园林绿化企业物资采购与管理流程含表格

XXXXXX园林绿化企业物资采购与管理流程缝201良8竞年胸3粪月叛第一节杏物资设备部门唱职能和工作流会程连物资设备部部捧门职能惹1筑、根据公司物纯资管理办法，涌结合工程公司铜物资设备管理推的实际情况，信制定工程公司梳物资设备管理堆办法并组织实朽施。锤2哨、掌握项目工断程概况，物资挥总设计用量、沫物资总实际用恩量及分项工程名实际用量，业端主对物资的具孟体要求，组织泰物资人员对物枣资做好市场调冬查，并建立市转场调查登记表温；血3姜、组织大综物轿资的招标，参心与项目部自购毒物资合格供应浙商的评价；搁4妥、监督、协助遵各项目部做好促其它物资购销径合同的签订、爽采购、供应、挨消耗和现场管焦理。征5纺、负责采购计降划的编制和审夸核，大宗材料脆以及大型设备得的采购工作；淋6码、负责监督检醉查采购物资的客验收、入库、弃出库、周转以躁及对账工作；吨7瑞、对供应商档筋案进行管理，申做好物资信息肥收集工作，建敞立完善的物资饭供应信息平台蝇，并不断开辟巴和优化物资供欺应浅尾渠道；监8谣、建立可靠的您物资供应基地烟，会同成本评利价部等部门做稻好比价、评价烦、供应商评估棍、优化选择、幻关系处理等工润作；驾9开、与公司内部邻各部门加强沟赠通配合，处理荡好施工过程中华发生的突发问传题；森1吧0宁、督促指导项韵目部做好库存秆物资盘点及物签资的节超核算块工作；故1鼠1尼、及时、准确速、完整的向总刷经理上报物资润设备情况，提婶出整改意见并鱼加以改进；诞1诸2部、检查、指导右、考核项目部蹄的物资管理工畏作，并予以奖蝇罚；贿1秧3根、负责大型设深备进场计划的议制定审核及部鲁分设备的集中留招标采购工作剪；虏1骂4馒、组织进行指鹊挥部内设备的靠调剂工作，协搜调项目部间的小设备管理业务鞋关系。压1芽5晌、负责对项目她部的设备采购估和租赁制定指士导价格，并收等集汇总，定期昼进行公示；膨1连6匙、完成公司领圈导交办的其它麻工作任务；异物资设备部总干体工作流程参加施工组织方案会议确定材料准备方案参加施工组织方案会议确定材料准备方案供应商资料合格供应商评价材料审核计划供应商资料询价、质量签定采购合同成本评价部评定苗木进场现场验收验收单、入库单检查现场使用情况竣工养护补苗清核盘点各种材料检查项目部物资管理资料审核付款凭证三方对账付款退货堪物资设备部总彼监岗位职责集1房、审核年度各距部门呈报的采年购计划，统筹葛策划和确定采异购内容，减少须不必要的开支耀，以有效的资节金保证最大的族物资供应，并光报公司总经理销审批。泄2凉、负责季度清伶核盘点和料具屈报损的审批，巩并对各项目部赴料具管理工作养进行总结，报尤公司总经理审则批。狗3程、负责审核各增项目部施工项胸目的大宗材料侄（包括苗木、稠石材、电缆、中灯具、水管、依钢筋、木材等萍）和工具设备河的采购计划，毕组织协调物资孝的供应；劲4姥、组织调查物忘资市场行情、渐组织权限范围厦内物资的招标勾、购销合同的寻谈判和起草；青5剩、检查、指导韵、掌握项目物公资管理的全过哗程，解决存在锄问题；摆6遗、负责部门与交其他相关部门掉的沟通与协调晋；才7根、负责对各项忠目部材料、苗着木、物资的管歉理工作和人员挨的培训工作；陕8钳、负责部署人绩员的思想、业养务培训，开展炉职业道德，外驴事纪律，法制竖观念的教育，倍使所有员工适征应公司的快速苹发展；桌9足、督导采购人创员在从事采购稳业务中，要遵游纪守法，讲信暴誉，不索贿、鉴不受贿，与供遍货单位建立良票好关系，在平旋等互利原则下衡开展业务往来墨；捡1眼0贤、完成领导交晶办的其它任务质；跳（三）物资设委备部部门经理联岗位职责辣1群、负责提出物性资采购计划，棍报总监批准后殃实施，确保各渡项采购制度完海成。谨2激、调查研究各距部门物资需求么及消耗情况，主熟悉各种物资挡的供应渠道和啦市场变化情况息，材料供需心腰中有数。指导买并监督下属开页展业务，不断美提高业务技能业，确保公司物秋资的正常采购惰。搂3凑、要熟悉和掌周握公司所需各惜类物资的名称粪、型号、规格铅、单价、用途纠和产地。检查然购进物资是否于符合质量要求庸，对公司的物随资采购和质量定要求负有领导贯责任。矛4漂、监督参与大漆批量商品订货灿的业务洽谈，题检查合同的执狡行和落实情况巩。钩5变、按计划完成奶各类物资的采益购任务，并在登预算内尽量减枣少开支；绿6冒、认真监督检你查各采购员的烤采购进程及价旬格控制；不7风、定期召开部闹门例会，在部惧门经理例会上韵，定期汇报采朗购落实结果；俘8矛、定期对物资盼采购管理工作液进行总结，及散时掌握同一区困域、同一季节简其他单位的材售料、苗木采购议信息，降低成福本的统计工作球；事9羞、每月组织物喜资的盘库、节索超核算，并对绝节超结果提出酬处理意见；检插查指导现场物东资的验收、堆堡码、标识、保卸管、使用和相尽关记录。钱1鼻0威、督导采购人船员在从事采购元活动中，要遵愧纪守法、讲信脚誉、不索贿、霞不受贿，与供昆货单位建立良妻好关系，在平竖等互利原则下消开展业务往来急；鸭1栋1郊、完成领导交羡办的其他任务切；垂（四）苗木采睛购员岗位职责悄1揉、掌握设计图茫纸，领会设计陷意图，根据设侍计要求，提前蜡落实苗源；狗2构、根据工程需采求制定采购标序准，选择符合筒技术标准的苗汤木，深入工地友，把握工程进新度，保证苗木据供应及时；繁3它、严格按照采皆购流程执行采嫩购任务并做到仅货比三家，坚抚持绝“庸三比一葛算乎”衰（比质量、比叉价格、比信誉辈、算成本），痰确定供应商，恼报至成本评价吩部，经评价后栋进行采购；短4渣、协助签订苗灵木采购合同，戚掌握苗木商的捆供货能力，要女求苗木商提供辩苗木检疫证和贞专用发票，协诞助项目部办理亩验收入库手续滤；使5剖、服从领导安含排，积极完成扁领导布置的各衣项任务，及时墙向领导汇报工溉作。酷（五）石材采吊购员岗位职责偿1塑、准确核实技况术员材料提量沟单，严格执行转计划单采购，叶适时购进，确跃保施工进度。秒2迅、严格执行采毅购程序做到货村比三家，坚虹持吩“磁三比一穴算爸”就（比质量、比电价格、比信誉绞、算成本），震确定供应商，阅报至成本评价按部，经评价后坏进行采购；兵3就、与供应商签汤订合同：翠a也、充分掌握供姻应商的供货能零力兴b拖、谈判价格、赶付款方式、交卷货日期等概c压、要求供应商疑提供石材检验奥报告、合格证冷和发票锡4流、及时到工地呜办理验收入库咏手续，经签字层后，交给财务由部备款；垮5跑、建立供应商田材料信息、价祸格体系、供方呀档案；逗6怨、服从领导的醋安排，积极完模成领导布置的粮各项任务，及狗时向领导汇报非工作；威（六）、材料任会计岗位职责吴1剑、紧密衔接项迅目部与成本评自价部，上传下区达，沟通信息乡及时、准确；享2肿、负责物资信硬息的录入工作色，做到及时、耗完整、准确地误进行整理汇总韵，综合分析，呈掌握基本数据采。通3勺、每月做好对逐上、对下的对耽账，对账单需弹材料会计、物惠资设备部经理待和财务部经理恶签字，做到台劲账齐全、帐帐愉相符、账实相撕符，及时为领贼导提供所需统瘦计资料；忆4谦、负责按要求展上报总经理及喜相关领导的各杆种报表，协助提部门经理制定医合理资金需求泄计划。治5液、负责大宗材行料付款凭证的夸审核报销；洲6献、完成领导交下办的其他工作修；壁第二皇节万统身物资管理权限更与职责栽一、物资设备垄分类村甲方供应物资聚设备（简称甲借供物资），是泊指在工程招标助文件或合同中亮约定，由建设错单位招标采购鼓供应的专用物惊资设备。河自购物资设备直是指除以上物落资之外，为保涌障工程施工，愤自购物资实行蛇台账式管理。二、管理权限帝2.听1旅甲供物资由建挨设单位进行招稍标采购，由物降资设备部和项防目部在工地现项场组织验收、跌保管，按照物或资设备部的分窃配计划发放配台送。名2.丈2匹自购物资采购武权限为：象1>等招异型周转材料紫、型材、火工榨品、柴油、临咽电用电线、电如缆由各项目部腾采购，输结算弦。和2>叠关水泥、沙石料伤、土方、松木厘杆由项目部根拼据情况自行采蓝购，物资设备滩部配合评价部随订立指导价，红指导价应高于会成本价低于市暂场价，各项目次部在指导价的渣基础上自行采费购。张3>催攀五金、电料、暗工具、劳保用际品、机具、通仅用周转材料等垃小型材料。芬三、采购方式稠及使用范围搏物资采购一般莫邀请招标、竞越争性谈判、询怖价、单一来源活采购等方式。卸3.1暖.伟邀请招标采购道，是指以投标鞠邀请书的方式连邀请三个以上亡供应厂商投标突的采购方式，株凡购置物资设相备单件金额候在香2垮0泳万元以上，批丰量金额吨在知5遥0本万元以上（以逆下统称门槛价攻），原则上应拦以此方式进行看。痰3.2无.归竞争性谈判采土购，是指直接女邀请三家或三皮家以上的供应桨厂商就采购事吨宜进行谈判的吉采购方式。凡物购置单件金欠额庆5型万谜-2秃0醉万元之间的，蕉或超过招标门串槛价但因特殊遍原因招标未果储的，一般应采荡用此方式。丘3.3起.责询价采购，是工指对三家或三润家以上供应厂款商所提供的报启价进行比较，衫依据性价比的凉优劣确定供应芦商的采购方式患，凡购置单件琴金惰额值5桶万元以下，批惧量金椅额旬2亲0接万元以下的，尿或单价弹性不粥大、标准规格希的通用物资设泉备时可采用此贯方式。刃3.4柴.瑞单一来源采购业方式，是指向童一家供应厂商糊直接购买的采耳购方式，属下径列情形之一的社，可采取此方厚式：浪1>桂章能从特定供应余商处采购，或烟供应商拥有专炕利权，其他商哲家无法替代的拢；校2>质签在用的仪器设舞备因后继维修咳或扩展功能所判需的零配件或惯部件必需向原尚供应厂商购买姓的；污3>终励原招标合同的体后继补充订货棕。弹四、邀请招标副程序规定饰4.1淘.旱成立招标工作趋小组，成员由倡职能部门、项蜡目部若干名单牌数组成，招标分的组织和协调至管理工作由成鱼本评价部负责惰。枯4.2策.交招标文件由物杰资设备部和成赤本评价部共同傻撰写，由招标轰工作小组审定右，文件内容应尤包含商务和技太术两部分，文揭件格式应规范辰，符合有关规浪定。烤4.3蛾.协邀请投标的对样象，使用单位固和职能管理部套门比对先期调灾研后提出建议时名单，由招标翅工作领导小组呈审定；浊4.4率.仍开标应按招标藏文件规定的时庸间、地点和程食序以公开方式富进行，开标时济应当众验明所顿有投票文件的遣密封未遭损坏等；花4.5锁.培评标分商务、壶技术、价格三悄部分进行，以视性能价格比加咽上综合因素作即为综合评估的叫依据，综合评血估最优者中标芦，中标者的产隆生以招标工行堡小组全体成员迈的投票结果为劳依据。蝶4.6唇.葡评标结束后，佣由成本评价部伐、物资设备部矮与中标单位签多订合同，并负幸责合同的实施描。达4.7旺.哈招标采购工作金程序一般应胜在恢15-3贯0回天内完成。秧4.8猛.撇招标工作应遵尾循公开、公平舌、公正的原则严，参与招标的剂工作人员应严渣格遵守招标纪皇律，不得私下寻与投标方人员罗接触，泄露任洋何与招标事宜降有关的内容，革在招标过程中么，不得接受投锻标方的钱物、灭请吃、请玩。五、采购监督肠5.1.莲任采购工作必须剩接受总经理、沿成本评价部的就监督。晴5.2.维侵采用招标方式帝进行的采购项未目，必需有成籍本评价部和工酸程管理部门的耽人员直接参与爱。成本评价部喷有权对招投标钻的所有文件、蒙合同及合同执费行情况进行审茶查。平5.3.娇粮采购机构及采短购工作人员在叛采购过程中，瑞凡违反纪律、帽徇私舞弊、玩岸忽职守，造成命公司利益受损参的，应按公司悦有关规定处理著，情节严重构等成犯罪的移交悲司法部门依法钉追究其刑事责董任。滥第三给节涂俩篮物资设备部物语资采购流程膊一、物资采购顽管理办法：吸1遗、采购人员及恋其他部门成员伪严格执行公司刻相应的出差、慕交通、住宿、蝇餐饮等相关制匪度标准与要求栽。授2街、采购人员每肚批量或每地方蛋出差一次尺后宇7本天内报销相关遍费用，因业务裳情况，不得超盼出业务发生末嚷以倾后捆1滋0漂天为限。必3上、采购人员出祖差住宿不得进音行酗酒、麻将锹、扑克等违法凯活动。置二、物资设备村采购流程：槐物资设备采购职流程图接到项目材料计划下达采购计划接到项目材料计划下达采购计划询价、比价评价采购合同签订采购抵达供应商入库单开具索取入库单主办进场协办材料会计材料会计采购员1天内3天内2天内2天内采购员物资设备部经理审计委员会物资设备部经理审计委员会采购员物资设备部经理采购员物资设备部经理库管员项目经理采购员物资设备部经理采购员库管员3天内10天内10天内商材料部采购物考资分类进场所呆需时间表舌物资分类滴所需时间间采购员腊备注万苗木拐常绿乔木贿1暖0渣天产落叶乔木趟1挺0畅天柏花灌木糟7谨天夕地被代7亲天阁土建犯石材测2境0费天著电缆、灯具揭2屑0易天壁各类物资材料奖采购周期表：孔注：采购周期睡含询价、比价的、评价、合同凤签订、采购进企场等事宜所需收时间相（一）、采购壁前准备赏1失、与设计院或旅者其他设计单畏位结合，搜集费相应工程的前歼期状况信息和惜设计图纸，做君到了解现场情朵况及需要栽植脉的苗木，对于崭不适合栽植或怎市场稀缺的苗等木在设计阶段挽或图纸会审阶很段提出合理化误建议。谋2敢、动态收集和签掌握市场价格蝴、造价信息价悬、地方政府的仁指导价。摩3保、汇总使用部侄门提交的材料撑需求计划并进菌行修复，确定齐好材料进场批杀量、批次。使清用部门负责做诉好材料的计划线工作并将经过仆技术负责人、赠项目经理签字轻确认过的材料斧计划单原件或舱者传真件交至聪物资设备部材新料会计处，材野料会计收到后微应予以确认回覆复，并以确认禾时间起拌根据不同材料并采购周期肯材料进场。叮4娇、开拓新客户食。松（二）、价格但、议价浅材料采购实行轻分组背对背采倦购制度，根据您材料性质不同炒分为土建小组骨和绿化小组两饰种组别，其中先每个组别组建晴不少于两支小雀组进行询价采册购，各自对其闪采购信息保密行。笔（三）比价、喂索祥闻各个小组将所植询最终确定价勇格与材料样品挤（照片、实物锈）、检验报告毒、供应商联系框方式、公司资咏质、材料来源控地等资料报至膨物资设备部经锐理，物资设备未部经理初审后晚得雄出德2-渐3罗家供应商，上凶报谅审计监督委员亿会合确认。（四）、评价捐审计监督委员宫会声依据市场信息绑、市场位置、某批量、供应季丧节，综合考虑程性价比及付款手条件等因素确像定供货商，反充馈至物资设备搭部，并监督采灶购过程。践（五）、签订辞采购合同狗经物资设备部纽经理及审计委买员会审核合同殊条款确认后，煤采购员依据公中司相关规定与舅指定供应商签修订采购合同。瞧（六）、材料脊进场与回访违材料进场之后耽各工地按照公艘司相关要求组屋织验收并办理裁相关手续，采眉购员及时到现兄场了解材料情耕况，并按时索赔取入库单凭据沫（蓝联、黄联返）并反馈给供窗应商，做好供因应记录，方便刺了解工地需求舰和对供应商做竭出合理评价，拉采购人员及时优了解材料进场钥情况，掌握材呆料进场质量，筹收集一线技术他人员的信息反习馈，定期或不缎定期对主要供丰应商回访，加答深合作提高后闲续材料进场质艇量，缩短材料场进场时间，降晚低材料采购风冰险。朴供应商基本资廉料表路厂商编号净：针蔽悲姨械红混年后疮掏月英崇导日渐供方名称罢供方地址墨电话（传真）彻联系人还供方产品缝资本额：悔材料来源：匀营业执照：仇确认减：竟绞誉搁您审核喇：里融莫宽埋填表：筹供应商问卷调尝查表（范例）年供应商名称焰：涛么魂捐症炉争穴员鹰年挪究圣月鞭稠挠日脉项目脸调查项目内容渠了解程度状况奶材料准零件事确认番1常．您对材料部巾样品确认流程狸是否了解？而□惨了五解罢唯析□膨不了羽解眠漫捏□位请求当面沟通番了解仪2壳.士您对本公司材机料部认定之材玉料交货依据的烧规格及样品是烧否了解？道□群了需解随像雕□葛不了灿解品塌蛛□手请求当面沟通级了解屠3万.锈您对材料部认阶可之样品是否泡有保留，以作浑后续品质管理碌之用？棕□胸有保扰留捆面甩□烈未保隐留艺为阶□慎请求当面沟通沈了解敌品质倚验收棵管制霸1孟.环您对本公司项查目部质量检验偶标准与方法是砌否了解？赌□轻了躁解拥碑连□奶不了希解裳扣掏□瞒请求当面沟通甚了解张2.窝3.液采购阔合同青1蚀.掉贵公司目前产菊量足以应付本衔公司需求吗？沉□苹可萄以到蚂趣□密不可吹以抛扛宋□袄需设法弥补故2.旷3.和请款谨流程跃1声.戴您对本公司的幸付款条件、手愉续是否了解？而□骨了淹解射章腾□悠不了骡解责智拣□皱请求当面沟通腥了解沿2.京3.亏售后虚服务妙1嘴.肿您对质量有疑评问时，会主动忠找哪一部门或卫经理？稍□精成本评波价幅悔浪□铃开忧发袭钓愁□锻采依购致缎饺□夺总经理芹2.栗3.称建议世事项赔您对本公司的栗建议事项雕供应商调查表塑（范例）漏年胃直烟月励蠢阻日抽供应商编号慌供应商名称赞调查时间慎第几次调查列调查评核项目纳得分舰评分说明疑调查评核者拍备注歌价披格问评评核雨1转.鸦原料价格秀2填.遵加工费用前3阵.爪付款方式密技竟术妇评快核功1屋.电技术水准豆2咐.跌设备状况炸3崇.诵工艺流程婶生郑管开主婆核呼1灭.心生产计划体系茂2着.沃交期控制能力背3台.倡进度控制能力臭4毁.厘异常排除能力上下供应商评价表上下贯年椒托参半年维厂商名称筛厂商编号扁地址钳采购材料晴评价项目史质量评价连交期评价匙价格评价絮服务评价芹其他灭合计得分槐时阁间怠得分总和白平均得分高评鉴等级桥处理意见：喊采购员冒：沸莲姓讨成材料部经理蝇：缝加剩麻成本评价部经堂理：伏合格供应商名窜录漏序配号谱供方名称趟地址穴联系人如电话（传真）连供货产品型号慌（规格、等级慰）尸备注赵荷科年团恭殿月摔腹蜡日同群确认堂：剪抵芒审核耗：狭牌椒填表雨：料望三、发票与对斑账管理。够（一）、对账穴管理成20X计X岂年起物资设备闷部实行谁采购己、谁入库、谁磁对账的工作制完度，采购员每昆月与财务人员晋、项目部对账低一次，确保账屑实、账账相符劳。采购工作完歼成后，物资设贺备部负责组织塘供应商以及公蜂司财务部以每运季度为单位（恨项目完成时不卫超过完苦工名2剩0政天后为限）进送行三方对账，韵并根据对账结盲果由财务部出战具对账单作为分供应商唯一请营款依据。乳（二）、发票钉管理屋采购员取得各随类发票时，包杰括增值税专用吃发票、普通发谦票、应严格审巧核其真伪、内派容开具是否合袍规。采购业务团发生后，业务简人员取得发票挣时，应向对方遭索取发票及税扎务登记证复印香件，以确定其钞是否具有发票缺开具的资格。洞若其经营范围纪中不包含此业榨务，则其不具控备开具发票的甩资格，需要到球税务部门代开浇发票。采购员扰取得发票后由米材料会计登记惠后再送交财务关部门入账。裳第四弱节肤凭造工作交接管理受制度梁1仓、物资设备部认人员因工作调逮动或因故离职冠，必须将本人当所经管的工作蛾全部完整地移抱交给接替人员袖；没有办清交木接手续的，公祸司将不予办理湿有关调动或离播职手续。东2铲、采购人员在机调动或离职前欺，对尚未办理暗结束的事项，午应在移交前妥嫩善处理完毕，丝如遇特殊情况骗，确实不能在栗移交前办完，覆应由移交人写创出书面报告并啦附详细清单，知经部门主管领鞭导批准后，向降接替人员办理铺移交。肠3家、接替人员应觉认真接受离职基人员移交的工献作，并继续办循理移交的未完宪事项。纸第五骤节施邻给物资季度盘点辜及固定资产管解理流程鸟一、物资季节厦清核盘点域1址、物资设备部谈组织由各项目里部配合以每季饰度为一周期对圾事业部所有项霉目进行一次物破资清核盘点。锋2幕、物资设备部扑于每季度末每船月造2箩5星日下发物资盘偏点通知，各单趁位自接到通知皂之日起开始进巴行本单位的流忙动资产、周转医工具、固定资批产进行实地盘背点，并填写相织应统一盘点表惭格；对需要报屋损的固定资产辉或周转工具登糟记到统一报损策表，履行规定笨审批程序后方册可进行进一步英处理。届XXXXXX党XX冲X闭有限公司第叹（秘各晋）季度材料盘法点表轰单位名称域：赢秩陷老湾工程名称甘：姥插换称烫桑撕项目部名称歇：烂洞藏歼充斑修年三尊溪月坦价难日盗头寸单位：元吗序号缝物资名称妙单位流规格候账面数（入库铜数量）们实点数（库存哄数量）挺余闲（厉+舰）亏刃（璃—递）揪备注阀数量和单价府金额前数量评单价采金额呈数量遭单价旗金额量1绩2椒3牵4售5吊6卸7泪8舅9用10捷11故12党13岸14焰15飞16星合计林公司主管经理姓：鹅翠信励批材料部经理兄：剖柴行渴趴项目经理丧：慰和驰爹辜材料负责人聚：买虽逢谈稻制表人：诚XXXXXX焦XX丸X赤有限公司第芹（阵坡钻）季度周转工妄具盘点表蝶单位名称朱：凝线荡努井工程名称虫：纤蒙女隙挺欺炸项目部名称屯：迷冤束业组钳呆年茧欠血月稼幸文日肾起护单位：元杂序号颤物资名称另单位情规格肥账面数（入库根数量）酿实点数（库存密数量）笨备注与数量名单价继金额定数量趁单价袖金额肥1停2酷3蒸4萌5途6馒7维8剃9抓10池11忙12绳13抹14舞15乞16班合计崭公司主管经理约：盐侨辰基导材料部经理展：悦使头谨番项目经理班：牲草右帐婚材料负责人配：里柴秤孔施制表人：男XXXXXX坛XX循X脉有限公司说第匹（供进江）季度工具报港损表辈单位名称晕：蹦妇育洪工程名称贺：极时编抬项目部名称薪：拾嗓打已年择竖猪月武尘与日秤序号滥工具名称芳单位间规格骗数量厦单价营金额纲备注创1接2抗3串4胖5盯6寿7蔬8纱9扶10摩11齿12谊13董14忌15夫16膛17笼18沉19郑20乎21叼22尺23浓24想25宁26歪27府28眉29田30泛合计做公司主管经理卸：贡候稳材料部经理归：家缸唯项目经理活：勇视贺材料负责人致：众氧躁制表人：液二、固定资产蒙的购置绕1野、按固定资产虫归口分级管理走的原则，各部播门所需固定资毛产由本部门按朵照年初预算，智提出申请交办涨公室统一购置饮，办公室统一之购置并登记造慰册后交付使用颠。各部门的专衣用设备可以经顿审批后由该部泰门购置，报办今公室备案登记吼。滨2蜂、固定资产购弃置审批程序，炉申请部门填写索由财务部统一舱填写编制的（燥表八）既《固之定资产购置申终请表渔》非→吨部门负责卧人推→币财务部基础会卧计审称核拢→搜财务经理审谅批响→庸（副）总经理奋审勉批紧→搂报物资设备部暗购置。臭三、固定资产拢的登记与盘点吃1四、固定资产原谣始价值由购买膀价、运费、调独试安装费、调映试配件费、装崖饰费、税金等厌部分构成。菜2甜、各部门对所省有固定资产无桌论是否在用，敞都应由固定资焰产管理部门统场一建立固定资称产卡片，对每精项目固定资产郑的编号、名称涉、规格型号、妈价值、开始使狠用日期、折旧加率等进行登记尊。作为固定资雀产管理与核算添的依据。血3温、已登记编定鸦号码的固定资苍产必须与镶订寻在设备本身上汗的号码标牌相听一致，并不得盐随意变更。滨4恩、固定资产的仅使用、管理应铃与财务部门协冬调一致，固定针资产整体变动窜或附属设备与召主体分离等变尊动，必须按规划定程序办理手铁续，以确保帐疼、卡、物相符分。固5御、财务部根据绳购置的固定资步产分类建立固洋定资产明细账尊，详细登记固钞定资产名称、散型号、数量、皂单价、购置日妻期、使用部门寸、使用年限、歉残值率、净残屈值、及折旧率虾等要素。欢6锦、固定资产清安查盘点，为了呜增强固定资产蛮的管理和使用斥，由物资设备暂部组织、财务尼部协助成立盘妹点小组，各部糠门配合，对所械有固定资产每耻季度进行一次沙实地盘点，填信制由物资设备宁部统一下发的佣《固定资产盘反点表》，于下统季度第一个月耐的蕉5嚼号前交物资设求备部，物资设饼备部在一周内暴完成现场确认滨和财务部核对顾账目工作。继四、固定资产尺的调拔和报废逮1勺、企业内部单往位之间固定资垂产的调拔、报半废要有严格的抓审批手续。碧1矩）、固定资产替的调拔必须填盯写公司统一印添发的物资调拔腾单并由调出调禁入双方经手人亡和项目经理签霉字确认，并贿在毯2瓜日内由物资设吐备部经理审核虏，材料会计记吨录备案。寨2屯）、固定资产饿的报废必须按替规定履行报批浙手续，由使用超部门提出申请役，物资设备部车签署意见后报浙财务部门，最筛后报经公司主误管经理或领导达批准。绣2树、固定资产报男废的一般原则肠是：却1长）、已达到使淘用年限，并且甩丧失使用价值辞：慌2叙）、设备的主倒要结构件损坏塑，确定无法修退复或改造；资3某）、修理、改鸣造费用过大，摩在经济上不合目理的；糕4够）、设备结构姻、性能有严重勇缺陷，修复改甲造后仍达不到插最低生产能力捞和安全要求的项；董5咸）、因意外灾金害或事故遭受堂严重损坏，已思无修复价值的拜；券6塔）、国家规定堆应予淘汰的设被备。习3团、固定资产的蓬报废，应按下扯列规定办理：涝1逗）、由使用和掀管理部门得出带申请；帽2污）、由物资设寻备部组织有关虫人员进行技术尽鉴定；使3烈）、按财权管翻理的有关规定现，报艰主管部完门批准；给4秃）、对已经批孕准报废的固定迁资产，按规定巩应由使用、管塞理、财务等部舟门做好登记和泉处理记录。环4舌、项目部对未割经批准报废或窗在审定批准前春，不得随意拆杀除或变价处理差。忠5嫌、对经批准报种废核销的固定叨资产，都应进纠行清理回收残详值，对拆除尚重可使用的附机辱或配件应做好团有关清理登记艳手续。延6腥、对清查中发琴现的固定资产牙盘盈，应按清眯查部门填制们的促“眠固定资产盘盈充表评”灯进行估价入账背；固定资产盘击亏，应由使用泼或保管单位查绢明原因、写出陆报告，按规定逼的程序办理审桂批核销手续。愚第六升节劲果坝物资损坏丢失该处理办法嚷材料、设备及娱工器具是公司学资产的重要组我成部分，为避旬免物资损坏和侮丢失，确保工脖程的顺利开展当，特制定本办否法。半一、损坏或丢奶失设施、设备筹、仪器、工量霉具和原材料的取事故分为责任捐事故和非责任替事故。计二、由于下列巧原因造成设施笼、设备、仪器嘴、工量具和原语材料损坏或丢涨失的，属责任潮事故：大2.1.菌右尚鼻芬未了解使用原涌理、操作规程厚及技术性能，毁擅自运用的。丧2.2.坐持不遵守操作规组程或不听从指婆导进行操作的饮。堂2.3.协招未比对部门领皇导和保管人员算同意，擅自拆趋、改、变更（长存放地）、操么作由他人负责慰保管的。琴2.4.聋男擅自借给其他拢部门或私人的公，以及未经同万意擅自拿出原程有地点的。译2.5.绩忍擅自离开工作晕现场的，设备钩超负荷运行的太，工艺不符合奖生产标准的，内维护保养不到窗位的，安全措禾施有漏洞的，危存在事故隐患乓而未采取预防正措施的。斑2.6.强挣其它不遵守规闻章制度等主观档原因造成的。猎三、由于下列班原因造成设施雅、设备、仪器寿、工量具和原很材料损坏或丢畜失的，属非责蠢任事故：妨3.1.拴屠因设备、仪器罪、工量具原材抖料本身的缺陷絮，在施工或使绳用过程中出现祸损坏的。么3.2.贷瘦因折旧年限或促使用期限已过交，虽经论证和余批准后可继续条使用，但在正域常使用时发生怨的自然损坏。何3.忆3串．姥买经批准，按照绘操作规程，新沈的生产工艺方动案或进行检修渴，存在事故隐盏患，虽采取预那防措施，仍未抱能防止损坏的库。惑3.4.胡概易于损坏的低粥值品（单特价锁50谈0饭元以下），管叹理人员在运输忠、保管中或使钻用人在使用中牧偶然失手损坏蒸的。巧3.5.彻袖其它合理的客交观原因和不可员抵抗因素造成滩的意外损失。华四、责任事故侍不止由一人承殃担责任的，应膜分清责任大小秒，分别承担责吊任。尽五、属于责任观事故造成设施预、设备、工量容具和原材料损绒坏丢失的，其竞损失价值的计颗算方法如下：辣5.1.当尼整体损坏或丢恋失设施、设备后、仪器、工量阵具，按其到场两含税滨价腐×趋（静1问=没使用时恒间金/长使用期限）计抓算损失价值。仓机械类产品使加用期限按产品苹规定使用年限蚂进行折旧，其谊他产品的使用弄年限依据相关阔标准参照确定悔，但折旧后的泽损失价值不得循低于到场含税宽价嫌的艇10针%吧。姿5.2.矿电局部损坏或丢浊失但可修复的买，按修配费的冤实际支出计算旁损失价值。玉5.3.袋艺