办公用品申请采购流程

采购管理制度总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章采购物料分类A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等采购申请审批权限1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。第四章采购流程一、A类物品采购流程1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。2、采购流程：1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。3、流程图：申请：各部门每月第一个工作日前向采购人员提交采购申请表申请：各部门每月第一个工作日前向采购人员提交采购申请表1。审批：采购人员汇总信息，填写采购申请表2，逐级审批。入库：采购人员收货后，行政主管核对签字，采购人员办理入库。入库：采购人员收货后，行政主管核对签字，采购人员办理入库。采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。报销：采购人员凭采购申请单报销：采购人员凭采购申请单2、入库单、发票、收据按照报销流程报销。出库：采购人员按需发放物品，每月28号汇总信息，提交财务部，按部门出库。4、特殊情况应急处理1）特殊情况一：情况紧急，申请人员需要采购人员协助采购物品（采购人员选购付款）。申请人员务必提交今目标申请（选择今目标自由审批流程即可），通过部门经理审批，抄送给采购员方可采购。申请人员务必在5个工作日内补办书面采购申请单及采购物品的入库出库流程。特殊情况二：情况紧急，申请人员需要自行采购物品（采购人员自行选购自行付款），申请人员无需申请即可采购，但务必补签采购申请单，办理入库出库手续。无采购申请单、入库单不可报销。第五章注意事项1、除特殊情况外，公司任何采购都必须经书面申请审批流程。如遇特殊紧急情况，务必在5个工作日内补办书面审批流程。2、公司任何采购物品都必须在财务部办理入库手续。3、采购报销时务必凭采购申请单、入库单、收据、发票方可报销缺一不可。附件一采购申请单一（部门申请填写）申请人：申请部门：申请时间：编号申请物品名称用途单位数量规格或特殊要求12356789101112131415部门负责人

（意见、签字）采购申请单二申请人：申请部门：申请时间：编号申请物品名称用途单位数量规格或特殊要求单价合计1235678合计金额：元合计金额大写：部门经理

（意见、签字）日期：年月日总经理

（意见、签字）日期：年月日董事长

（意见、签字）日期：年月日行政主管确认签字附件三:采购申请单三申请日期：年月日申请人：申请部门：序号货品名称规格单位数量单价合计用途备注12345合计金额：人民币大写：所属项目名称及编号：采购方式：方式一：申请人自行选购