年度审计计划

20xx年度审计计划审计部无锡***股份有限公司20xx年内部审计工作计划一、年度审计工作目标紧紧围绕公司的发展战略和20xx年经营计划，认真履行审计监督、评价和服务职能，为强化公司内部控制，提升风险管理水平，促进经济目标的实现发挥积极作用。二、审计资源及审计重点1、审计部由一名审计部长、两名审计人员组成。2、本年度内部审计重点主要为：内部控制审计、财务收支审计、管理体系评审以及公司交办的其他审计事项。三、年度审计计划1、完善内控审计制度，促进公司内控体系的健全和完善。1）建立和修订各项业务审计手册和流程，推动内部审计工作制度化和规范化。2）根据审计部的工作目标和工作任务，确定审计部员工年度工作目标制定表，探索业务管理的有效手段，落实各项任务。3）通过自身学习、内部培训和外部培训，增强审计人员的自身业务素质和工作能力，不断提高审计工作的质量和效率。2、执行审计业务，发挥内部审计的检查和监督作用。1）开展管理制度与业务流程审计。在日常经营管理中，各项制度和流程在不断建立和修订，我们应对以下三个方面进行检查和梳理：第一、管理制度在重要环节是否存在缺位；第二、制度及业务流程本身是否合理，是否存在风险；第三、制度和流程是否得到有效执行，这三个方面是内部控制的重要内容，均影响到公司财务数据的改善，也影响公司经营发展目标的达成。因此，根据管理需要，我们将对重要制度的执行情况进行审计，一方面加强制度的执行力，另一方面有利于管理制度的改进和完善。2）开展财务收支及其有关经济业务活动的审计。通过财务收支审计，检查及评价财务收支的真实、准确与完整。一方面通过财务审计确认财务数据的规范性、可靠性，另一方面通过财务审计发现相关业务是否存在缺陷，同时为进一步开展项目审计提供参考。3）管理体系评审。4）公司交办的其他审计事项。1审计部3、20xx年度审计项目计划表：以上年度计划呈公司管理层批复。审计部20xx年元月2第二篇：审计部20xx年工作总结与20xx年工作计划20xx1217700字结算审计部20xx年工作总结与20xx年工作计划20xx年结算审计部存在的主要问题。1、低头走路，内部控制不够。工作中习惯拿来就做，不问过程，不梳理信息，结果是看视忙碌的工作中，走了不少弯路。2、拖延推诿的情绪有抬头。分工缺乏科学的安排，遇到阻力的项目信息反馈不清晰，问题时解决不及时。3、有好的目标，实现目标的方法不多。大环境下，外部审计的制度越来越严格，在日趋紧压的常态下，创新的工作方法不多。针对以上问题，20xx年结算审计部将以内部控制为基础、以项目制为接口、以思路创新为提升，加快结算推进进度，提高对外结算的工作质量，，为公司创造最大化的利润。为此，将做好以下三个方面的工作：一、以内部控制为基础，找准各个阶段关键点。1、合同签订阶段。在合同中准确、详细地描述结算原则及方法，避免前后矛盾、含糊不清、缺漏或产生歧异。2、工程实施阶段。参与项目施工期的工作会议，提前接触业主方的现场审计和结算人员，配合项目组及工程部完善资料，搞清事情的前因后果，及时总结，避免口头说明及回忆。3、竣工图绘制及现场收方阶段。参与竣工图绘制及收方阶段能全面了解工程建设整体情况，准确无误地读懂竣工图的表达内容，提高竣工结算中计算工程量的准确性。做好三阶段的工作，以搞的清，想的清，说的清为工作原则夯实结算基础。二、根据现在外部环境的转变，，按创新结算思路，调整结算方法。以典型项目结算过程中出现的问题为切入点，调整结算思路，举一反三，融入二次经营的理念思考。以项目为中心，通过对合同条款的研究，把握和利用工程量清单调整、材料价差的调整、施工过程中变更、索赔等二次经营机遇，查缺补漏，增加收入，提升项目盈利水平。三、在结算审计部内部实行项目制，规范操作程序，不断提高审计工作接口质量，在今后的结算审计中，从项目开始实施