遂宁市安居区人民检察院

PAGE6-遂宁市安居区人民检察院2018年部门预算

目录第一部分2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分2018年部门预算报表表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表

遂宁市安居区人民检察院2018年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）遂宁市安居区人民检察院职能简介1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；并对侦查机关的侦查活动是否合法实施监督；2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督；4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；6、完成上级院和区委交办的其他工作。（二）遂宁市安居区人民检察院2018年重点工作一是更加有效服务经济社会发展。紧紧围绕区委重大决策部署履行检察职能，始终把助力和保障脱贫攻坚战作为头等大事抓紧抓实。依法严厉打击危害经济发展的各类犯罪，重点打击非法吸收公众存款、合同诈骗等破坏市场经济秩序的犯罪。二是更加自觉维护社会和谐稳定。依法打击各类刑事犯罪，加大对制贩毒品犯罪、“两抢一盗”等涉众型犯罪打击力度，维护人民群众生命财产安全。积极参与社会治理创新，推动网上信访和远程视频接访制度化、常态化。创新未成年人帮教工作，继续开展预防校园欺凌和暴力事件专项工作。三是更加深入推进公益诉讼工作。完善公益诉讼监督制度，突出公益诉讼重要地位。组织开展“环境保护领域行政违法行为专项监督活动”，认真排查食品药品、生态环保等领域案件线索，通过检察机关提起公益诉讼，维护社会公共利益。四是更加坚定推进司法体制改革。坚决配合国家监察体制改革，探索监察机关与检察机关办案衔接机制。启动内设机构改革，整合内设机构职能，优化职权配置，实施大部制改革。推动“四类人员”出庭作证制度化，完善多媒体示证制度，强化庭审指控质效。加强智慧检务建设，全面建成检察委员会无纸化办公会议系统。五是更加扎实推进检察队伍建设。提前谋划，精心准备，将开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与“四对照四提升，做忠诚卫士”专题教育有机结合，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强教育培训、岗位练兵，大力提高检察人员思想政治素质、业务工作能力和职业道德水准。深入推进党风廉政建设，压实“两个责任”，努力锻造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的检察铁军。二、部门预算单位构成检察院属于独立决算行政单位,下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入922.46元；支出包括：公共安全支出751.13元,社会保障和就业支出91.06元,医疗卫生与计划生育支出27.99元,住房保障支出52.28元。检察院2018年收支总预算922.46万元，较2017年收支预算总数增加32.49万元，主要是检察院司法体制改革,员额制检察官工资套改后人员基本支出增加55.02万元,2018年项目经费较2017年减少22.53万元,两项共计增加32.49万元。（一）收入预算情况检察院2018年收入预算922.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入922.46万元，占100%。（二）支出预算情况检察院2018年支出预算922.46万元，其中：基本支出660.99万元，占71.66%；项目支出261.47万元，占28.34%。四、财政拨款收支预算情况说明检察院2018年财政拨款收支总预算922.46万元，较2017年收支预算总数增加32.49万元，主要是检察院司法体制改革,员额制检察官工资套改后人员基本支出增加55.02万元,2018年项目经费较2017年减少22.53万元,两项共计增加32.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入922.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出751.13万元、社会保障和就业支出91.06万元、医疗卫生与计划生育支出27.99万元、住房保障支出52.28万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况检察院2018年一般公共预算当年拨款922.46万元，较2017年预算数增加32.49万元，主要是检察院司法体制改革,员额制检察官工资套改后人员基本支出增加55.02万元,2018年项目经费较2017年减少22.53万元,两项共计增加32.49万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出751.13万元，占81.43%；社会保障和就业支出91.06万元，占9.87%；医疗卫生与计划生育支出27.99万元，占3.03%；住房保障支出52.28万元，占5.67%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.公共安全（类）检察院（款）行政运行（项）2018年预算数为473.88万元，主要用于全院49名干警的基本工资163.60万元，津贴补贴164.19万元，13月一次性奖励金13.27万元，检察院日常办公经费支出132.82万元。2.公共安全（类）检察院（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为35.47万元，主要用于检察院干警食堂就餐伙食补助费6.47万元；上级及区县检察院、地方党政机关、外地检察院的工作人员因公务来院接待费5万元；本院一般执勤执法用车的燃油费、车辆维修维护费、车辆保险费等公务用车运行维护费24万元。3.公共安全（类）检察院（款）事业运行（项）2018年预算数为15.78万元，主要用于检察院事业编制人员基本工资5.03万元、津贴补贴1.43万元、绩效工资5.29万元、日常办公办案支出4.03万元。4、公共安全（类）检察院（款）其他检察支出（项）2018年预算数为176万元，其中商品和服务支出146万元，其他资本性支出30万元，主要用于维修（护）费20万元，2018年度检察干警换装17.5万元，劳务派遣费100万元，刘XX涉案款返还8.5万元，信息网络及软件购置更新30万元。5、社会和保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.63万元，主要用于检察院干警养老保险缴费。6、社会和保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.74万元，主要用于检察院死亡干警母亲及子女生活补助。7、社会和保障就业支出（类）其他社保保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）4.69万元，主要用于检察院干警生育保险、失业保险、工作保险缴费。8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.86万元，主要用于检察院行政人员医疗保险缴费。9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.27万元，主要用于检察院事业人员医疗保险缴费。10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.86万元，主要用于检察院行政人员公务员医疗缴费。11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.28万元，主要用于检察院干警住房公积金缴费。六、一般公共预算基本支出情况说明检察院2018年一般公共预算基本支出660.99万元，其中：人员经费524.14万元，主要包括：基本工资、公务员津补贴、特殊岗位津贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大额补充医疗、住院补充医疗、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费136.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明检察院2018年“三公”经费财政拨款预算数29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费24万元。（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。（二）公务接待费较2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于上级及区县检察院、地方党政机关、外地检察院的工作人员来我院交流学习、专题研讨、业务案件办理等公务接待。（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降4%主要原因是近年执法执勤用车逐步报废更新，车况明显优于上年，车辆保养维修费用适当减少。部门现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客1辆、小型客车1辆、货车0辆。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费24万元，用于6辆公务用车燃油费、维修费、车辆保险费等方面支出，主要用于保障检察机关公诉科、侦查监督科、民行科、监外执行局、控申科、办公室、政治处及基层检察室执行公务活动，办理各类案件等工作的开展。八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明检察院2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数47万元，其中：会议费0万元，培训费15万元，差旅费32万元。（一）会议费较2017年预算持平.（二）培训费较2017年预算增长100%。主要原因是17年本项目没有单列预算，18年经济分类改革后本项目实行项目化管理后单列预算。（三）差旅费较2017年预算增长100%主要原因是17年本项目没有单列预算，18年经济分类改革后本项目实行项目化管理后单列预算。九、政府性基金预算支出情况说明检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明检察院2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年，检察院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为136.85万元，较2017年预算减少0.9万元，下降0.65%。（二）政府采购情况检察院2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2017年底，检察院共有车辆6辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年检察院20万元及以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及项目6个，总金额194万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、公诉：是指人民检察院对犯罪嫌疑人的犯罪行为向人民法院提出控告，要求法院通过审判确定犯罪事实、惩罚犯罪人的诉讼活动。刑事诉讼法第172条规定：人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪