企业仓库保管管理制度（10篇）

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防火

1、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

2、每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。全部消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违背规定放置消防器材的，每次罚款50元。

3、各仓库供应的消防设备主要用于本仓库的备用，必需存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随便与其他仓库或部门调换。

公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必需自己携带灭火器参与灭火救援。救援结束后，必需将灭火器带回仓库并认真检查。灭火器如需补充药液或修理，应马上向仓库主管报告。仓库主管还必需主动检查和维护灭火器。违背规定的，每人每次罚款30元。

4、仓库主管必需数量和注册全部干粉灭火器在仓库,建立“管理责任制”,定义仓库和灭火器的负责人,和每个月的第15天进行例行检查,检查灭火器的药物是否过期,无效,并检查灭火器是否受损,可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必需在发觉当日报告总经理。仓库管理员每违背一次，罚款50元。

5、仓库主管必需组织全部店主每月学习防火学问,并供应防火学问培训新店主,以便全部员工能理解如何尽快找到灭火器,如何使用灭火器,如何扑灭了火,如何在火灾中自救。仓库管理员每违背一次，罚款50元。

6、仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，仓库主管。要常常巡察仓库各个角落，准时检查火灾隐患，催促落实仓库防火措施。

7、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队

防水防潮

1、仓管员应随时留意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应马上报告仓库主管进行维护或防护。

2、每天动身前，仓库全部门窗必需锁好，以防下雨。

3、如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。

4、面粉、调味料和其他简单弄湿的物品必需堆放在地上。成品和箱皮堆放时，肯定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。

5、严禁将液体及潮湿物品带入仓库。

企业仓库保管管理制度2

1、负责验收全部选购的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

2、全部物资、材料必需坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

3、应依据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备〔日领料标准〕防止超领，造成不必要铺张，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不行超过三天的量，严格掌握叫货，避开造成压货现象。

4、妥当保管好全部购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采纳先进先出法。

5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁铺张

6、每月与选购部门协作了解，对比供应商价格差异，并通知选购部。对选购部门供应的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门看法，再通知选购部门选购。

7、把握各种物资、材料的进、销、存状况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度〔严禁弄虚作假〕。

8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必需与盘存表核对相符。

企业仓库保管管理制度3

一、成品入库操作流程:

(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→依据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认全都的状况下，双方签名，完成交接→马上传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)

留意事项:务必贯彻“入库四个坚持”

1)坚持按入库流程操作:务必按流程的先后挨次操作，要先入库，后填入库单，再登记明细账，最终出盘点表。严禁违规操作。

2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员帮助。

3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，顺手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，顺手统计其卸车数量。

4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全全都并与实际库存全都后，才允许制作入库单并记账。

二、成品出库操作流程:

接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料(车牌号、全部职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，顺手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，顺手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员马上核对各自记录的发货数量与出库单是否完全全都，只有完全全都时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证→依据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符

留意事项:务必贯彻“出库四个坚持”

1)坚持按出库流程操作:务必按流程的先后挨次操作，严禁违规操作；

2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员帮助。

3)坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。

4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全全都，且与提货人(司机)完全全都后，才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。

企业仓库保管管理制度4

1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。详细参照《领〔发〕料作业横向掌握卡》处理；

2、按规定时间收发物料，紧急、特别状况以“服务生产”为原则处理〔固定领发料时间〕；

3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发根据；

4、未经有效批准不得超量收料〔供应商送的备品除外〕，也不得超量发料或发货；

5、领发物料后〔含领、发、退、补料等〕，应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

6、仓库备〔发〕料须遵循“先进先出”原则，并留意于收、发料时实行措施予以保证；

7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；

8、仓库主管应随时对下属仓管员收发状况进行监控，发觉异样状况准时处理。

9、研发部取打样板物料时必需办理正常的领料手续，按《领发料作业横向掌握卡》执行。

10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；

11、对存在色差的物料应做好标识工作，相像物料要分开区域摆放；

12、不良品与良品必需分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点协作，并负责呈报盘点结果。详细参照《盘点掌握卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；

15、仓管员在发觉库存消失异样状况时，应对异样物料实施抽查、抽盘作业；

16、仓管员每天必需自查10款以上物料的账物卡状况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

18、在仓库范围内严禁抽烟，违背者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

19、对于盘点中消失的问题依详细责任划分进行处理、追究；对全部的乐捐纳入员工基金。

20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。

企业仓库保管管理制度5

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

2、原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用处、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；

3、财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

4、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物全都。如有变动准时向主管领导及相关职能部门反映，以便准时调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要准时清理，保持干净。

7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

8、供应部门必需根椐生产打算及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。

企业仓库保管管理制度6

一、材料入库流程:

供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，顺手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→依据入库单登记材料明细账

留意事项:

1、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库；)

2、填写入库单前，务必检查材料与“报货打算单”所列主要资料是否相符。

当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管马上向总经理请示后，按总经理指示做出详细处理。

对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过打算数量2%时，由仓库主管马上向总经理请示后，按总经理指示做出详细处理。

对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过打算数量5%时，由仓库主管马上向总经理请示后，按总经理指示做出详细处理。

3、材料入库数量，务必依据实际计量结果验收，严禁估量验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于根据固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采纳抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；其次联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货打算单、质检单一齐)送达选购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。

5、仓库主管务必留意，原材料卸车及入库，原则上应支配在白天进行，晚上一般不予支配。另外，中午值班期间，也不予支配卸车入库工作。

二、材料出库流程:

车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→依据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”

留意事项:

1、务必按出库流程的先后挨次操作，务必先制单、签名，后发料。

2、强调:保管员发料时，务必在现场称重或点数。以下失职行为，每次惩罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却根据领料人自报的数量填写领料单；

3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；其次联仓库留存记账；第三联生产班组存

企业仓库保管管理制度7

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a〕未经总经理或部门主管批准的选购。

b〕与合同打算或请购单不相符的选购物资。

c〕与要求不符合的选购物资。

4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用处分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a〕二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。

b〕三清：材料清、数量清、规格标识清。

c〕四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正

3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。

5、以旧换新的`物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产打算更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

企业仓库保管管理制度8

1、做好仓库进出物料的核算工作。

2、严格根据材料验收要求进行材料验收。

3、不合格或不合格的材料不予接受。

4、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

5、仔细整理和保管库房内的物料。

6、做好仓库平安卫生工作。

7、做好仓库的物料安排工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际状况合理应使用。

8、当心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应准时退回供应商，并准时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应准时交回仓库保管。

9、认真监控每个施工现场的材料使用状况。避开重复采摘和物料铺张。

10、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

11、爱护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

12、严格储备材料，并报告选购状况。材料员应认真审查的材料由仓库购置,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(假如有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购置和购置,甚至导致公司的损失。

13、做好物资选购工作。买方应认真审查的购置需求选购订单(材料供应人明显不明白,问),和购置材料回仓库严格根据选购需求,以避开延误项目进度由于长期的工程材料的失败。选购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，削减公司的损失。选购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。

14、严格掌握材料验收标准。仓管员应依据选购订单和参考样品，认真核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。假如材料不符合要求或货物与董事会不全都，则不应进行验收签字，并应准时向买方报告状况。

15、仓库人员、材料人员、选购员对肯定时期内材料工作中消失的问题进行汇总。材料价格消失问题时，应准时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严峻损害。

16、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严峻损失，公司将追究各方的责任。

17、仓库人员应准时向公司财务部门报告公司办理退货的详细状况，避开给公司造成经济损失。

18、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

企业仓库保管管理制度9

1、入库管理程序

(1)原料入库：货到→仓管员核实定单→通知化验室检查检验原料产品质量→合格后过磅验收数量→办理入库登帐手续→入库并分堆码放和标明入库时间、来源、数量。检验不合格的原料须明确标识，按规定进行处理或作退货处理。

(2)成品入库：经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品→由货物传递间→仓管员依据计数和检验单办理入库登帐手续→分类分别堆放，并作好标识，入库时间、来源、数量。

2、出库管理程序

(1)原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则，由指定人员入库领料出库。

(2)成品出库：依据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理相关登帐手续。

3、仓储管理要求

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