中，对于因重复采购造成的呆料库存务必按其采购价款追究相关部门及负责人责任。五、仓储管理1．仓库经管物料进出仓业务一律凭经核准单据操作，否则责任自担。2．所有经办单据务必书写工整、数量准确、信息完整、原则上不得涂改。如需涂改，必须经双方确认，并由涂改者在涂改处签字。3．所有经办单据务必及时入账处理，并及时完整送交财务核算。财务部对于无法辨认以及未经审核之无效单据均不予接收。4．各仓管员在工作中务必认真细致、坚守原则，坚决制止违反原料仓物料管理相关规定之行为。5．对于领料人员或其他管理人员违反规定、扰乱仓库正常工作秩序行为，由厂部严肃查处。6.原料仓对于其他无法自行处理之突发事宜务必及时向上级领导汇报。不得私下自行解决，否则后果自负。7．所有物料务必分门别类、整齐摆放，并做好日常防火、防水、防盗、防锈、防腐、防尘等各类防损工作，否则自行承担失职造成的物料损失。8.对于仓管人员违反规定、玩忽职守或粗心大意造成工厂财物损失者，由厂部对责任人按价论处。附则：1． 本规定由厂部签署生效，自公布之日起执行2． 本规定由财务部、生产部及行政部共同负责解释、修订。佳程鞋厂生产部物料管理规定一、开料课1. 由课长负责控制生产流程物料耗用，严格按照标准用量及生产指令作业。2. 每月末开料部领料员负责向财务部编报当月已完成指令各开料员物料超省报表，经财务审核后按厂部相关标准分别进行奖罚。3. 冲床设备由专人负责操作。严禁其他员工擅自冲裁补料。否则对当事人处以50元/次处罚。4. 在生产指令及流程单无误情况下，对于开料员工多开、错开及冲床员工多冲、错冲物料价款，由开料课长及开料或冲床员工共同承担。5. 如系生产指令或流程单错误则由厂长追究生管、课长乃至自身责任并进行相应处罚。6. 财务人员负责对物料耗用情况进行随时巡查。7. 对于擅自窝藏或销毁多裁、错裁物料员工，除承担相应物料价款外，另处以100元/次罚款。8. 领料员对于每批指令完成后之节余物料务必及时退回仓库处理，严禁窝藏隐瞒。否则造成重复采购者，除承担重复采购价款外，另处以100元/次罚款，同时对课长记过一次处分。二、面部1. 由课长负责监督控制员工胶水及其他辅料领耗情况。财务部人员负责进行随时巡查。2. 生产工具人手一套，实行“以旧换新”原则，严禁重复领用。3. 对于胶水随意泼洒浪费及桶口不盖情况，首先追究课长责任，并进行相应处罚。4. 对于随意遗弃或取拿私用美纹纸、双面胶、补强带、开骨条等辅料者，视情节轻重罚款处理。5. 员工补料务必由收发员开单注明补料型体、部位及数量，由课长鉴定补料原因及责任人交厂长批核后方可向仓库申请补料。6. 严禁员工擅自补料行为，否则对补料及发料双方一并处罚。三、底部1. 由课长及相关组长严格控制掹鞋钉、胶水、拷贝纸、干燥剂、珍珠棉等辅材用量。2. 由课长协同相关组长分不同季别编报单位产品辅材耗用量表。经厂长核准后交仓库。3. 底材副材发放由仓管负责控制及统计。财务部对当月物料省超情况进行相应奖罚。4. 财务人员负责随时巡查。对胶水不盖、钉材抛撒、私拿私用及其他浪费行为首先追究课长责任并进行相应处罚。5. 工具领用及生产补料操作规则与面部类同。四、部门通则1. 各生产部门除机器维修配件外，不得擅自订购任何生产物料。所有物料由生管或仓库申购，经仓库验收入库后给予发放。2. 对于未经仓库申购，擅自订购物料者，由当事人承担其订购物料价款。财务不予结算。3. 各生产部门班组物料领用及生产补料务必按规定开单申领。对于违反规定甚至对仓管人员蛮横无礼者由厂部严肃查处。4. 各部门生产补料如系皮纹不配、皮疤等属前工序品检责任者，由前工序品检承担相应物料价款及手工费，具体承担金额由厂长批核。5. 各部门生产补料如系人为操作造成，由当事人承担补料价款及前工序手工费。6. 各工序收发员务必对各自经管半成品数量当场点交确认。接收者对于业经确认之数量负责，遗失损坏者开单补料、费用自行承担。7. 对于私藏、销毁报废品员工由厂部严肃处理，相关课长连带处罚。8. 各补料部位承担金额标准由厂部制定，财务部按标准对各员工补料金额进行核算。9. 财务部每月底负责向总经理编报当月生产补料及责任承担数据。五、附则1.本规定由总经理签署生效，自颁布之日起执行。2.本规定由财务部负责解释、修订。 佳程鞋厂财务部精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理要点要点一、成品入库1、产品入库必备条件：产品经质量管理部门检验符合企业内控标准，质量管理部门批准发放销售的产品。2、入库验收内容：（1）验收“入库单”、“检验报告单”、“成品发放单”，逐项核对“三单”中的产品名称、规格、数量、包装规程、批号是否相符，与入库产品是否相符，字迹是否清楚无误，是否签字盖印齐全。（2）检查产品外包装。①外包装上应醒目标明产品名称、规格、数量、包装规格、批号等。②逐件检查产品包装箱上的品名、规格、批号、包装规格是否与入库单相符无误，不得有错写、漏写或字迹不清，不得混入其他品种、其他规格或其他批号的产品。（3）清点数量，是否与入库单相符。3、成品入库手续包括：验收、堆迭、挂上绿色合格标志、填写货位卡、登记帐册、在入库单上签字，填写入库验收记录等。4、入库验收记录（1）“入库验收记录”内容包括：品名、规格、批号、包装规格、数量、“三单”情况，产品外包装情况、验收人、日期、有效期等。（2）入库验收记录、检验报告单、成品发放单、入库单等整理归档保存。5、拒收（1）入库验收项目中其中有一项不符者，应拒收。（2）填写“入库拒收单”一式三份，分别交库房，质量管理部门，生产部门。要点二、贮存养护1、 贮存分类（4）以合格与否分类，分合格品、不合格品、退回产品、待验品等。2、色标管理在库药品要实行色标管理，货堆前要有醒目的状态标记。合格品存放在合格品库（区）内，挂绿色标志，准予出库销售。不合格品存放在不合格品库（区）内，挂红牌标志，不准销售。待验品存放在待验区（库）内，挂黄色标志，不准销售。退回产品存放在退货区内，挂蓝色标志，不准销售。3、储存方法（1）依照产品标签上规定的贮存条件分别贮存于冷库（柜），阴凉库及普通库中。（2）同一仓库内，产品按剂型分区码放。（3）毒、麻、精、贵重药品应专库（柜）存放，双人双锁，专帐管理。（4）产品按品种、规格、批号分垛码放。顶距：堆货的顶面与仓库屋顶平面之间的距离，为50厘米以上。灯距：仓库内固定的照明灯与商品之间的距离。灯距不应小于50厘米。墙距：墙壁与堆货之间的距离。墙距又分外墙距与内墙距。一般外墙距在50厘米以上，内墙距在30厘米以上。柱距：货堆与屋柱的距离一般为10到20厘米。堆距：货堆与货堆之间的距离，通常为100厘米。（5）产品不得直接码放在地上。（6）产品要码放整齐，宜采用星位码放，品名朝外，不可倒置。色标及货位卡宜规定挂放位置，如规定在货堆的左上角或右上角等。合箱的产品应置货堆外层规定位置。4、货位卡管理（1）每一批号设一个货位卡。（2）已入库的产品前挂上货位卡，在发货的同时，随手填写货位卡；做到日清月结，帐、卡、物相符。5、产品养护（1）有关产品的养护设施和养护措施可参考物料管理的有关内易变品种酌情增加检查次数。（3）循环质量检查的内容：①色标是否明显，有无错漏。②码放是否正确，是否需翻码倒堆。③清点数量，是否帐卡物相符。④检查产品外包装情况：检查包装有无虫蛀、鼠咬迹象，有无破损，有无水迹、霉斑等。⑤检查产品外观性状情况，如：液体药品有无变色变浑，产生沉淀，注射液有无澄明度变化，颗粒剂是否受潮，片剂有无产生色斑、糖衣有无开裂、变色等。⑥检查产品的有效期、使用期或厂方负责期。（4）发现问题的处理措施①若发现色标或码放的问题，及时纠正。②若发现帐物卡不符，要及时寻找原因，必要时要报告主管领导。③若发现外包装的问题或外观性状变化的情况，应申请复验，货堆前挂黄色标志，不能出库销售；收到复验检验报告单后，换上相应标志。若检验结果为符合规定的，挂绿色标志，继续销售；若检验结果为不合格的，则移入不合格品区，挂红色标志，不得销售；帐目上由成品库帐转入不合格品帐内，并且及时处理。6、效期药管理（1）应严格按照“先进先出”的原则出货，超过有效期的药品不得发货，应移入不合格品区，按不合格品处理。（2）近效期（6个月），应按月填报效期药品催销表，一式三份，一份自留，一份交销售部门，一份交企业主管领导。要点三、出库验发1、制定有出库验发的规程，严格执行填写批销售记录和质量核对等验发制度。2、药品出库要遵守“先进先出”、“近期先出