生产和服务过程控制程序

PAGE生产和服务过程控制程序生产和服务过程控制程序生产和服务过程控制程序1目的指导公司生产和服务的过程，使过程处于受控状态，以满足相关方的合理要求。2适用范围适用于公司资质范围内的生产和服务过程。3术语特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。关键工序：关键工序，指施工具有一定难度或对工程质量、安全、环境等方面有较大影响的工序。在基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装、装饰装修。4职责4.1党委书记负责组织相关领导和部门对员工进行宣传教育，提高生产和服务意识。4.2管理者代表负责公司生产和服务过程中的平衡和协调，并向总经理报告。4.3总工程师负责生产和服务运行过程的技术指导和技术支持工作。4.4总经济师负责生产和服务过程中的合同履约与成本控制的管理。4.5总会计师负责生产和服务过程中资金管理。4.6工会主席-PAGE2-指导监督生产和服务过程中的职业健康安全，维护员工的合法权益。4.7其他领导协助管理生产和服务过程中其他事宜。4.8工会监督生产和服务过程中的职业健康安全，负责监督季节性劳动保护工作的落实情况，维护员工的合法权益。代表员工参与环境和职业健康安全事务的评价、检查及调查，就职业健康安全方面的意见和建议与有关领导和单位进行协商和沟通。4.9工程部监督本程序的实施，对生产和服务过程中运行状况及时向领导报告。监督生产和服务过程中的质量管理。对管理体系运行情况进行监控，提出持续改进管理体系有效的建议。4.10安全部监督生产和服务过程中的安全管理。4.11合约部监督生产和服务过程中的合约管理。4.12物资部门监督生产和服务过程中的物资管理。4.13科技部监督生产和服务运行过程的技术工作，提供技术支持。组织识别评价生产和服务运行过程的环境因素。4.14人事部监督生产和服务过程中的人力资源管理。4.15计财部监督生产和服务过程中的资金、计划统计管理。4.16其他相关部门负责本部门职责范围内与产品的生产和服务运行过程有关的工作。4.17分支机构党委书记：组织相关领导和部门对员工进行宣传教育，提高生产和服务意识。生产领导：负责生产和服务过程中的平衡和协调，并向经理报告。总工程师：负责生产和服务运行过程的技术指导和技术支持工作。总经济师：负责生产和服务过程中的合同履约与成本控制的管理。总会计师：负责生产和服务过程中资金管理。工会主席：负责生产和服务过程中的职业健康安全，维护员工的合法权益。其他领导：协助管理生产和服务过程中其他事宜。基层工会：监督生产和服务过程中的职业健康安全，负责监督季节性劳动保护工作的落实情况，维护员工的合法权益。代表员工参与环境和职业健康安全事务的评价、检查及调查，就职业健康安全方面的意见和建议与有关领导和单位进行协商和沟通。安全部门：实施生产和服务过程中的安全管理。工程部门：监督本程序的实施，对生产和服务过程中运行状况及时向领导报告；实施生产和服务过程中的质量管理。对管理体系的运行情况进行监控，提出持续改进管理体系有效的建议。经营部门：实施生产和服务过程中的合约管理。采购部门：实施生产和服务过程中的物资管理。设备管理部门：实施生产和服务过程中的设备管理。技术部门：实施生产和服务运行过程技术、环境管理，提供技术支持。人事部门：实施生产和服务过程中的人力资源管理。财务部门：实施生产和服务过程中的资金管理。其他相关部门：实施本部门职责范围内与产品的生产和服务运行过程有关的工作。4.17项目部：项目经理组织相关部门和人员具体实施本程序。负责本项目各类信息的接受、传递和处理。对于影响公司利益、形象的事件信息应及时上报公司。工程部门协助技术负责人对管理体系的运行情况进行监控，提出持续改进管理体系有效的建议，并上报。在上级工程部门的指导下完成质量验收工作。责任人负责业务范围内管理体系运行活动过程进行监视和测量，并上报结果。项目经理组织有关人员编制、实施本项目所需的工程质量、环境、职业健康安全的纠正和预防措施。5工作程序5.1工作流程图、过程表工作流程图过程表：过程名称责任者过程输入(工作依据)工作内容过程输出产品/活动可能需要的记录组建项目部分支机构项目策划岗位设置人员调配责任落实人员到位明确责任项目管理方案合同及项目策划交底分支机构合同、项目策划介绍业主要求、投标情况、说明合同、项目策划的要求并将有关文件发给项目项目获得合同、项目策划等有关产品要求的信息交底记录施工准备阶段办理施工许可手续分支机构或项目部法规要求办理施工许可有关手续取得相关的审批手续施工许可证；环保许可证；食堂卫生许可证；健康证等技术准备项目技术负责人地勘报告、图纸、规范、设计说明书、合同、项目策划、投标文件、体系文件组织图纸会审项目获得有关产品特征的信息图纸会审记录编制施工组织设计、方案、措施等技术文件施工组织设计、方案、《职业健康安全管理方案》、《环境管理方案》等技术文件过程识别项目经理、技术负责人图纸、企业工艺标准、体系文件等确定关键工序、特殊过程关键工序、特殊工程一览表物资计划项目经理图纸、施工组织设计、方案等技术文件物资需用计划及各项资源进场计划物资需用计划及各项资源进场计划分包方进场分支机构或项目经理进度计划分包合同组织分包方进场分包方进场分包方进场验证记录、安全生产协议、消防保卫协议分包方进场验证（人员资格）合格分包方就位物资进场采购部门物资采购计划、采购合同、物资标准规范安排物资进场物资进场物资进场验证记录进货验证合格物资待用/不符合物资退场或降级使用安排物资存储、发放物资入库、出库物资出入库记录施工设备进场设备管理人员项目策划、施工组织设计、进度计划、设备管理规定等安排施工机械进场设备进场设备进场验收记录、检测报告设备安装经认可的设备待用设备验收、检测设备维修保养适宜的设备能力现场总平面布置项目技术负责人图纸“红线桩”、总平面布置图工程定位测量建筑物定位线、现场标准水准点、坐标点、测量控制网工程定位测量记录“五通一平”、“三通一平”、“七通一平”（沿海发达地区）水、气、电、通讯、道路布设、平整场地，消防设施配备等水、电设施及消防验收记录建造施工临时设施办公区、生活区、生产区等验收记录开工手续办理项目技术负责人合同、施工许可证办理开工手续开工报告续上表过程名称责任者过程输入(工作依据)工作内容过程输出产品/活动可能需要的记录施工阶段技术交底项目技术负责人图纸、规范、施工组织设计、施工方案向操作人员交待施工方法、操作要点、验收标准、进度、要求等注意事项以及对安全、环保交底技术交底(主要分项工程应有书面交底记录)特殊过程控制项目技术负责人关键工序、特殊工程一览表、图纸规范、标准、企业工艺标准、施工组织设计、施工方案人员的资格是否已被认可资格已被认可鉴定记录、交底记录、连续监控记录设备能力鉴定设备认可制定了专门的施工方案并向作业人员交底制定了专门的施工方案并已向作业人员交底材料是否符合要求工艺已通过施工环境是否符合要求确定符合要求施工过程监控项目技术负责人、质量员、安全员图纸、规范、施工组织设计、施工方案、技术交底、环保、职业健康安全法规、规范监控施工人员的操作、工程质量、施工进度、环保要求、安全设施等工程成品、半成品、环保和安全的落实情况施工日记、隐蔽、三检记录等施工记录、环保、安全验收记录、整改通知施工过程检验和试验项目技术负责人、质量员、安全员图纸规范、标准、设计变更、施工组织设计、方案、管理方案等对工程质量进行检验试验符合规定要求的半成品、成品符合规定要求环保和安全措施检验和试验记录、不符合项处置记录、监测记录对不符合进行处理对环保、安全的方案和设施进行监测成品保护项目技术负责人、质量员成品保护措施、方案对半成品、成品进行保护保护完好的工程半成品、成品成品保护竣工验收项目经理合同、图纸、规范、标准、设计变更、法规对工程质量进行最终检验、测量，对环保和安全进行最终检验、测量竣工验收记录竣工验收交付项目经理合同将符合要求的工程移交给业主工程竣工报告、工程移交记录、工程竣工资料移交记录对业主进行使用及维护保养方面的交底使用说明书、工程质量保修书保修项目经理（竣工后1年内）；分支机构（竣工后2-5年）工程质量保修书对建筑物进行维修保养工程的正常使用工程回访、保修记录5.2工作要点说明5.2.1组建项目部项目部的组建工作由分支机构负责，人员的岗位设置和任职资格视工程具体情况确定。具体执行《中建四局六公司项目管理实施细则》。5.2.2合同交底分支机构负责识别、评审、合约中业主的全部要求和期望，向公司相关部门传递有关信息，经营部门、合约部门组织对项目部进行合同交底。合同管理具体执行《产品要求评审控制程序》的相关规定。5.2.3项目策划交底项目策划工作，具体执行公司《产品的实现策划管理程序》，分支机构主管生产的领导组织相关部门对项目部进行交底。5.3施工准备阶段控制见过程表具体见相关程序和支持性文件规定。5.4施工阶段运行控制5.4.1质量管理具体按《质量管理控制程序》执行5.4.2进度管理项目部编制施工组织设计时应对该项目制定总控制进度计划，经审批后实施。并应依据总控进度计划分别编制年度、月进度计划、周计划、阶段性计划，确保总控计划的实现。5.4.3项目部按照《机械设备管理细则》对施工机械设备进行使用和管理，保证机械设备性能处于良好状态，满足正常施工的需要。5.4.4项目部按照《采购管理控制程序》对工程使用的物资（包括顾客财产中的物资、设备）进行控制，确保使用的物资满足设计和业主的要求5.4.5施工环境与职业健康安全管理施工现场环境与职业健康安全管理参见《环境管理控制程序》、《职业健康安全管理控制程序》。项目部工作环境管理、安全管理中有不可预见或紧急事件时，按公司《应急准备和响应控制程序》执行。5.4.6合约管理项目部造价工程师负责项目的合约管理工作，对供方分包合同中明确必要的环境和供方职业健康安全管理的责任和义务。设计变更和洽商管理由项目部造价人员负责，项目其他部门协助。具体见《产品要求评审控制程序》5.5过程运行检查5.5.1检查前，应成立检查小组，确定检查人员及其检查内容，明确相应职责。5.5.2检查的方法按国家关于质量、环境保护、职业健康的标准、规范、规定以及公司其他有关文件规定执行。5.5.3检查形式、周期5.5.3.1检查分定期、不定期、日常、专项、节前、节后检查等形式，检查重点为施工现场工程的质量、环境、职业健康、安全现状及存在的隐患等方面，并适当兼顾绩效的主动监测。a.定期检查：项目部每周检查一次，分支机构每月检查一次，公司每半年（或季度）检查一次；b.不定期检查：各分支机构、项目部可根据实际需要、施工工艺、施工特点、季节性特点，组织不定期检查；c.专项检查：公司各部门、分支机构、项目部结合本单位、本项目的实际情况以及国家、行业、地方建设行政主管部门的要求组织专项检查。d.日常检查：施工现场的安全员、质量员、现场环保人员负责施工过程中的日常检查。当发生下列情况时，应进行追加检查：a.在国家、行业、地方建设行政主管部门组织的大检查前；b.当发生严重质量事故、严重安全、环境污染事故后；c.在接受管理体系第三方审核前。5.6过程运行的不符合控制5.6.1工作流程图（见下页）5.6.2不符合的识别不符合的识别可能来自施工人员、检查人员、监理、顾客、公司或分支机构组织的检查或政府部门的检查或质量监督机构的监督发现。当发现不符合时，有关部门和人员应对其进行必要的标识、评审和处理，并及时传递有关信息。不符合分为不符合物资和不符合工序、环境与职业健康安全不符合三类。不符合识不符合识别不符合物资不符合工序环境与职业健康安全不符合标识/隔离轻微不符合一般不符合标识评审处置评审处置验证重新验证工作流程图5.6.3不符合物资具体按《采购管理控制程序》6.7执行。5.6.4不符合工序具体按《质量管理控制程序》5.5执行。5.6.5环境与职业健康安全不符合公司各级员工发现环境与职业健康安全不符合都应进行报告，由相关层次的领导组织相关部门和人员进行评审和处置。各级检查组在检查时，发现施工现场存在不符合时，应签发《施工现场安全、环境、质量隐患（问题）整改通知单》（M11-08），项目部必须按“定人、定措施、定时间”的“三定”原则进行整改。当隐患（问题）较严重时，项目部必须编制纠正措施记录表或预防措施记录表，予以整改、实施，并做好记录。在整改和纠正、预防措施完成时，将签收的《施工现场安全、环境、质量隐患（问题）整改通知单》（M11-08）和纠正措施记录表或预防措施记录表一同上报检查组销案。5.6.6不符合的记录各级相关部门应建立不符合的有关记录，并逐级上报。5.6.7当发生一般不合格或重复发生同类性质的轻微不合格品或经有关主管部门确认需要采取纠正和预防措施时，制定并实施纠正和预防措施。5.6.8记录管理不合格品处置验证完成后，其记录的归档和保存按《记录控制程序》执行。5.7项目的纠正和预防各部门、分支机构和项目对于已出现的不符合（替在的不符合），经评审后采取纠正措施（预防措施），以消除事故、事件和不符合的根源，防止其再发生。纠正与预防措施应与所针对问题的影响程度相适应。纠正与此同时预防措施的实施效果应加以验证，确保其有效性和体系的持续改进。5.7.1工作流程图资料归档资料归档否否确定不符合的原因信息收集评审不符合评价是否采取纠正措施评价所采取的纠正措施实施纠正措施记录措施实施的结果确定纠正措施确定不符合的原因信息收集评审不符合评价是否采取纠正措施评价所采取的纠正措施实施纠正措施记录措施实施的结果确定纠正措施是是评价所采取的预防措施实施预防措施记录措施实施的结果确定预防措施资料归档确定不符合的原因信息收集评审潜在的不符合评价是否采取预防措施评价所采取的预防措施实施预防措施记录措施实施的结果确定预防措施资料归档确定不符合的原因信息收集评审潜在的不符合评价是否采取预防措施否否是是5.7.2信息收集为确定需采取的纠正措施，各部门、分支机构和项目应建立收集渠道，收集下列信息：a)、顾客需求和期望的评审；b)、市场分析；c)、从以往经验获得的教训（包括同行的经验、教训）；d)、相关方的抱怨、投诉或建议；e)、整改通知、不符合报告、事故报告、职业病报告；f)、内审报告、外审报告；g)、管理评审报告；h)、数据分析结果；i)、顾客满意情况调查分析结果；j)、环境因素识别和评价结果；k)、危险源辩识和风险评价结果；l)、体系运行记录；m)、过程监测记录。5.7.3评审不符合各部门、分支机构和项目的负责人应组织有关人员对收集的信息进行汇总，对不符合的性质、发生频率、影响程度发生的可能性进行评审，分析并确定其产生的根源，并决定是否需要采取纠正与预防措施。对不符合（替在不符合）项的原因分析可考虑如下方面，但不仅限于此：a)、没有认真贯彻程序文件或相关支持性文件的要求；b)、没有全面理解管理体系文件的要求；c)、缺乏必要的培训；d)、缺少必要的支持性文件；e)、没有获取相应的法律法规或获取渠道不畅通；f)、管理体系文件规定不清；g)、工作不负责任；h)、缺乏必要的资源；i)、没有将相关要求传递至相关方，信息交流或沟通不到位等。对质量问题的原因分析可考虑如下方面，但不仅限于此：a)、设计有问题而在图纸会审中未被发现；b)、技术方案编制的偏差或技术交底不清；c)、未获得必要的产品要求的输入信息(如未获得有关法律法规、技术标准)；d)、物资不符合；e)、施工操作未执行相应程序；f)、检验试验问题；g)、成品保护问题等。对不符合物资的原因分析可考虑如下方面，但不仅限于此：a)、供货厂家的制造加工问题；b)、物资运输造成的损坏；c)、物资在现场贮存、保护不当；d)、物资需用计划或采购计划的错误；e)、设计错误未被发现；f)、未执行采购程序等。5.7.4确定并评价纠正措施需要采取纠正措施时，部门、分支机构和项目的负责人应组织有关人员制订纠正措施，并明确实施单位、完成时间和验证单位。纠正措施应通过下列评审得到最终确定：a)、纠正与预防措施能否消除事故、事件、不符合的根源（潜在根源），确保其不再发生；b)、对纠正与预防措施进行环境影响评价和风险评价；c)、纠正与预防措施是否与问题的严重性和伴随的影响相适应；d)、纠正与预防措施能否得到有效地实施。e)、纠正与预防措施被确定后，应填入纠正与预防措施记录表中发给实施单位、验证单位。5.7.5纠正措施实施和记录纠正与预防措施实施时，实施区域的负责人应对实施过程的有效性进行监视，并将实施结果填入纠正与预防措施记录表。验证人员应对纠正与预防措施的实施结果予以验证，并同实施单位一起对其有效性进行评审，评审结论应填入纠正与预防措施记录表。5.8产品防护5.8.1项目部根据制定的成品保护措施，实施保护。5.8.2项目的物资的搬运、贮存应严格管理；对易燃、易爆、有毒等危险品存放和使用，严格执行公司的《消防安全管理规定》做好记录，定期检查。5.9过程运行的文件和记录按《记录控制程序》和《文件控制程序》执行。5.10生产和服务过程运行中与相关方的沟通和交流5.10.1各部门、分公司和项目的负责人应确定本单位需要收集的信息，指定专人负责信息的接收、处理和传递。信息的接收人、处理人和传递人都要对信息的内容进行核对，以保证信息的内容准确可靠。5.10.2项目部在施工过程中严格遵守各项制度规定，加强过程管理，施工噪音、污水、粉尘排放应符合规范，主动办理相关手续，以公告栏等形式向施工点周围居民小区、医院、学校等相关方及时告知。5.10.3项目部对建筑垃圾、废弃物应按规定处理。主动与政府主管部门沟通，办理有关许可证件，方可处理。6引用/相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《产品实现的策划控制程序》《采购管理控制程序》《产品要求评审控制程序》《质量管理控制程序》《职业健康安全管理控制程序》《应急准备和响应控制程序》《环境管理控制程序》7记录特殊过程预先鉴定记录M09-01特殊过程连续监控记录（通表、防水、焊接）M09-02单位工程开工条件自检表M09-03在建工程信息月报M09-04纠正措施记录表M09-05预防措施记录表M09-06特殊过程预先鉴定记录M09-01项目名称单位工程名称特殊过程名称施工单位计划施工时间作业人员资格审核计划参加本过程施工操作人员人，其资格情况：合格；不合格。审核人／日期：施工设备审核投入本工程施工设备为，计台(件)，其能力及运行状况：合格；不合格。审核人／日期：检测、计量设备审核投入本工程计量器具设备为，计台(件)，其检定情况：合格；不合格。审核人／日期：材料审核投入本工程主要材料为，其验证情况：合格；不合格。审核人／日期：施工方案及应急预案已，未编制施工方案。已，未编制应急预案审核人／日期：技术交底审核由向参加施工人员进行技术交底，有，无技术交底记录。审核人／日期：作业环境及施工条件审核合格；不合格。审核人／日期：首件产品质量鉴定合格；不合格。审核人／日期：预先鉴定结论：项目经理／日期：特殊过程连续监控记录（地下卷材防水工程）M09-02单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日，天气：施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名防水工参加施工，其中人有上岗操作证，他们中人接受过技术交底。检查人／日期：作业环境作业环境温度为℃，其它相关条件：检查人／日期：卷材表面检查检查人／日期：基层处理检查检查人／日期：涂层检查基层涂层检查人／日期：中间涂层检查人／日期：卷材铺贴检查情况搭接情况：粘接情况：转角处附加层情况：表面损伤及处理情况：检查人／日期：关键点控制情况检查人／日期：监控结论项目经理／日期：说明：每工作班至少填写本记录一份。特殊过程连续监控记录(钢结构焊接工程)M09-02单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日气象晴多云阴施工区域施工队伍操作人员资格本次监控检查期间共有名焊工参加施工，其中人无焊工合格证，焊接资格与所从事的焊接工作相符合人，不符合人。参加施焊焊工，其中人接受了技术交底。检查人／日期：焊接设备情况共检查台焊机，其为交流机台，直流机台，焊机运行情况：正常台，不正常台。检查人／日期：焊接环境气温℃，相对湿度％（く90%）；风速成（く5级），当风速超过5级时，有□无□防风遮挡措施。检查人／日期：焊接预后热情况焊材合格证有□无□；焊材烘干情况：符合规定□不符合规定□，焊材烘干记录有□无□，记录另见检查人／日期：焊接规范执行情况焊接电流、电压及焊速符合□不符合□焊接工艺评定，记录另见检查人／日期：焊后热处理情况焊后热处理符合□不符合□焊接工艺，有□无□记录，记录另见检查人／日期：监控结论焊接过程正常□不正常□，监理情况另见现场经理／日期：说明：每工作班至少填写本记录一份。特殊过程连续监控记录(通用)M09-02单位工程名称特殊过程名称施工时间年月日气象晴多云阴施工区域施工队伍操作人员资格应具备的资格：实际情况：结论：检查人／日期：设备情况设备型号与规格：设备运转状况：结论：检查人／日期：作业环境应具备的环境条件：实际情况：结论：检查人／日期：原材料与半成品情况材料关键性能需求：符合情况：结论：检查人／日期：工艺流程监控情况工序1：检查人／日期：工序2：检查人／日期：工序3：检查人／日期：工序4：检查人／日期：……检查人／日期：监控结论过程□正常□不正常，监理情况另见现场经理／日期：说明：本表为通表之样表，在实际中由项目技术负责人编制专项方案时予以深化。每工作班至少填写本记录一份。单位工程开工条件自检表项目名称：M09-03主要管理人员名单已策划的创优目标已进行的管理交底（合同、技术、策划、制度）施工准备技术准备（已编制和准备编制的方案名称）已进场和计划进场的分包方已进场和计划进场的主要物资已进场和计划进场的施工设备现场总平面布置开工安全生产条件自查施工场地已平整、水通、电通、道路通、排水畅通已制定的安全责任制和安全文明施工管理制度的名称项目经理、施工员、安全员、特种作业人员持证上岗。工人已进行三级安全教育施工组织设计制定全面的、有针对性的、可操作的安全技术措施现场按规定配备的主要安全防护、消防措施名称文明施工前期准备工作、现场的周边围护、洗车槽、宿舍、厨房、厕所按规定搭设及验收证明书编号进入现场的机械设备、机具完好、安全装置可靠，挂安全操作标牌，操作人员上岗证齐全现场已挂五牌一图（工程概况、施工现场主要管理人员、消防保卫、安全生产、文明施工牌和现场平面图）生产经理：分支机构质安部门负责人：项目经理：日期：填报说明：本表应在项目部组建或第一批施工人员进场后15日内，由项目经理填写，对各项准备工作进行程度在表中具体描述。经分支机构质安部门审核、生产经理批准。然后报公司主管部门登录备案。中建四局有限公司在建工程情况月报表填报单位：年月M09-04序号工程名称工程地点施工单位项目类型结构类型/层数建筑面积（m2）合同额（万元）基础类型抗震等级防火等级开工日期竣工日期经营形式（联营、自营）形象进度项目经理联系电话项目安全负责人及联系电话质量员以何种资质承接项目（局、公司）备