办公用品管理办法细则范本

办公用品管理制度一、宗旨为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二、适用范围公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。三、管理部门办公用品的管理部门是人力资源部四、日常管理1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。五、采购管理1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。3、办公用品采购的一般程序为：A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认；d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。六、用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。七、办公用品的领用1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。附表一物品采购申请单日期：序号物料名称规格单位所需数量所需部门签字确认备注123456789101112131415161718192021222324252627282930

附表二：物品采购计划表采购人：年月日序号物料名称规格单位库存采购计划采购确认备注123456789101112131415161718192021222324252627282930附表三：办公用品签领表公司:发放人：日期领用人领用物料领用数量领用人签字1234567891012131415161718192021222324252627282930附表四：办公用品配发标准编号品名单位数量岗位使用周期离职需归还备注1促销服套1促销非消耗类需归还入职发放2笔记本本1一级一月入职发放3中性笔（黑）支1一级一月入职发放4计算器个1一级非消耗类需归还入职发放5公司信笺本1一级三月入职发放6文件夹个1一级非消耗类需归还入职发放7文件架个1一级非消耗类需归还入职发放8名片盒1一级三月入职发放9通讯录张1一级非消耗类入职发放10市场人员文档本1一级一月需求发放11纸质文件袋个1一级非消耗类需求发放12塑料文件袋个1一级非消耗类需求发放13订书机个1二级非消耗类需归还需求发放14文件盒个1二级非消耗类需归还需求发放15中性笔（红）支1二级一月需求发放16胶棒支1二级一月需求发放17曲型针盒1二级实际使用需求发放18大头针盒1二级实际使用需求发放19电脑台1二级非消耗类需归还需求发放20电话部1二级非消耗类需归还需求发放21打印机台1二级非消耗类需归还需求发放222324252627282930注：一级为一般工作人员，二级为财务人员、文职人员及管理人员；消耗类用品，需以旧换新，进行发放。附表五：办公用品维修记录单日期：________年____月____日填表人：_____________编号申请部门申请人维修品名数量维修内容损坏性质维修时间是否已维修备注123456789101112131415161718备注：损坏程度主要分为人为损坏和自然损坏，人为损坏需将赔偿金额附备注。附表六：办公用品遗失单时间：________年____月____日填表人：________编号部门遗失物品名称数量使用人使用时间遗失原因12345678910部门意见：财务部意见：企管办意见：附表七办公用品报废凭证申请部门申请时间物品名称配置时间物品编号物品编码报废说明领导签字：部门意见：财务部意见：企管办意见：附