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文档简介

差旅费报销情况说明格式及范文(优选3篇)差旅费报销状况说明格式及范文第1篇

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际状况，特制定如下制度及规定：

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最终交行政办备档。若因特别状况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特殊报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必需以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、一般员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成状况作出具体的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：

1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特别状况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自xxxx年2月1日起试行。

差旅费报销状况说明格式及范文第2篇

本规定由客服部制订并归口管理；

本规定将会依据公司实际状况随时修订；

本规定自签发之日起实施。

无票报销状况说明只需要写明需要报销的大事（包括金额、事情原委、时间等）以及发票的确的缘由，确定上级批复即可。详细的范围如下：

兹有员工XXX，身份证号————————，于X年X月X日到XX公司工作，现任公司xxxx部门担当xx工作，于XX日期用现金交了**金额房租，由于房东**缘由（个人无法开发票等）无法开具发票，导致财务不接受报销，还请老板批准本人报销。

特此证明。

扩展资料

报销费用的添置要求

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特别状况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同

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