黄大湖绩效评价报告(审核后修改)

PAGEPAGE1生态环境保护专项项目资金绩效评价报告（2015）根据财政部、环境保护部关于印发《江河湖泊生态环境保护项目资金绩效评价暂行办法》的通知（财建【2014】650号）和《安徽省财政厅安徽省环境保护厅《关于做好2015年湖泊生态环境保护项目绩效评价工作的通知》（财建函【2015】512号）等文件要求，对照《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》（以下简称总体方案）开展绩效评价，本项目实施期为2013年-2017年，分为两个阶段：近期，2013-2015年；远期，2015-2017年。此次评价期为2015年，评价结果为90分。一、生态环境效益评价（得分90分，占总分权重的40%）（一）评价结果1.湖体水质类别（得分20分）根据总体方案和年度方案，到2017年，湖体水质目标为Ⅲ类；到2015年，湖体水质类别年度目标为Ⅲ类。经评价，湖体水质实际为Ⅲ类，且水质类别优于基准年水质。根据安徽省和安庆市政府关于饮用水水源保护区划定（包括地表水环境功能区或水功能区）的相关批复文件，安徽省宿松县湖泊具有饮用水水源功能。经评价，饮用水水源水质达标。2.入湖河流水质类别（得分15分）根据总体方案，到2017年，入湖河流断面总数共2个，其中：国控断面0个；非国控断面2个，2断面水质为Ⅲ类。根据年度方案，到2015年，入湖断面共2个，其中，国控断面0个；非国控断面2个，2断面水质为Ⅲ类。经评价，入湖所有断面水质达标率为100%。3.主要水质特征指标改善状况（得分10分）从CODMn、总氮、总磷或其他特征指标中选择总磷指标作为主要水质特征指标。对照各断面基准年数据、总体目标和年度目标以及评价年数据进行评价，黄湖深水区、黄湖浅水区、大官湖浅水区、大官湖深水区点基准年（2011年）实测均值分别为0.086、0.086、0.095、0.095mg/L，评价年实测均值分别为0.025、0.030、0.032、0.030mg/L；2015年年度方案规定，总磷应该满足Ⅲ类水标准，故采用0.05为评价年目标值。经计算，黄湖深水区、黄湖浅水区、大官湖浅水区、大官湖深水区点的特征指标改善指数分别是1.69、1.56、1.4、1.44，综合改善指数为1.52。4.湖泊营养状态（得分15分）根据总体方案和年度方案，到2017年，湖泊综合营养状态指数总体目标为50以下,属中营养，年度目标为50以下,属中营养。到2015年，湖泊综合营养状态指数实际为45.4,属中营养，与基准年相比湖泊营养状态级别维持不变，与基准年相比综合营养状态指数变化情况下降。5.湖滨自然岸线保护情况（得分0分）依据财政部、环保部《江河湖泊环境保护项目资金绩效评价指标与评分方法》的口径，湖滨自然岸线通过遥感图估算，湖滨带岸线长度为259.46km，自然岸线长度为44.15km，自然岸线比例为17.02%。经评价，湖泊自然岸线率低于75%，与评价年相比下降。6.流域范围内植被覆盖率（得分10分）依据财政部、环保部《江河湖泊环境保护项目资金绩效评价指标与评分方法》，卫星遥感图显示基准年和评价年流域内（仅为，不含上游河流流域），林地、农田和水生植被带所占比例为90.19%。7.生态建设与恢复（得分10分）根据总体方案和年度方案，到2017年，湖滨缓冲带累计增加面积应为22523.3亩，湿地累计恢复面积应为11000亩，生态涵养林累计增加面积应为228048.05亩。经评价，到2015年，湖滨缓冲带累计增加面积实际为5380亩，湿地累计恢复面积实际为1953亩，生态涵养林累计增加面积实际为2037亩（其中，生态环境保护项目湖滨缓冲带累计增加面积实际为308.24亩，湿地累计恢复面积实际为451.5亩，生态涵养林累计增加面积实际为552.8亩），达到年度目标。8.污染削减（得分10分）根据总体方案和年度方案，到2017年，化学需氧量累计削减总量应为7557.6吨，氨氮累计削减总量应为1366.83吨，总磷累计削减总量应为492.37吨，总氮累计削减总量应为2045.14吨。到2015年，化学需氧量削减目标为2600.28吨,氨氮削减目标为245.88吨,总磷削减目标为68.21吨,总氮削减目标为328.63吨。经评价，2015年实际削减化学需氧量1289.58吨，氨氮159.95吨，总磷96.18吨，总氮355.63吨。从2013年到2015年，化学需氧量累计削减总量实际为3184.03吨，氨氮累计削减总量实际为343.62吨，总磷累计削减总量实际为141.98吨，总氮累计削减总量实际为648.86吨（其中，生态环境保护项目化学需氧量累计削减总量实际为2686.91吨，氨氮累计削减总量实际为290.81吨，总磷累计削减总量实际为130.41吨，总氮累计削减总量实际为462.76吨），达到年度目标。（二）结果分析安徽省宿松县实施湖泊生态环境保护专项工作以来，取得了较为明显的生态环境效果。首先，湖泊水质下滑的局势得到了控制，尤其是总磷和氨氮，开始呈现下降趋势，分别达到地表水Ⅱ类和Ⅰ类标准，氮磷局部时段、局部区域超标趋势有所控制，其余指标均保持在地表水Ⅲ类。入湖河流水质均达标。其次，水体富营养化指标有所下降，维持在中度营养状态。第三，根据总体方案，2013-2015年工作重心是污染源治理，截至2015年按12月31日，已建成的县生活污水处理厂保持正常运行，新建污水处理厂2个，日新增污水处理能力3万吨；新建乡镇集镇污水处理站2个，日处理能力1000吨；1个乡镇实现集镇污水收集后输送至县污水处理厂集中处理。污染治理工程的实施为污染负荷削减奠定基础。进入2016年，总体方案安排在第二阶段实施的生态修复和恢复工程，也将全面启动。在生态环境保护取得成效的同时，也存在一些问题，最主要的是湖滨带保护问题。由于历史原因，围湖造田导致大面积湖滨带被占用，对湖泊岸线破坏较为严重。尽管近年来宿松县相关部门加大执法力度，遏制了非法围垦，但是恢复天然湖滨岸线涉及到民生问题和耕地红线问题，还需要更多资源的投入。对于围圩的处置要本着保护优先，解决民生问题并行不悖的精神，恢复湖泊岸线的自然属性，同时不至造成人民群众生活水平的下降。在总体方案中，为恢复湖滨岸线自然属性，要求退耕还湖5000亩，在项目实施的过程中要以产业结构优化为契机，发展旅游等绿色产业，既保护环境，又兼顾民生，实现双赢的局面。缺少整体保护、流域保护的机制。上游的龙感湖，近2年的监测数据清晰地表明，鄂、皖交界处的水质正在持续恶化，不可避免地对下游的保护工作及成效产生影响。二、投融资效率评价（得分80分，占总分权重的30%）（一）评价结果1.项目实施进度（得分15分）总体方案27个大项内共安排小项80个。在编制年度方案时，将小项进一步细化为89个。到2015年计划开工项目个数为51个，项目计划开工比例为57.30%。计划完成项目个数为30个，项目计划完成比例为33.71%，时间进度应为60%。截至2015年，目前实际完成项目个数为22个，项目实际完成比例为24.72%；正在实施的32个，实际开工比例60.67%。经评价，实际开工比例达到评价年目标，但项目实际完成比例未达到评价年目标，项目实际开工比例大于时间进度。2.投资完成进度（得分5分）根据总体方案和年度方案，到2017年，项目计划总投资231300万元，到2015年，累计完成投资比例按时间进度应为60%。当年完成投资比例按平均进度应为20%。截至2015年，累计完成投资112299.14万元；累计完成投资比例实际为45.88%。当年完成投资60047.34万元；当年完成投资比例实际为25.96%。经评价，累计完成投资比例小于时间进度，但当年完成投资比例大于平均进度。3.超概比例（得分10分）根据总体方案和年度方案，到2017年，项目总数为89个。截至2015年，超概项目数0个；项目超概比例为0%。经评价，项目超概比例小于10%，投资超概比例小于10%。4.地方及社会投入（得分25分）根据总体方案和年度方案，到2017年，实施方案总投资231300万元。截至2015年，地方投入实际到位资金45425.14万元，实际占比49.93%,社会投入实际到位资金45546万元，实际占比50.07%。地方及社会投入实际到位资金合计90971.14万元，实际占比39.33%。中央各项投入实际到位资金21238万元（其中江河湖泊专项资金10700），实际占比9.18%。经评价，地方及社会投入实际占比大于中央投入实际占比，且地方投入实际占比小于社会投入实际占比。5.专项资金预算执行率（得分25分）到2015年，中央财政已下达省级财政专项资金（累计数）10700万元。截至评价年，专项资金已分解至项目10700万元，分解率为100%。专项资金已实际支付6700万元，支付率为62.62%，实际支付率大于时间进度。（二）结果分析此部分宿松县得分较低，分析主要如下问题：项目资金分解的精准度有差距，加大了项目实施的难度。有以下几种情况：一是年度实施方案的编审和项目工程技术文件的编制未能做到无缝对接，分配的预算指标明显低于审批的工程概算投资（主要发生在2013-2014年）；二是中央资金规模有限，即使专项可以支持的工程内容，在安排预算时也打了折扣，加大了乡镇配套资金的压力。（1）在安排2013-2014年使用中央资金的项目时，尽管将资金及时分解到了项目上，由于技术文件的编制工作相对滞后，无法做到按照工程设计文件来比较精确地安排资金，资金分割的不甚合理，一定程度上增加了建设单位的畏难情绪，现在面临需要增加的情况（但可以确保不超过设计文件概算）；（2）资金拨付上，严格遵守国家的要求，把关甚严，项目没有进入招投标阶段，实际已经发生的设计、测量、地勘等前期必需的费用，基本上也都未拨付，怕失去监管手段，影响工作质量。随着工作的推进，工作经验有所积累，2015年这一局面已得到较大的改观。乡镇现在也对专项资金的可靠性也有了底，一些乡镇已经提出了先期实施的要求。三、管理效力评价（得分100分，占总分权重的30%）（一）评价结果1.项目运行管护机制（得分10分）到2015年底，污水处理厂管网工程，运行管护主体明确，运行管护比例为100%。属于地方投资的责任主体早已明确（如污水处理厂等），宿松县政府还制定了《宿松县城镇污水处理厂运行监督管理办法》。2015年8月，县财政局、环保局印发的《宿松县省级生态乡镇（村）创建奖补资金使用管理办法》，进一步明确了污水处理设施运行费用可以从奖补资金内列支。2.工程质量与安全管理机制（得分10分）到2015年，未发生质量或安全事故。已制定《生态保护项目工程质量和安全管理办法》。鉴于乡镇饮用水源地规范化建设涉企的特殊性，2015年宿松县环保局专门制订印发了《乡镇集中式供水饮用水源保护区规范化项目实施管理办法》。3.地方法规制度建设（得分15分）2014年，县环保局、县财政局印发《宿松县湖泊生态环境保护项目申报实施管理办法（试行）》。此外，宿松县政府制定了《宿松县城镇污水处理厂运行监督管理办法》、《宿松县以船为家渔民上岸安居工程实施方案》、《宿松县生态乡镇、生态村申报和考核管理办法（试行）》，并按要求落实了专项实施技术支撑单位。2014年12月，宿松县环保局、财政局联合制定印发了《宿松县湖泊生态环境保护项目管理暂行办法（试行）》。4.地方部门联动机制（得分10分）到2015年，已建立县级部门联动机制。2013年1月，宿松县委办公室、县政府办公室联合印发《关于成立宿松县华阳河湖群综合利用与保护工作领导小组的通知》（我县境内有龙感湖、大官湖、黄湖、泊湖四个天然的连成整体的湖泊，为华阳河湖群的核心组成部分）。该领导小组统一组织领导全县湖泊保护工作，县政府县长担任组长，常务副县长担任第一副组长，县委、县政府分管政法、环保、农业的常委、副县长和县发改委、华阳河农场、九成监狱管理局负责人担任副组长，沿湖11个乡镇政府主要负责人和县委办等16个党委、政府部门或单位主要负责人为成员。领导小组办公室设在县环保局。2015年8月，正式组建“宿松县环湖水面管理体制改革工作办公室”，专班专人，开展涉及环湖水面管理体制改革的调查摸底、政策调研，拟订改革总体方案和湖泊水面围栏网取消专项实施方案。2015年9月，鉴于保护的部分项目确实存在进度不快的现象，以及后续项目的前期准备工作存在主体不明、工作力度不够的问题，县委、县政府经研究又专门成立了“生态环境保护项目实施工作领导小组”，并建立起项目实施和前期准备工作的调度机制。宿松县是安徽省2个省直管试点县之一，不涉及市有关部门。5.环境监管机制（得分10分）到2015年，监测能力建设已经达到环保部县级环境监测站三级站标准并通过上级主管部门的验收，县环境监测站获得安徽省质监局颁发的《资质认定计量认证证书》，环境监测人员全部通过持证上岗考核。监察能力建设已通过省主管部门达标验收。宿松县环境应急标准化建设已经达到了国家对县级的标准要求。县环保局制定实施了《安徽省宿松县生态环境保护水质监测方案》，并已报省主管部门备案。2015年，遵照国务院和省政府的要求，宿松县制订并实施了《环境监管网格化划分方案》，切实加强了环境监管工作。6.报备工作（得分10分）2013-2015年度实施方案均按要求履行技术审查程序，并经过省环保、财政部门批复实施。各年度预算安排项目表按要求同时报备。专项资金预算执行表也已按要求报备。县环保局安排专人负责国家和省两级专项建设系统填报和维护工作。7.信息公开（得分15分）到2015年底，信息公开途经包括：在县环保局网站专门开辟“湖泊生态环境保护”专栏、编发“生态环境保护专项工作简报”和在县招投标网站、县环保局网站公开项目招投标或招标采购信息。信息公开的内容包括：专项政策文件（包括两部文件、国家规划和技术性文件）、总体和年度实施方案、项目资金预算分配、项目实施信息、工作简报、公众参与信息及工作信息等6大类。信息公开的数量：目前已公布的信息数量已超过15件。8.项目资产负债表（得分20分）到2015年，地方已经编制了项目资产负债表。地方编制的项目资产负债表能够符合要求。（二）结果分析由于生态环境保护工作开展时间不长，虽然已建项目目前管理运行机制明晰，但随着后续项目开工建设，乡镇污水处理设施的运行管理问题，必须尽快予以解决。在政策允许的范围内，消化第一阶段存在的问题。县政府出台的“对获得命名的省级生态乡镇、村，县财政采用以奖代补方式分别奖励100万元、5万元，并对其建设的环卫及污水处理设施运行费用给予一定比例的补贴”的政策，只是初步解决了运行经费的来源，具体运行管护机制尚有待研究落实。环境监管能力虽然取得了长足的进步，但县环保部门由于人员紧缺，尤其缺乏懂得工程业务的人员，同时担负日常工作和协调专项实施，已经明显感到力不从心。报备工作的时效性也有待加强。四、成效及经验总结坚持整体保护。生态环境保护项目，在落实生态保护优先的前提下，让占全县国土面积三分之一的湖泊地区走出一条经济、社会、生态效益得到兼顾的发展新路，既获得县域经济新的增长点，又提高湖泊地区群众的生活水平，同时让得天独厚的天然湖泊资源能够永续保留、生态良好、环境优美，打造一张国内知名的“名片”，成为未来发展的核心竞争力。坚持流域控制。宿松县北靠大别山、南滨长江，地势西北高、东南低，呈阶梯下降，自北向南，山区、丘陵区、湖泊、沿江平原依次分布，境内河流大多呈南北走向，地表径流最终都入湖通江。主要河流、湖泊、水库几乎都要承载饮用水水源地的功能。这种国土空间特征和功能分区，决定了南部湖泊的保护应当走全流域控制和治理的路子。坚持科学保护。规划先行，编制湖泊保护与综合利用总体规划、湖泊生态环境总体规划。与国家级科研院所签订战略合作框架协议。扩大湖泊生态安全调查的范围。安排启动湖泊勘界工作，划分湖泊水位线、保护岸线和开发利用控制线。取消湖泊水面的养殖围网，还原天然放养和生态系统的完整性，恢复自身生态功能；全流域控制，在上游和周边地区力行控源减排，减轻污染负荷；争取国家支持，在上游新开长江进洪闸、恢复下游通江闸，开辟江湖互通生态廊道。分步实施，将保护工作分为两个阶段，先治污、后修复。——合理分期，体现和落实“一湖一策”。针对大面积天然湖泊的现状和特点，将保护期限划分为两个阶段，第一阶段侧重于控污，减轻湖泊的污染负荷，第二阶段开始实施生态保护与修复。在湖泊养殖尚未得到清理和整治之前，生态保护与修复类型项目存在实施主体不明确、施工环境复杂等一系列问题和困难，容易出现投资的盲目性和低效。——细化项目，尊重湖泊保护规律要求。在编制2013年实施方案时，在全面分解落实总体方案的基础上，主动对27个大项的子项目进行细化，形成了一张项目的“身份证”。此后三期中央资金的安排，均遵循这一要求，未出现人为干预和变更。——控制范围，发挥中央资金杠杆作用。应该由地方投资、地方可以吸纳社会资金的项目，实行纳入方案项目的盘子而不安排使用中央资金；不应该纳入专项实施的内容，严格把关，不扩大范围。第一阶段减少和节约了对中央资金的占用。——积极开辟地方融资渠道。2013年县政府启动了外国政府贷款（沙特）湿地保护项目的申报工作。2014年我县申报的“华阳河湖群湿地生态环境保护与可持续发展项目”，被国家发改、财政部门列为备选项目。2015年3月沙特国政府派员来县进行了实地考察。9月，省发改委正式下达《关于华阳河湖群湿地生态环境保护与可持续发展利用沙特政府贷款项目可行性研究报告的批复》（皖发改外资函[2015]649号）。该项目总投资49418万元，其中利用沙特政府贷款3000万美元。项目申报成功，将进一步加大我县湖泊保护工作的地方投入。五、下一步改进的措施1、建立专职管理机构，实施统一管理。县委、县政府虽然已经决定设立湖泊管理委员会，但目前尚未挂牌运行，部门之间的工作责任和分工也需要进一步明晰界定，以形成真正的工作合力。尽快完成湖泊水面围栏养殖退出的工作任务。2、强化统筹管理。规划先行，编制湖泊保护与综合利用总体规划、湖泊生态环境总体规划。与国家级科研院所签订战略合作框架协议。扩大湖泊生态安全调查的范围。3、加大科学保护力度。启动湖泊勘界工作，划分湖泊水位线、保护岸线和开发利用控制线。中央资金尽量投入环保基础设施建设、主要污染物减排和社会普遍受惠的领域，有收益的生态保护开发类项目向社会开放，积极探索吸收社会资金投入湖泊生态环境保护的政策措施。4、加快项目实施推进。已经安排中央预算资金的项目加快实施进度，早日发挥工程效益。抓紧研究即将建成项目运行的管护机制，落实运行经费。尽快落实跨部门、跨乡镇项目实施的责任主体，定期调度各项准备工作的进展情况。研究建立考核和奖惩机制，细化完善各项工作制度。进一步加强环境监管能力建设，尤其是环境监测能力的建设。扩大宣传和公众参与，坚持政务公开，落实党风廉政建设和工程规范、安全质量、工作程序、工作纪律等方面的要求。附表1：安徽省宿松县生态环境保护项目生态环境效益绩效评价明细表附表2：安徽省宿松县生态环境保护项目投资财务明细表生态环境保护项目资金绩效评价评分表序号评价指标分值分配指标解释基础信息评分标准计分结果备注基准年数据

（实施方案基准年：2011年）总体目标数据

(实施方案期末年：2017年）绩效评价年数据

（绩效评价年份：2015年）年度目标数据现状数据安徽省绩效评价得分总计

（=生态环境效益指标评价得分×40%+投融资效率指标评价得分×30%+管理效力指标评价得分×30%）90一生态环境效益100分

（权重40%）——小计得分

（=湖体水质类别指标评价得分+入湖（库）河流水质类别指标评价得分+主要水质特征指标改善状况指标评价得分+湖（库）营养状态指标评价得分+湖滨自然岸线保护情况指标评价得分+流域范围内植被覆盖率指标评价得分+生态建设与恢复指标评价得分+污染削减指标评价得分）901湖体水质类别20分依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》、宿松县环境监测站及具备国家认证资质的单位提供的环境质量监测数据，基准年水质为Ⅳ类（不含总磷为Ⅲ类）。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》，水质目标为Ⅲ类。依据《安徽省宿松县生态环境保护2015年度方案》，截至评价年，

湖（库）水质目标为Ⅲ类。依据宿松县环境监测站及具备国家认证资质的单位提供的环境质量监测数据，截至评价年，湖（库）水质实际为Ⅲ类。

饮用水水源地水质实际达标。[15分]基准年湖（库）体水质为II类以下，截至评价年，湖（库）体水质到达年度水质目标，但水质类别等于基准年水质。20饮用水水源水质达标。评价年当年未发生过重大饮用水水源污染事故。+02入湖（库）河流水质类别15分依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》、宿松县环境监测站及具备国家认证资质的单位提供的环境质量监测数据。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案，断面总数2个，国控断面0个，非国控断面2个。2断面水质为Ⅲ类。依据《安徽省宿松县生态环境保护2015年度方案》，截至评价年，2断面水质为Ⅲ类。依据宿松县环境监测站及具备国家认证资质的单位提供的环境质量监测数据，断面总数2个，国控断面0个，非国控断面2个。2断面水质为Ⅲ类。[15分]截至评价年，入湖（库）河流所有断面达标率大于等于90%。15无国控断面3主要水质特征指标改善状况10分选择总磷作为主要水质特征指标。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》、宿松县环境监测站及具备国家认证资质的单位提供的环境质量监测数据。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》，断面总体目标为Ⅲ类。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》及年度方案，断面总体目标为Ⅲ类。

依据宿松县环境监测站及具备国家认证资质的单位提供的环境质量监测数据，黄湖深水区、黄湖浅水区、大官湖浅水区、大官湖深水区点基准年实测均值分别为0.086、0.086、0.095、0.095mg/L，评价年实测均值分别为0.025、0.030、0.032、0.030mg/L。黄湖深水区=（0.086-0.025）/(0.086-0.05)=1.69黄湖浅水区=（0.086-0.030）/(0.086-0.05)=1.56大官湖浅水区=（0.095-0.032）/(0.095-0.05)=1.4大官湖深水区=（0.095-0.030）/(0.095-0.05)=1.44平均值为1.52。104湖（库）营养状态15分依据《地表水环境质量评价办法》（环办〔2011〕22号），选取叶绿素a、总磷、总氮、透明度、高锰酸盐指数等指标计算综合营养状态指数，并判定营养状态分级。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》、宿松县环境监测站及具备国家认证资质的单位提供的环境质量监测数据，综合营养状态指数为53，属中营养。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》，湖（库）综合营养状态指数总体目标为50以下，属中营养。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》及年度方案，截至评价年，湖（库）综合营养状态指数目标为50以下，属中营养。宿松县环境监测站及具备国家认证资质的单位提供的环境质量监测数据截至评价年，湖（库）综合营养状态指数实际为45.4，属中营养。[15分]与基准年相比，截至评价年，贫营养状态维持不变，其他营养状态级别变好。

155湖（库）滨自然岸线保护情况10分湖（库）滨自然岸线率=（天然未开发岸线长度+生态搬迁等措施恢复的自然岸线长度）/湖滨岸线总长度。（2）由卫星遥感监测，监测自然岸线宽度一般以50-100米计。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》、卫星遥感监测数据及有关调查数据，宿松县境内龙感湖、和泊湖岸线总长度约为352.62km，其中自然岸线为194.91km，自然岸线比例为55.27%。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》，湖（库）滨自然岸线率目标为75%。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》及年度方案，截至评价年，湖（库）滨自然岸线率目标为维持不变。依据卫星遥感监测数据及有关调查数据，截至评价年，湖滨带岸线长度为259.46km，自然岸线长度为44.15km，自然岸线比例为17.02%。

06流域范围内植被覆盖度10分（1）流域范围系指实施方案确定的范围。

（2）植被覆盖度=植被覆盖面积/流域面积。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》、卫星遥感监测数据及有关调查数据，安徽省宿松县流域总面积为2394km2，基准年2011年流域范围内植被覆盖面积为578.63km2，植被覆盖率为24.17%。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》，流域范围内森林覆盖率目标为28%。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》及年度方案，截至评价年，流域范围内森林覆盖率目标为25%。依据卫星遥感监测数据及有关调查数据，截至评价年，流域范围内植被覆盖面积实际为646.33平方公里，流域总面积实际为716.67平方公里，植被覆盖度实际为90.19%。[10分]截至评价年，流域范围内植被覆盖度大于等于75%。

107生态建设与恢复10分（1）生态建设与恢复主要评价生态建设项目实施效果。以新增（恢复）的湖滨缓冲带、湿地、生态涵养林面积之和为评价指标。（2）新增（恢复）面积指项目从实施方案起始年份至评价年份累计增加（恢复）面积。—依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》，到2017年，湖滨缓冲带累计增加面积应为22523.3亩，湿地累计恢复面积应为11000亩，生态涵养林累计增加面积应为228048.05亩。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》及年度方案，截至评价年，湖滨缓冲带累计增加面积实际为0亩，湿地累计恢复面积实际为10亩，生态涵养林累计增加面积实际为0亩。截至评价年，湖滨缓冲带累计增加面积实际为5380亩，湿地累计恢复面积实际为1953亩，生态涵养林累计增加面积实际为2037亩（其中，生态环境保护项目湖滨缓冲带累计增加面积实际为308.24亩，湿地累计恢复面积实际为451.5亩，生态涵养林累计增加面积实际为552.8亩）。[10分]截至评价年，新增（恢复）面积达到评价年目标，且大于0亩。108污染削减10分（1）该指标得分为化学需氧量、氨氮、总磷和总氮4项指标对照评分标准分别计分后加总取平均值。

（2）累计削减量指项目从实施方案起始年份至评价年份累计削减上述污染物的数量。

—依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》，到2017年，化学需氧量累计削减总量应为7557.6吨，氨氮累计削减总量应为1366.83吨，总磷累计削减总量应为492.37吨，总氮累计削减总量应为2045.14吨。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》及年度方案，到2015年，化学需氧量削减目标为2600.28吨,氨氮削减目标为245.88吨,总磷削减目标为68.21吨,总氮削减目标为328.63吨。依据环保部核查认定的水污染物削减量及项目验收报告，从2013年到2015年，化学需氧量累计削减3184.03吨，氨氮累计削减343.62吨，总磷累计削减141.98吨，总氮累计削减648.86吨（其中，生态环境保护项目化学需氧量累计削减2686.91吨，氨氮累计削减290.81吨，总磷累计削减130.41吨，总氮累计削减462.76吨）。10二投融资效率100分（权重30%）——小计得分（=项目实施进度指标评价得分+投资完成进度指标评价得分+超概比例指标评价得分+地方及社会投入指标评价得分+专项资金预算执行率指标评价得分）809项目实施进度（%）25分—依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》，新建项目总数80个。在编制年度方案时，将小项进一步细化为89个。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》及年度方案，截至评价年，计划开工项目个数为51个，项目计划开工比例为57.30%。计划完成项目个数为30个，项目计划完成比例为33.71%，时间进度应为60%。依据项目技术方案、开工文件、竣工验收文件，截至评价年，目前实际完成项目个数为22个，项目实际完成比例为24.72%；正在实施的32个，实际开工比例60.67%。[15分]项目实际开工比例、项目实际完成比例2项指标中有1项达到评价年目标，且项目实际开工比例大于等于时间进度。1510投资完成进度（%）15分—依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》，到2017年，项目计划总投资231300万元。依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》及年度方案，到2015年，累计完成投资比例按时间进度应为60%。当年完成投资比例按平均进度应为20%。依据项目施工合同、技术合同等，截至评价年，累计完成投资112299.14万元；累计完成投资比例实际为45.88%。当年完成投资60047.34万元；当年完成投资比例实际为25.96%。[15分]累计完成投资比例大于等于时间进度，且当年完成投资比例大于等于平均进度。

[10分]累计完成投资比例大于等于时间进度，但当年完成投资比例小于平均进度。

[5分]累计完成投资比例小于时间进度，但当年完成投资比例大于等于平均进度。511超概比例（%）10分—依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》，新建项目总数80个。在编制年度方案时，将小项进一步细化为89个。—截至评价年，超概项目数0个；项目超概比例为0%。

超概项目累计完成投资之和0万元；超概项目计划投资之和0万元；投资超概比例为0%。[10分]截至评价年，项目超概比例、投资超概比例2项指标均小于等于10%。

1012地方及社会投入25分—依据《安徽省宿松县生态环境保护实施方案》，到2017年，项目计划总投资231300万元。—依据国库支付凭证、记账凭证、银行存款账目等，截至评价年，地方投入实际到位资金45425.14万元，实际占比49.93%,社会投入实际到位资金45546万元，实际占比50.07%。地方及社会投入实际到位资金合计90971.14万元，实际占比39.33%。中央各项投入实际到位资金21238万元（其中江河湖泊专项资金10700），实际占比9.18%。[25分]截至评价年，地方及社会投入实际占比大于等于中央投入实际占比，且地方投入实际占比大于0%、小于等于社会投入实际占比。2513专项资金预算执行率（%）25分——依据专项资金预算下达文件等。截至评价年，中央财政已下达省级财政专项资金（累计数）10700万元。依据财政部门下达专项资金预算文件，截至评价年，专项资金已分解至项目10700万元，分解率为100%。专项资金已实际支付6700万元，支付率为62.62%。[25分]截至评价年，专项资金分解率为100%，且实际支付率大于等于时间进度。25三管理效力100分

（权重30%）——小计得分

（=项目运行管护机制指标评价得分+工程质量与安全管理指标评价得分+地方法规制度建设指标评价得分+部门联动机制指标评价得分+环境监管能力建设和监测方案指标评价得分+项目报备工作指标评价得分+信息公开指标评价得分+项目资产负债表指标评价得分）10014项目运行管护机制10分———依据竣工验收文件、职责分工文件、特许经营协议等，截至评价年，实际已竣工项目22个。其中，明确运行管护主体的项目22个。运行管护比例为100%。[10分]截至评价年，运行管护比例大于等于80%。1015工程质量与安全管理机制10分———《生态保护项目工程质量和安全管理办法》、《乡镇集中式供水饮用水源保护区规范化项目实施管理办法》，评价年当年，

未发生质量或安全事故。[10分]评价年当年未发生质量或安全事故，且截至评价年工程质量管理制度、安全责任制度2类制度均已制定。1016地方法规制度建设15分——县环保局、县财政局印发《宿松县湖泊生态环境保护项目申报实施管理办法（试行）》。此外，宿松县政府制定了《宿松县城镇污水处理厂运行监督管理办法》、《宿松县以船为家渔民上岸安居工程实施方案》、《宿松县生态乡镇、生态村申报和考核管理办法（试行）》、宿松县环保局、财政局联合制定印发了《宿松县湖泊生态环境保护项目管理暂行办法（试行）》。[15分]截至评价年，地方已印发相关法规制度，且同时满足2个条件：一是已印发项目资金管理办法；二是至少有1项法规制度为2011年以来印发的。

1517地方部门联动机制10