岚皋县国营林业总场

岚皋县国营林业总场2020年部门综合预算第一部分部门概况一、部门主要职责及机构设置1.按照国家对国有林场的全新定位和要求，搞好公益林建设、森林抚育、封山育林等国有林森林资源的保护、培育、管理和合理利用工作。2.承担全县连片国有林森林资源的防火和病虫害监测、防治工作；配合上级部门开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种分布情况。3.配合公安、林政等有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件。4.贯彻落实中省市林业、野生动植物、湿地管理等方面的方针、政策和法律法规；实施开展“秦岭生态环保排查整治工作”、“春夏森林资源保护”专项行动，重点就破坏森林和野生动植物资源的不法行为进行重点打击和专项整治。5.全面夯实管护责任和措施，组织重点巡护排查、刷写宣传标语、成立义务扑火队、签订护林防火联防公约、落实重点地段管护责任，确保森林资源安全。6.抓好林业产业建设、森林资源开发利用、苗木培育经营、林业新技术推广工作；根据相关要求定期对工作人员进行培训。7.机构设置：内设三个办公室，七个管护站。党政办公室、天保办公室、综合管理办公室、东坪管护站、南宫山管护站、横溪管护站、红光管护站、千层河管护站、神仙河管护站、火山管护站。二、2020年年度部门工作任务（一）继续加强国有林森林资源管理。重点抓好法律法规、天保政策和森林防火宣传、制度完善和队伍建设，负责森林火灾、森林病虫害的预防、扑救和上报工作，完善林区基础设施和森林防火能力建设。维护森林资源安全。（二）搞好国有林森林资源的保护。紧紧围绕公益林建设、森林抚育、封山育林等国有林森林资源开展培育、管护工作。积极完成2020年重点公益林森林抚育10000亩作业设计、方案编制及工程实施。(三)抓实脱贫攻坚工作。按照中省市县最新工作部署和县委、县政府《关于印发岚皋县整县脱贫退出百日冲刺实施方案的通知》（岚发〔2019〕10号）文件要求，自觉提高政治站位、强化责任担当，把脱贫攻坚作为当前头等大事、首要任务，集中帮扶力量、项目、资金、政策合力攻坚，确保全面完成脱贫攻坚任务。（三）抓好项目争取谋划。紧跟省市整体发展规划和投资导向，精心策划、论证、编制、申报一批涉及国有林场，水、电、路、中心管护站、森林抚育、天保造林、林木良种等新的林业重点建设项目立项或实施；确保项目库常年储备量10个以上，纳入省市项目储备库5个以上.（四）加快森林康养建设。加快发展森林康养产业，依托全县森林公园、湿地公园、自然保护区等，发掘利用自然景观、森林环境、农林产品、休闲养生等资源，通过试点示范，开发建设集度假、疗养、保健、养老、健身、娱乐等于一体的森林康养产品。以点带面、稳步推进，形成布局清晰、特色明显的森林康养产业群，努力建设一流森林康养示范区。（（五）抓实全面从严治党。深入学习贯彻新时代党的建设总要求，积极适应“全面从严治党”新常态，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以提升组织力为重点，夯实党支部主体责任，引导和教育全体党员干部自觉加强党性锻炼，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，不断提高政治觉悟和政治能力，从思想和行动上与县委、县政府保持高度一致。三、部门预算单位构成岚皋县国营林业总场是林业局所属的事业单位，单位财务独立核算,纳入本部门2020年部门预算编制范围的为本部门本级预算，无二级预算单位。四、部门人员情况说明截止2019年年底，岚皋县国营林业总场核定事业编制80名，其中：管理岗位8名，技术岗位37名，工勤岗位35名；实有人数120人，其中：管理岗人员5名，技术岗位10名，工勤岗位66名；离退休人员39人。图表SEQ图表\*ARABIC1编制人数图表SEQ图表\*ARABIC2实有人数第二部分收支情况五、2020年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况2020年本部门预算收入794.44万元，全部为一般公共预算拨款收入，各项支出为794.44万元，其中：其本支出占预算支出的98.89%，基本公用经费支出占总预算支出的1.11%；去年本部门预算收入811.62万元，各项支出为811.62万元,其中：其本支出占预算支出的98.89%，基本公用经费支出占总预算支出的1.11%,收入支出同时减少17.18万元,同比减少2.1%,是因为人员减少4人的原因,2人退休2人调出.(二)财政拨款收支情况2020年本部门财政拨款收入794.44万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：其本性支出拨款785.58万元，基本公用性经费支出的收入为8.86万元，无项目支出拨款。2019年本部门财政拨款收入811.62万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：其本性支出拨款802.59万元，基本公用性经费支出的收入为9.03万元，财政拨款收入支出较去年同时减少17.18万元,同比减少2.1%,是因为人员减少的原因,2人退休2人调出。（三）一般公共预算拨款支出明细情况1、一般公共预算当年拨款规模变化情况:国营林业总场收到人员经费拨款785.58万元，公用经费拨款8.86万元较2019年人员经费拨款减少了17.01万元,公用经费拨款减少0.17万元,主要是是因为人员减少4人的原因,2人退休2人调出。2.支出按功能科目分类的明细情况:国营林业总场农林水支出794.44万元,其中：事业机构的人员经费785.58万，公用经费8.86万元。较2019年支出减少了17.18万元，其中:人员经费拨款减少了17.01万元,公用经费拨款减少0.17万元,是因为人员减少4人的原因,2人退休2人调出,2020年拨款收入同时减少17.18万元.3.支出按经济科目分类的明细情况,(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明科目2019年(万元)2020年(万元)差异(万元)原因工资福利支出802.59785.58减少17.01人员减少4人商品和服务支出6.756.46减少0.29人员减少4人对个人和家庭的补助支出2.282.4增加0.12增加2人退休合计811.62794.4417.18(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.2020年本部门一般公共预算拨款支出794.44万元,分类如下科目2019年(万元)2020年(万元)差异(万元)原因机关工资福利支出802.59785.58减少17.01人员减少4人机关商品和服务支出6.756.46减少0.29人员减少4人对个人和家庭的补助支出2.282.4增加0.12增加2人退休合计811.62794.4417.184.2019年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况本部门无2019年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出,并已公开空表.（四）政府性基金预算支出情况本部门无2019年结转的财政拨款政府性基金预算支出，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无2019年结转的财政拨款国有资本经营预算拨款支出,并已公开空表.第三部分其他说明情况六.部门预算“三公”经费等预算情况说明。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出，并已公开空表。七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2019年年底，本部门所属预算单位共有车辆-辆，无单价20万元以上的设备；2020年部门预算无安排购置车辆及20万以上设备。八、部门政府采购情况说明。本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表九、部门预算绩效目标说明本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。十、机关运行经费安排情况说明。本部门无2019结转的财政拨款的机关运行经费支出。十一、专业名词解释1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用