2016年度部门决算公开说明

2016年度部门决算公开说明第一部分教育部门概况一、部门职责1、拟订全区教育改革与发展的政策和规划， 起草有关教育方面政府规章草案。2、负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理， 组织实施各级各类学校的设口标准，指导各级各类学校的教育教学工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平； 负责义务教育、幼儿教育和成人教育的指导与协调。4、指导基础教育发展水平、质量的检测工作。5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策； 负责统计全区教育经费投入情况。6、指导全区各级各类学校的党建、 思想政治、宣传统战和维护稳定工作；负责教育系统党风廉政建设及反腐败工作；按照干部管理权限，负责直属单位干部的考察、任免工作。7、全区中小学校德育、体育、卫生、艺术教育、环境教育及国防教育工作；负责教育系统的安全监督管理。8、主管全区教师工作， 组织实施中小学教师继续教育工作，导教育系统人才队伍建设。9、负责高等自考、 成人高考、 普通高考的报名和中考的考务工作；负责师范类毕业生就业指导和服务工作。指10、拟订语言文字工作中长期规划，组织协调并监督检查语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。11、落实一岗双责，负责本系统和所属事业单位安全生产和维护稳定工作。12、承办区政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成海港区教育部门决算有 97个独立决算单位。.海港区教育局.城市中学（13所）第二中学OOOOOOOOOOOO第九中学OOOOOO二OOOO三OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO第十九中学.农村中学（8所）OOOOO萃文OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO初级OOOOOOO初级OO杜庄OO初级OO.城市小学（27所）OOOOOOOOOOOOOOO耀华OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO河东OOOOOOOOOOOOOO铁OOOOOOOOOOOOOOOOOOO逸城O校OOOOOOOOOOOOOOO明珠O校OODDD建设路小学教师发展中心附属实验学校.农村小学（37所）东港一小OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO缪庄小学暴OOO连峪OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO海阳OOOOOOOOOOOO北刁OOOOOOOOOOOOOOOOOOO石岭OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO王OOOOOOOOOOOOO.九年一贯制学校：外语实验学校（ 1所）.国办独立幼儿园（ 5所）启航幼儿园OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO区中心幼儿园.校外机构（5个）青少年活动中心中OO生社会实践基地社区教育管理委员会教师发展中心联办印刷厂第二部分 教育部门201年6度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分教育部门201年6部门决算情况说明一、预算执行情况分析1、收入支出决算总体情况说明2016年共计收入105798.30万元，较2015年收入86622.56万元增加19175.74万元。2016年共计支出102048.29万元，较2015年支出83671.04万元增加18377.25万元。2、收入决算情况说明2016年共计收入105798.30万元，较2015年收入86622.56万元增加19175.74万元。2016年共计支出102048.29万元，较2015年支出83671.04万元增加18377.25万元。其中：基本支出增加15687.64万元，项目支出增加2689.61万元。4、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年共计收入105798.30万元，较2015年收入86622.56万元增加19175.74万元，主要为1、教师工资上调；2、抚宁三镇学校划归海港区，2016年起教师工资由海港区发放；3、生均公用经费标准提高。2016年财政拨款共支出102048.29万元，较2015年支出83671.04万元增加18377.25万元，主要为1、教师工资上调；2、抚宁三镇学校划归海港区，2016年起教师工资由海港区发放；3、为改善办学条件，进行校舍维修及教学仪器设备购口。2016年政府性基金收入2032万元，较2015年收入213万元增加1819万元，2016年政府性基金支出916.64万元，较2015年支出231.67万元增加684.97万元，造成差异的主要原因为2016年新增债券用于教育基础设施建设项目资金2000万元。5、财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因2016年财政拨款支出102048.29万元，较年初预算数84268.92万元增加17779.37万元，主要为1、教师工资上调；2、抚宁三镇学校划归海港区，2016年起教师工资由海港区发放；3、为改善办学条件，进行校舍维修及教学仪器设备购口二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016年财政年初预算批复我部门“三公”经费预算68.27万元，实际支出13.02万元，比预算节约55.25万元。其中，公务用车运行维护费预算安排7.57万元，实际支出为13.02万元，超出预算安排5.45万元，原因为财政未安排学校的公务用车运行维护费， 本部门公务用车年末保有量为 13辆；公务接待费预算安排 60.70万元，实际支出为0万元。本部门全年无因公出国（境）费用。2016年“三公“经费实际支出较 2015年实际支出37.78万元减少24.76万元，其中公务接待费减少 1.40万元，公务用车运行维护费减少23.36万元，原因为厉行节约压缩支出。三、机关运行经费支出情况的说明2016年度部门行政运行经费支出 14171.74万元，较2015年度支出10478.53万元增加3693.21万元，增长 36%。主要原因是：学校为改善办学条件，进行校舍维修及教学仪器设备购口。四、政府采购情况的说明2016年本部门报送政府采购支出预算 6325.01万元，全年发生政府采购支出总额 6023.75万元。其中：购买货物支出 3187.35万元；工程支出780.94万元；购买服务支出2055.46万元，采购资金来源全部为财政性资金。五、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有房屋 305573.48平方米，价值金额16702.43万元、车辆13辆，价值金额154.87万元、其他固定资产价值金额 27326.64万元。六、绩效预算情况说明我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为75.5分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣3分，主要原因是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加导致我部门本年实际收入大于年初预算。2、年初结转和结余预决算差异率扣5分，主要原因是年初结转和结余年初预算数金额为0元。3、基本支出预决算差异率扣2分，主要原因是当年基本工资标准进行调整人员性支出大幅增加导致我部门本年基本支出大于年初预算数。4、财政拨款结转和结余率扣1分，原因为部分维修改造工程未完成投资评审，使资金未能支出，造成本年年末财政拨款结转和结余金额较大。5、财政拨款结转和结余上下年变动率扣5分，原因为部分维修改造工程未完成投资评审，使资金未能支出，造成本年年末财政拨款结转和结余较上年年末数差异较大。6、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣2.5分，原因部分资金未能支付，造成财政收回存量资金数较大。7、事业单位借款变动率扣2分，原因为短期借款增加0.08万元。8、在职人员控制率扣3分，原因为工作需要使在职人数和编制人数差异较大。9、其他人员增减率扣1分，原因为人事代理人员2016年起列入其他人员。七、其他重要事项的情况说明我部门无国有资本经营预、决算，《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》 为空，无政府性基金预算财政拨款， 《政府性基金预算财政拨款收入支出表》为空。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。二、基本支出和项目支出基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。三、“三公”经费及其支出口径因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过