2019年预算绩效管理工作公开

2019年预算绩效管理工作公开2019年,是我县将预算绩效管理工作进一步做细做实的一年。为了加强县级财政资金预算管理，提高财政资金使用效益，建立健全科学合理的财政资金绩效管理机制。今年以来，我局认真贯彻国家和省市关于财政预算绩效管理工作的有关要求，切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理的核心内容，进行了积极探索和实践。工作基础逐步夯实，评价范围稳步拓展，预算绩效管理工作取得了一定成效。现将一年来的工作总结如下：一、预算绩效管理工作开展情况2019年，我县就推进全面绩效管理和重点项目绩效评价工作做了重大尝试，将此项工作做到了实处。进一步加强制度建设，督促规范性文件的落实。对各单位加强培训指导，形成绩效管理的意识形态。一是抓好绩效目标编制工作。以政府、部门预算编制为契机，坚持“无绩效不立项、绩效目标不细化不立项”原则，组织部门单位开展项目绩效目标设立及申报；参照中省转移支付资金对绩效目标的要求，对本级财力安排的项目资金进行绩效目标设定，绩效自评与审核。二是开展全面预算绩效管理工作试点。2019年，我们专门召开会议，安排部署《2019年全面预算绩效管理和重点项目绩效评价工作方案》。会上选取住建局等10个单位开展全面预算绩效工作试点。对选取的10个单位，指导填写“部门支出整体绩效目标表”、“县本级安排部门专项资金整体绩效目标表”、“县本级安排部门专项资金绩效目标表”三张全面预算绩效管理表。通过此项工作的开展，使单位进一步理清了本单位的全年部门整体绩效目标和专项资金绩效目标，也对绩效目标和绩效指标的设置有了一个初步的认识。2020年，该项工作将配合预算的下达，在全县各镇、各部门全面开展。三是重点项目绩效评价工作进展顺利。我县通过各项目单位自荐，各业务主管股室审核，最终选取20个重点项目开展绩效评价，从而保证财政资金的安全，提升财政支出的效益。对于选取的20个重点项目，各单位填写了“项目支出绩效目标申报表”。绩效管理股协助各业务股室，对照项目进行了审核，必要时抽取部分项目，深入项目实施单位，对项目进行事中监控，写出情况报告。四是为了进一步规范和加强扶贫资金使用管理，提高扶贫资金使用效益，规范村股份经济合作社运转，根据2018年脱贫成效考核及中央专项巡视反馈意见整改工作要求，结合我县整改问题排查工作实际，对全县75个贫困村村股份经济合作社开展绩效评价。聘请第三方机构参与其中，制定了《陇县驻村扶贫工作队（第一书记）工作经费绩效评价表》，《2019年市级财政专项扶贫资金绩效评价表》，并出具了绩效评价报告。五是加强绩效结果应用。将预算绩效结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，将本级部门整体绩效与部门预算安排挂钩，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。二、主要成效（一）构建起全面预算绩效管理的理念。2019年，我县通过对10个预算单位开展全面预算绩效管理试点工作，使各单位形成了预算绩效全覆盖的理念。赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权，围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动部门和单位整体绩效水平的提高。（二）提升绩效运行监控水平。各部门各单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。要加强预算执行监督，盘活存量资金，切实提高资金使用效益。2019年全县56个一级部门和单位，本级财力安排的400多个项目全部纳入“双监控”范围；纳入国家扶贫动态监控系统管理的64个扶贫项目，涉及资金4.41亿元。（三）建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制。结合绩效管理，及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置沉淀和损失浪费，堵塞管理漏洞，确保财政资金使用安全高效。