关于扩大石材荒料开采暨新建石材综合加工园区项目可行性研究报告

PAGEPAGE42……省……县……石材开发有限公司关于扩大石材荒料开采暨新建石材综合加工园区项目可行性研究报告第一章总论一、项目概况（一）项目名称：扩大石材荒料开采规模暨新建石材综合加工工业园区项目（二）项目性质：扩建及新建（三）项目地点：……省……县……镇……村（四）项目承办单位：……县……石材开发有限公司（五）企业法人代表：？？？（六）承办企业及负责人概况1.企业概况……石材开发有限公司（以下简称“公司”）于……年……月在国家工商部门正式注册成立，注册资本金……万元。经营范围：石材开发与加工销售。截止到……年底，公司对石材矿山和石材加工厂累计投资……多万元（人民币下同），总资产已达……万元（未含矿山资源），其中：固定资产……万元，流动资产……万元,无形资产……万元；职工85人，其中：专业技术人员30人，技术工人40人；拥有各种机械设备50台件；目前，公司厂房和办公等占地面积……亩（未含矿山面积），建筑面积……平方米，其中：厂房……平方米，办公和其它……平方米；公司主要从事闪长岩和花岗片麻岩的荒料开采和石材成品、半成品板材及其它异型材的加工与销售。企业发展正在以每年……的速度上升。到目前，企业年开采石材荒料和板材加工能力分别在……万立方米和……万平方米。公司法定矿区范围：现有采矿权矿区面积约……平方公里，主矿区“闪长岩”矿体呈东西走向，储量……万立方米。主体矿山山地原有权属关系为……镇……村。公司石材资源潜在价值：仅“闪长岩”石材一项，矿山荒料产出率按50%计算，现有矿山荒料资源潜在价值为亿元人民币（……万m³×50%×元/m³）:按公司目前年开采能力……万立方计算可开采……年；按本期公司投资计划年开采……万立方计算可开采……年；按公司未来计划理想目标如达到年开采……万立方计算可开采…年。公司的成立主要是针对……石材矿区的“闪长岩”这一稀有珍贵石材品种资源组建的。在公司成立之前，……董事长独具慧眼，深知石材矿产资源的重要，利用一年多的时间不辞辛苦爬山涉水对本县区域内的石材矿产资源进行了周密地考察，亲自掌握了……第一手石材地质矿藏资料之后，又携样品走出……大山到国家有关权威部门进行请教、检测和市场调研，在……石材业商会领导的热心帮助和指点下与业内人士和建筑商各个有关方面广为联系，了解到了国际国内石材品种现有基本情况及供求状况，惊喜地获悉……山上的“闪长岩”在国内外属于稀有珍贵石材品种，储量可观，市场潜力巨大，前景非常看好！据此，……石材开发有限公司正式成立了起来，公司而且也是……县目前唯一的一家石材投资主体明确，开采、加工、销售证照齐全合法有效的石材开发企业。在政府各级领导及相关部门的热心帮助和有力支持下，公司建立……年来，先后经历了起步、发展、规范三个阶段，由简单的人工零星开采发展到了今天的现代化机械设备开采与加工，初步形成了开采、加工、销售一条龙地产业格局。目前，公司石材荒料开采采取的是较先进的液压劈裂和金刚石串珠绳锯开采技术和装备，减少了矿产资源的浪费，大大提高了石材资源的综合利用水平，减轻了工人的劳动强度，提高了荒料率和荒料的内在质量；石材加工，从早先的单一平板加工，发展到圆柱、球体、雕刻等各种产品，加工能力、加工技术和艺术造型等都有了很大的提高。但是，由于企业总体经济实力的局限，石材荒料开采与加工规模相对较小，企业望着眼前的这些巨量珍贵石材矿藏资源，而石材产出量却远远跟不上市场需求，产品经常出现供不应求的尴尬局面；同时，石材加工产品结构欠合理，低价值的平面板材加工生产占相当大的比例，异型板、弧面板、曲面板等高附加值的深加工产品生产比例欠缺或太少。主要是生产规模不大，加工装备水平偏低，高附加值的产品受到设备的限制，有的产品甚至不能加工，市场受到了一定的制约。2.企业法人基本情况法定代表人……，男……岁，大专学历（在读清华大学CEO），经济师，……复转军人；籍贯为矿区所在地……县……镇……村；从事企业经营管理工作已有三十多年，经过多年的商海打拼，沉稳干练，具有丰富的石材经营管理和市场营销经验。（七）项目建设内容、规模、目标为使企业石材矿藏资源和产品效益最大化，确保企业科学、合理、集约、高效运转，开采与加工一条龙是企业的最优选择。公司通过多次反复调研论证之后，做出了以下发展规划：1、扩大石材荒料开采一是在开采石材荒料原有的1个作业面的基础上，再投资增设2个开采作业面，加大开采量；二是增加开采机械设备和运输车辆，加大开采和运输能力；三是新修（或加宽）3.5公里的盘山沙石面汽车运输专用道路，增强道路通行能力。之后，产能即可从原来年开采荒料……万立方米提升为……万立方米以上较为理想的开采规模。目标是使石材荒料年开采产能和经济效益直接提升3倍以上。2、建立石材综合加工工业园区本期计划在……县工业园区规划区域内征用土地……亩，新建一个石材综合加工工业园区，总面积……万平方米，建筑面积……万平方米，其中：一是建储料场和大型景观石展示展销场……平方米；二是建加工车间6个……平方米、精品仓库和展示展销厅……平方米、办公和其它……平方米；三是引进先进的石材加工生产线，开发高光泽度规格板材和高附加值产品加工机械设备，使板材精加工成品、半成品能力由原来的年产……万平方米提高到……万平方米，使异性型材精加工能力同比扩增……倍以上。目标是使公司年精加工能力和经济效益同比提升……倍以上。二、项目可行性研究主要结论（一）产品市场前景随着市场经济建设的不断完善，我国加入WTO后，石材工业出现了较好的发展势头，市场前景非常广阔。首先，我国年石材消费量居世界首位，国内消费成为拉动石材业不断发展的重要因素，特别是我国拉动内需的积极财策及各项新建项目、改造项目的开工，都将为石材工业的发展以及进入国际市场创造了更有利的条件；二是国内基础设施建设的拉动因素，在建设和谐社会的政策驱动下，全国各地大中小城市基本建设项目的兴建，广场道路的整治、旧城改造和新城建设等都为石材行业提供了更好地市场空间。随后，小城镇和经济发达地区的农村将会是石材市场的消费热点，农村石材市场将会日趋繁荣红火，随着政府继续加大农村基础设施的力度，资金投向具有明显的倾斜。同时，建设小康社会的步伐加快，小城镇建设特别是新农村农民小康房建设的投入将会加大，装修水平将会越来越高，根据有关人士预测，今后三到五年，我国农村将有6亿平方米的住宅需求，无疑农村石材市场的潜力极其巨大，石材装饰已成为我国家庭装饰的热点；三是从国际市场看，石材增长速度高于世界经济增长速度，据有关权威机构预计，今后……年世界石材增长率将达到……%以上。在国内外建筑装饰崇尚自然美感效果和耐久性效果的今天，天然石材开采与精加工正在成为当今一项古老而新兴的朝阳产业。……公司会以好的品牌、高的质量、美的艺术、优的服务把……石材产品以合理的价格提供给市场，相信……石材产品的市场前景晴朗光明！（二）产品原料供应石材加工园区的加工原料的来源，主要依靠公司的主矿“闪长岩”和附带矿片麻岩、花岗岩、森林绿、大理石等自产石材原料就地供应。同时，少量外购部分其它品色的石材原料，以作为配色或点缀之用，外购品色石材原料数量一般不会超过公司自产石材原料供应量的10—20%左右。石材加工原料的供应具有很好地保障。（三）项目政策和组织保障1、随着市场竞争的不断加剧，特别是我国加入世贸组织以后，国外资本加速投入国内石材业，面临进一步扩大市场份额的严峻挑战，国家在矿业石材产业结构调整政策上，对石材工业开始进入大规模的兼并整合和结构升级阶段，对那些产业关联度低、附加值低、效益低、工艺落后的“小、土、散、乱”的石材企业正在不断地加以限制或淘汰，加快石材资源整合，支持产业集群和大企业在有资源的地方建石料基地，培育以石材投资为主体的大企业，通过大集团对中小石材企来实施收购兼并，在此基础上进行规模化投资和低成本扩张，加大抵御市场风险能力和参与国际竞争能力。积极解决石材工业结构调整中出现的矛盾和问题，以市场为导向，以生产中高档石材新产品及石材制品为重点，加快先进开采和加工工艺的发展速度，处理好新增生产能力和总量平衡之间的关系，坚持发展和淘汰，借鉴外国石材工业产品质量控制政策与措施，通过不断优化石材工业的技术机构、产品结构，最终使石材市场结构得到进一步优化，从宏观上为提高石材行业整体竞争能力创造良好的市场时机，把我国石材工业提高到一个崭新水平，走上可持续发展的道路。2、……是国家级扶贫开发县，也是石材矿业大县，为加快经济发展，尽快摘掉贫困帽子，县委县政府积极倡导牢固树立“发展是硬道理，项目是强支撑”的改革意识，确立“项目立县、工业强县、开放兴县”的总方针，认真打造县域经济的“四梁八柱”，依靠大项目建设拉动……县经济的快速增长。同时，县委县政府为还针对矿业开发制定了诸多优惠政策加以扶持，为实现……又好又快发展，建设“三强县”，进一步深化改革、扩大开放，确立了农业富民、矿业富县、旅游富社会的“三富”产业发展战略和以开放促开发、以开发促发展的方针，全县上下、广交朋友，诚招客商，为全县的开发提供了超群绝伦的优越条件，也为高瞻远瞩，志创伟业的国内外投资者创造了极为广阔的合作前景。同时，要求努力把投资门槛降到最低，把投资环境搞到最优，做到引进企业只求所得、不求所有，引进技术和智力只求所用、不求所属。用最优惠的政策吸引投资者，用最优良的服务留住投资者，用最严厉的法制保护投资者，用……人民最宽广的胸怀容纳投资者。3、……丰富的资源、优越的地理位置、四通八达的交通网络、功能齐全的配套设施以及宽松的环境，诸多方便条件和良好的优势环境非常适合建立石材荒料开采与石材综合加工一条龙的现代化集约型石材开发企业，同时创出自己的品牌，因地制宜，充分利用当地地理和地利资源及富余廉价劳动力，大大拓宽和提高经济效益与社会效益，真正达到扶贫和创收双赢的目的。4、该项目的发起是在……石材商会领导的鼎力帮助和热情指导下，在市县各级领导及相关部门的正确领导与关怀下，在国家和地方相关矿业开发政策的有力扶植下，通过我们不断了解和掌握国际国内石材品种现有基本状况及市场供求情况，认真周密调研和市场运作的有利状况下而进行的。（四）项目技术和人力保障公司对石材荒料开采和精加工虽然已经有了丰富经验和可靠技术，但是为了确保项目的最优化展开，公司对市场进行了广泛、详细、周密的研究和调查分析，为确保开采和加工生产线设备先进实用、配置合理、价格公道，公司先后多次走出去考察请教或邀请行业专家和国内厂商就石材生产工艺和设备配置亲临指导，为本项目的顺利实施打下了坚实的基础。目前，公司和各地办事处营销人员……多人，生产保障性技术人员……多人，中高级行政管理人员……人，技术员级别以上人员占公司现有总人数的……%左右。另外，公司还聘请有法律顾问、编外营销员，以及从业务或行政机构离退人员中聘请的高级管理顾问等，目前这些人员完全能够有力保障项目的顺利展开。同时，公司一直注重定期对内部员工进行技术培训和考核，在外部招贤纳士，对社会上那些具有精湛技艺和管理能力的高级人才也一直敞开着大门。公司有信心和能力在生产技术和科学管理等全方位地走在同行业的前头。（五）项目风险控制1、项目建设风险及防控措施石材开采与加工项目建设风险主要体现在法律和政策风险、矿藏地质风险和石材材质风险、社会风险等层面。①法律和政策。公司在土地征（租）用、采矿（权）许可证、安检、加工和销售等相关手续及证照齐全，合法有效，完全符合国家对矿业管理的相关政策规定。②矿藏地质。地质和矿藏储量勘测、材质检测等相关手续均合法完备。矿区围岩结构坚实，稳定性好,环境地质条件简单，无原生环境地质问题，无滑坡和泥石流等地质灾害现象的发生。矿体为露天开采，由于矿体距离村民居住地……公里远，开采不会对村民有任何影响，虽然对环境地质会带来一定的影响，但负面影响并不大：一是地面环境：露天开采会产生一定量的剥离物和矿渣堆积在山脚下沟内，堆积以后不断垫高或填平山沟，由于矿渣均为大小石块而没有泥土，所以不会产生泥石流和水土流失等现象，只要科学堆放，并加强管理，这些填平了的山沟就扩展为新的地平面，对公司以后有利利用还有着极大的好处。二是水环境：开采过程中，需要少量水作为锯冷却，但是由于水量非常小、采矿面比较大，大部分水都会就地挥发掉，所以不足以造成水流排出而影响水体，对水资源基本没有环境影响。③社会风险。本项目的建设和实施对于当地经济和社会发展具有极大的促进作用，工程所在地和受益区的群众都盼望着项目早日建成。项目建设不存在很大的社会风险。但是，为防患未然，还是需要警惕由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和地方有关政策和法律法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，使项目区的人民早日享受到该项目带来的益处。

2、市场风险及防控措施对于石材开采和加工企业来说，市场风险主要体现在产品工艺设计、产品生产质量、产品生产速度、产品营销价格和销售环节的财务管理等方面。市场销售环节的好坏能够体现市场风险的大小，甚至能够左右企业的经济命脉。产品工艺设计、产品生产质量和产品生产速度属于企业内部管理质量性质的间接市场风险，销售渠道的管理与控制、销售价格的管理与控制及相关财务的管理与控制等属于直接市场风险。①市场销售价格管理控制的好坏又与市场销售的好坏、内部管理的好坏息息相关。对于销售价格的管理除了根据企业内部成本控制外，更重要的是根据市场供求状况而定。据此，公司对市场销售制定合理的价格浮动区间，给予市场销售人员一定的、灵活机动的销售价格主动运筹帷幄权，同时要及时将具体情况向主管上级沟通与汇报，在即合情又合理的价格区间定价销售。②市场销售环节的财务管理，采用“收支两条线”原则，产品销售收入全部打入公司财务在当地所开设的专用银行帐户，此帐户款项的转取只与公司财务部发生往来关系。市场部只开设相关个人帐户，市场部销售业绩提成每月由公司相关部门核定后，由公司财务部从公司销售业绩奖励提成专用帐户中作为相关支出转存到市场部开设的上述相关个人帐户，作为市场部相关费用自主支配使用。销售相关票据由公司财务部统一向税务部门领取，由市场部经理向公司财务部登记领取（交回）并严格管理使用。（六）项目效益分析1、社会效益一是本项目的建设担负着……县原以金属矿业开发为主承接向以石材矿业开发为主的战略转移重任。因为……县的金属矿藏开发不久即将面临枯竭地状况，可是作为……县政府确立了的“三富”产业发展战略之一的“矿业富县”任务，随后由……丰富的石材矿业来承接当之无愧。二是公司作为……县目前惟一的石材矿业的龙头企业，该项目的建立对于富民、富村、富镇、富县起着巨大地推动作用；影响和带动着……县向做大、做强、做好、做精石材业的发展方向；对于充分挖掘利用当地丰富地石材矿藏资源、提高当地农村低产或闲置沙石土地价值、解决下岗职工再就业和安排农村富余劳动力，促使当地农民因地制宜、靠山吃山、长远规划，大幅度地增加当地农民经济收入和地方财政税收，繁荣地方经济，维护社会和谐，使当地老百姓从根本上脱贫致富都具有深远意义。2、经济效益项目建成达产后，公司的经济效益将会有一个飞跃性增长，年销售收入可由目前的……万元迅速提升到……万元，年均利润可由目前的……万元提升到……万元，利润率……%左右。目前，年开采“闪长岩”和“花岗片麻岩”石材荒料产能为……万立方米，板材加工产能……万平方米；项目建成后石材荒料产能将迅速提高到……万立方米以上，其中：年可开采“闪长岩”石材荒料4万立方米以上、“花岗片麻岩”石材荒料……万立方米以上。其中闪长岩荒料……万立方米、花岗片麻岩……万立方米作为公司自加工消耗，其余……万立方米闪长岩荒料和……万立方米花岗片麻岩荒料对外销售；板材加工产能提高到……三、项目主要技术经济指标1、主要技术经济指标（详见附表三）2、主要经济标本指标①荒料产出指标按一般常规，每1立方米石材荒料生产1公分厚毛板28㎡、2公分厚毛板24㎡、2.5公分厚毛板19㎡、3公分厚毛板15㎡。本报告取中间值按1立方米②能源消耗指标每副刀头生产毛板120㎡—160㎡；每生产1㎡板材耗用水电14.9元；每生产1㎡板材耗用锯片10元；每生产1㎡板材耗用.辅助材料1.5元；每生产1㎡板材耗用.维修费1.2元。2、荒料石材销售收入和实现利润荒料生产成本：……万元①闪长岩……万m³×……元/m³=……万元②花岗片麻岩……万m³×……元/m³=……万元③销售收入与税费估算（详见附表四1）3、板材销售收入和实现利润①计算标本板材加工计划按日开锯16小时、月……个工作日、年实际生产周期……个月计……天，每立方米石材荒料产出……平方米板材(中间值)。日生产量：16小时×……平方米/小时=……平方米/日月生产量：……平方米/日×……天=……万平方米/月年生产量：……万平方米×……个月=……万平方米/年②年销售收入：……万元闪长岩：……其它产品：……③成本：加工成本……万平方米×……元=……亿元④购荒料成本：……万元闪长岩……万元其它石材品种……万元⑤销售收入与税费估算（详见附表四2）4、开采荒料和加工成品两项合计每年可实现利润：荒料……万元+成品……万元=……万元/年（人民币）第二章项目建设背景、必要性、可行性一、建设背景

项目发起的缘由主要在于……县具有丰富的石材资源，走……村北山上的“闪长岩”为国内外稀有珍贵优质石材品种。经……地质勘察中心……总队的勘察和质量评价，查明该闪长岩矿体储量为……多万立方，均为侵入太古届片麻岩的燕山期岩浆岩墙（岩脉）。该闪长岩为黑白相间和黑白红相间（分别取名为：……），色彩鲜明，呈半自形中粒结构，致密块构造，矿石中浅色和暗色矿物粒度相近，分布均匀，外观色差小，花纹图案及颜色稳定，没有破坏性的斑线等异色杂质，拼接性能好，密度大，光泽度好，抗压、抗剪度高，抗腐蚀、耐风化度强，放射性元素含量低微，符合国家《天然石材产品放射防护分类控制标准》的A类要求，其使用范围不受限制，是理想的室内外装饰面板材、异型材、工艺器皿雕刻和制作墓碑、石锅等的优质原料。经检测，闪长岩抗压强度为87.15～116.37MPa，抗剪强度6.76～10.8MPa，光泽度90～100，矿石密度为2.8g，岩石肖氏硬度为55～60，吸水率０.４％。“闪长岩”也是花岗石石材中主要岩石类型之一。但是，闪长岩很少组成独立的岩体，如果形成独立的岩体，一般也是一些小型的岩株、岩盖或不规则的侵入体。如：山东的“泰安绿”、浙江临海的“大石青”、吉林团山的“闪长岩”即属此类，可是储量规模都很小，因此，该类石材在国内外属于稀有石材品种。如今，能够在……县域内发现如此规模的闪长岩优质矿体实属罕见！该矿体围岩结构致密坚硬稳固，矿体大部裸露地表，工程地质条件好，适宜露天开采。同时，由于地方政策优惠宽松、地理环境优越、生产和运输条件便利，当地劳动力充裕。企业与业内人士和建筑商界各有关方面广为联系、广交朋友、互通有无，扩大视野，不断了解和掌握国际国内石材品种现有基本状况及市场供求情况，通过认真周密调研和市场运作，……石材的“闪长岩”市场潜力巨大，前景非常看好。为了进一步提高“闪长岩”这一珍贵石材品种的产出价值，同时根据该矿区周边花岗岩和花岗片麻岩、森林绿、大理石等后续石材资源极为丰富的有利条件和当地良好的地利环境，我们在立足现状尽力满足市场的同时，渴望后续资金给予该矿山石材荒料开采机械及起重运输等设备和扩大或新建石材综合加工规模资金的有力支持。因地制宜，建立国内一流品牌的大型石材荒料开采和石材精加工一条龙的现代化工业园区。目前，公司在……村北附近山脚下征用了荒沙地……亩，作为储料及精加工和企业办公场地，虽然购入了部分较先进的矿山开采设备、配套设施和运输工具等，但由于开采设备少，荒料石材开采作业面小，生产率低，年开采石材荒料规模仅为……万立方米；……石材的主打产品是闪长岩“……”，产品种类主要有：荒料、板材、异型石材（各种建筑柱皮、楼梯扶手及立柱和各种围栏及立柱、电梯门口、各种形状的台面路面路沿、墓碑坯料和成品、风水石、石锅等）、工艺品雕刻（石狮石像等各种大中型工艺品）、片麻岩大中型风景石。这些产品产能和效益还远远没有达到公司所理想的程度，因为目前单靠企业自身积累和相对较小的金融机构有限的支持力度去按部就班地扩展，对企业目前所拥有的如此巨量珍贵石材矿藏资源的开发利用显然是一种巨大浪费。因此，面对这里资源丰富、交通便利、水电充裕、环境优越、企业投资主体明确、基础牢固这一得天独厚、天时地利均构成了该项目发起的必然。二、项目建设的必要性该项目建设的必要性主要在于行业发展趋势和企业自身发展条件的需要。1、可以做大做强支柱产业。……县把矿业作为经济建设的支柱产业进行重点培植，而综合分析全县现有矿产开发情况，市场效益好，开发价值大，投入回报率高的首推以“闪长岩”为主、片麻岩、花岗岩和大理石矿产，实施大理石精加工项目工程，既是建设支柱产业基础的现实需要，也是……县调优产业结构，把原以金属矿业开发为主承接向以石材矿业开发为主的战略转移、加速支柱产业形成的迫切要求。2、可以促进资源的合理有效利用。目前公司的石材生产主要以卖“毛石”或半成品加工为主，资源潜在价值没有得到科学、合理地开发，大量的优质石材被廉价卖出，外地进行精加工后，价值成倍上涨，利税流落他乡，成为了外地石材加工企业材料的供应地，资源优势无法转为经济强势。组织精深加工，可以促进资源的合理有效利用，推动经济发展。3、可整合资源形成规模效应。公司的“闪长岩”和“片麻岩”矿业经过近几年的开发、发展，已经形成了市场品牌，半成品加工已有相当的规模，可以辐射带动全县石材矿业经济的兴起，附带……县域内的十几个石材品种打包走向市场。精加工项目工程的实施，可以对本县乃至周边县市石材开采、加工起到示范、带动作用，促进资源开发，从而提高全县矿产业的整体质量和综合效益。在国内中小规模石材企业有……万多家，从业人员达……万人，大多数石材企业仍然是家族式、小作坊式的经营。为把中国石材做强，很有必要实行石材行业整合，并导入现代石材企业管理制度，打造一批中国乃至世界一流的石材企业；石材业需要特色发展，虽然中国石材已成为世界第一大加工基、第一大出口国、第一大消费国，中国石材的总体虽然规模大，但作为石材企业不能一味追求规模大，而应追求石材企业中和竞争力的强大，做最好的石材企业比做最大的石材企业更重要，因为石材企业卖的不是石头，是艺术，是文化！石材制品业正向着艺术化、多样化、高质量方向发展，市场对石材制品的形状、种类、精度和产品尺寸的要求也会越来越高、需求越来越大；石材企业不但需要赚钱，也需要赚人心。所以，石材企业的经营得有自己的原则和哲学，中国石材不仅要打造成世界第一，而且必将要走特色之路。4、可以提高地方的知名度和竞争力。公司的“闪长岩”和“片麻岩——风云景”色泽纯正，品质高贵，质感滑润，内涵丰富，寓意祥瑞，是装饰装璜、石艺雕刻、工艺美术、家私制作、保健用品、宗教信物及旅游产品的上好材料，目前开发的精加工产品受到海内外消费者的青睐，已具有较高的市场知名度和美誉度，精加工项目建设将进一步促进精加工产品的系列化、专业化、市场化、国际化，打造一批具有……地方特色优势的石材产品。5、可以提高对外开放的市场化程度。石材精加工项目的实施，将实现规模化、精品化、市场化生产经营，大大提高全县石材产业的影响力、竞争力，打造公司知名品牌，创造一批出口产品，实现矿产品的源地自营出口，带动全县外向型经济的发展，从而进一步提高……对外开放水平。三、项目建设的可行性1、公司作为……县石材业的龙头，基础牢固。……公司自……年起步历经……年风雨，成为……县目前唯一的一家石材投资主体明确、石材开采加工销售证照齐全有效、管理规范、设备精良、生产技术先进、经营灵活、资金比较充裕的石材开发独立法人企业,总资产已达……多万元，具有一定的市场适应能力和竞争力。公司坐地自有合法“采矿权”的巨量石材矿藏资源，同时可以附带该矿区周边丰富地花岗岩、森林绿、大理石等后续石材资源；……石材已经成为我国主要的国内外名优石材产品的加工和创新基地，产品畅销珠江三角洲和华东、华北、东北等地区，石雕艺术品远销俄罗斯、石锅远销韩国、墓碑远销日本等国家和地区。由于企业发展成绩显著，……年被……石材业商会吸收为……单位。企业具备项目所需的坚实地组织能力、充足的人力资源和一定的经济基础及雄厚的技术力量。2、国内天然石材开发利用已经成为建筑界的追求。我国石材产品与国外同类产品相比的一个重要的特点就是价格低，不仅体现在我国国内的劳动力低廉，而且荒料价格也比较低，普通板材的价格更低。相比较而言，附加值较高的超薄板的生产利润空间更大，市场前景更加诱人。3、石艺品热在逐渐升温。现在人们在进行室内外装饰设计时，越来越重视装饰性的元素，石材制作的艺术品也越来越多的被人们所接受。“石艺”热的兴起还得益于艺术化石材产品在加工工艺上取得了突破，就是艺术石材的加工，不再完全依靠工匠的纯手工雕刻，而是将石材加工过程中产生的“废料”石粉材料与胶粘材料混合后，通过各类模具加工成风格多样的装饰用品、免烧砖等，这些“石艺”产品通过工厂化生产，降低了成本，同时艺术水平也大大提高，从而打开了销路。4、精加工身价倍增，效益可观。荒料石材通过精加工之后其身价可增1—3倍。根据现在市场情况，将毛石加工成半成品，附加值可提高1倍，将半成品加工成家私或工艺品，产值将再提高3倍以上，实施精加工，企业有厚利可图。5、具备便利的交通、通讯条件和充足的水电条件。总之，综合国内外经济发展状况和需求，联系国际市场上石材高增长速度与世界经济增长速度的现实，可以预见，在未来的5~8年内，石材产品应用范围和市场还将进一步扩大，仍将呈现供需两旺的态势，石材企业的发展大有可为。

第三章石材产品市场分析一、国内外市场情况1、产品的消耗对象本项目产品为建筑内外石材装饰材料，主要消耗对象为国内外建筑装饰装修业，包括公共建筑物和家庭装饰、园林景观和佛教道教饰品、石锅和墓碑等。2、产品的消费条件随着改革开放和市场经济的不断深入，制约县经济发展的交通瓶颈因素得到根本缓解，尤其途经……的……高速公路于……年底就将全线贯通，为本项目产品创造了更加宽松黄金通道。3、产品的市场前景随着国民经济的飞速发展，人民消费水平不断提高，高雅、别致、豪华的建筑内装饰业逐渐兴起；独特、新颖、典雅的建筑板材需求不断增长，给石材产品带来了良好的市场前景。4、产品的出口分析拟建项目的产品在质量和技术等方面，具备在国际市场上进行竞争的能力，项目产品质量上乘，所采用的技术设备均为……引进。项目产品属非金属矿产品，国家对该种产品的出口没有任何限制条件，在境外地区销售已经具有一定的市场基础，该产品出口流向主要考虑日本、韩国、俄罗斯、香港和台湾等国家和地区。5、产品目标市场分析目标市场必须要充分考虑产品的竞争力，基于企业自身的区域市场构建相对竞争优势，以产品质量和品种优势压倒直接竞争对手，以成就区域为王；采取业务集中战略技术先进竞争力，在更加广阔的市场范围内建立差异化和低成本优势，锁定区域市场，集中业务优势，整合渠道资源，技术先进强势品牌。专门制定策略为一个或几个细分市场开拓业务，借用企业社会资源，节省开发成本。本企业至成立以来，注重加强内部管理，广大职工的质量意识不断提高，加之公司聘请国内专家到企业任技术指导，产品质量大幅度提高，产品在……等地区已成为知名品牌。二、产品价格与上下游市场情况1、产品价格的掌握首先，各类石材因其颜色、质地的不同和储量的多少决定着石材原料的价格基础，这一基础条件就会石材的价格存在很大差异；其次，石材产品的制作工艺的优劣是决定其产品价格的前提条件；再次，产品市场销售价格管理控制的好坏与市场销售的好坏、内部管理的好坏也息息相关。因此，企业对于产品销售价格的管理除了根据企业内部成本控制外，更重要的是根据市场供求状况而定。据此，公司对市场销售制定合理的价格浮动区间，给予市场销售人员一定的、灵活机动的销售价格主动运筹帷幄权，同时要及时将具体情况向主管上级沟通与汇报，在合情合理价格区间定价销售；目前，公司的主打品种“闪长岩”荒料的销售供不应求，处于卖方市场的绝对话语主动权地位，其底价基本由企业确定在……元/m³左右、“片麻岩”大中型景观石在……元/m³左右；其它荒料由企业根据产品成本确定最低价格后随市场需求情况灵活浮动。2、上下游产品市场状况对于石材企业来说，其上游产品主要是原料的供应，其下游产品主要是产品的销售。因为公司加工原料的80%以上来源于公司内部石材矿山自产，仅有20%左右的加工原料需要外购，所以，具有一定主动权。3、市场竞争情况石材市场产品需求量在不断增加，其空间非常巨大，但也存在一定竞争，主要在于产品的艺术化、多样化、高质量方面，市场对石材制品的形状、种类、精度和产品尺寸的要求也越来越高，可以说石材企业不单单是赚钱，更要赚取人心；……石材不仅仅在“闪长岩”这个珍贵品种上做文章，更要在艺术化、多样化、高质量方面做文章，为……客户供应优质新颖华贵的产品，为……客户作好参谋、服好务，在质量和服务这个企业命脉上时刻警钟常鸣，打造百年……品牌。三、产品市场预测根据地质相关技术权威部门的勘察测定，该“闪长岩”矿区出产的石材质地好，没有放射性污染，是理想的室内外装饰材料，市场需求量非常大，前景非常看好，甚至有不少房地产商看了样品以后欲马上要货，遗憾的是以我们目前的生产规模是远远满足不了国内外市场需求。因“闪长岩”光泽可达……度，除可以用作室内外装饰面板材，还可以用以制作器皿材料，其色调柔和、图案清晰、古朴典雅、浑厚凝重、美观大方，有着极佳的装饰效果，被业内权威专家冠以“闪钻”的美称，深受国内国际客户追捧。……石材产品在国内外市场占据独特地位，“闪长岩”石材产品目前基本属于卖方主导市场，竞争对手较少。根据我们目前所做的市场实地调查情况来看，仅闪长岩装饰面板材一项，市场年需求量就可达……万平方米以上；花岗石面板材及大理石面板材的需求量分别可达到……万平方米和……万平方米以上；同时，荒料石材和毛料石材等粗加工产品市场需求量则更为可观。

四、发展前景（一）……石材产业的总体发展目标经过努力，建成竞争力强的……石材产业集群园区。以优势企业为核心，以中小企业为基础，形成以资源、资产和产业分工为纽带的产业组织结构。成为产业链配套，支撑体系完善，资源利用好，环境保护好，专业市场繁荣，经济效益好，产品自主创新能力强的特色国际化精品石材加工基地、石艺文化创新基地，让石材产业成为拉动……经济持续发展的新的增长点。（二）……石材产业未来十年的发展计划第一步，用三到五年时间，突破产业发展的瓶颈，夯实产业发展基础，形成充满活力、具有发展后劲的石材产业集群园区。1、建设资源保障体系，在矿山开采规模上有大的突破。一是尽量多地收控石材资源，二是最大限度地降低资源开发成本，提高产品的档次和品质，增强在国内外市场竞争力。2、全面推进营销平台建设，着力打造具有影响力的石材产业集群园区，在形成大型专业化市场方面实现突破。通过营销手段来推销产品、扩大市场份额和产业影响，为企业建立营销平台。国内成功的经验表明，大规模的专业市场对拉动产业发展作用是巨大。3、人才培育方面有突破性进展，知识经济时代，人才是成就事业的第一要素。造就一批现代企业管理人才，特别是艺术类产业人才的培育上见成效。有什么样的人才，就有什么样的事业。人是市场经济中博弈的主体，是产业之本，是企业发展和竞争的决胜力量。拥有了高素质的人才，在竞争中取胜就有了最根本的保障。在经济和政治环境的大变革时期，打上时代烙印的人才内涵也发生快速变迁。……石材发展到今天，靠的是能审时度势，能充分利用外部环境的机遇、有魄力、吃苦耐劳的众多创业型人才及一大批能工巧匠。目前……的发展已基本完成了资本原始积累的初级阶段，在外部环境变化的条件下，产业要完成第二次创业，对人才要求也进入了更高层次。人才缺乏问题已困扰着……的发展。构筑现代化的、具有国际竞争力的产业队伍，是造就……现代化的、具有国际竞争力企业的迫切要求。因此一定要在现代企业家、艺术和管理等类产业人才培育上有突破性的进展。初步建立人才成长的有利环境和条件，包括建立培训条件及对有贡献人才在物质和精神上的鼓励政策。4、在产品自主创新能力建设上有突破性进展。不仅要一个“闪长岩”石材品种打到底，而且要不断通过自主创新，开发新的品种，全面建立可持续的产品创新能力，以“文化创意”为切入点，建立创新机构，形成较强的创新能力，使石材产品呈现系列化、精细化、艺术化、差异化。在五至七年内，将园区打造成国际化精品石材加工基地、石艺文化创新基地。5、在成长壮大上有突破性进展。大力推进……的成长，走集团化道路。在细分产品领域或综合性领域，依靠自身或引进企业，形成一批具有相当规模，先进的技术装备、先进的管理水平、较强经济实力、有独特的产品，较强的产品开发能力及市场销售能力的优势企业，成为产业发展的排头兵，在产业集群的发展中发挥主导作用，在国内外形成竞争强势，推进……石材产业的国际化。第四章项目产品规划方案一、产品产能规划方案1、荒料：开采作业面初步展开之后，需要经过三个达产过程，每个过程约需……天左右的时间。第一个过程是规划初采，此阶段的产品基本为不规则或规格较小的产品；第二个过程是试采，此阶段的产品基本为格较小的产品30%或成品规格的产品70%；第三个过程是成熟期开采，成品规格的产品80%以上。至此，产品产能即可达到项目所设计的年产……万立方米石材荒料的基本能力。2、石材加工：需要经过两个达产过程，设备安装调试完之后，第一阶段是试生产，大概需要……天；第二阶段即进入正式生产，初步产能达到……万平方米以上的能力。

二、石材产品工艺

（一）石材加工工艺产品按照加工工艺的不同，石材产品类别可分为：1、粗加工工艺：荒料、毛料2、精加工工艺：①板材产品，包括大板、规格板、薄板等；②异型产品，包括弧板、空心柱、实心柱、线条、拼花等；③建筑用石，如桥墩、路沿、装饰石材等；④雕刻工艺品；3、按照使用部位，又可以分为室内装饰石材、室外装饰石材，以及墙面石材、地面石材等。（二）石材加工工艺流程根据现行的矿山开采工艺和石材加工工艺，基本的工艺为：1、矿山荒料开采工艺流程：石材资源挖掘→理化指标检测→地质勘探→矿山山体剥离→岩体分离→整形初采→成品开采→荒料移位→吊装运输→荒料场储备就位。2、加工工艺流程：就各类石材产品加工而言，不同产品加工工艺也不同。如最常见的饰面装饰石材板材和线条，加工工艺分别如下：

①规格板加工流程一般为：一是：材料统筹→荒料选择→荒料整形→荒料装锯→锯切毛板→毛板检验→粗磨定厚→外运出厂；二是：毛板细磨→加工抛光→成品切割→磨边倒角→摆板调色→检验编号包装→成品入库→外运出厂；②石材线条加工流程一般为：材料统筹→荒料选料→坯料分切→坯料摆板调色→造型（成型）→打磨抛光（必要时还需要切角、修长）→试拼、调色→编号→检验→包装→运输→安装等。③加工工艺说明：A、荒料锯切：根据加工任务单规格尺寸的要求选择质量好、出材率高的具有平行六面体的石荒料进行锯切毛板。B、毛板磨光：锯切后的毛板进行冲洗检验后进行粗磨、细磨、精磨，抛光后具有镜面光泽效果。C、成品切割：具有镜面光泽的毛光板根据加工尺寸切割成相应的规格板。D、包装检验：产品包装前根据国家颁布的石材质量标准（GB／T18601－2001）对产品进行质量检验后进行包装、发货。

三、产品营销规划方案

（一）营销战略规划1、……石材市场定位项目产品目标市场定位为：一级市场以国内大中城市市场为主，二级市场侧重国际市场。①荒料。以“闪长岩”这一天然特点鲜明而独特的品种作为公司主打产品，唱响“……”石材品牌系列荒料产品；荒料产品营销主打对象是以“出厂价”供应中国最大的几个石材集散地的石材专业批发商，如……，在保证其供应的前提下，适量以“批发价”供应本地区相对成熟的石材加工客户。②成品。以“……”石材品牌系列优质特色产品，树立独特的市场形象，以优质服务赢得顾客的认同。公司产品主要是以自产石材荒料为原料进行精加工成品和半成品，成品板材或异型材和雕刻艺术品的营销对象主要是针对本地区大型工程预定产品用户，半成品营销对象主要是针对本地区石材产品经销店铺的二次规格加工及销售；石锅和墓碑产品主要销售对象是国际市场。2、……石材营销策略通过认真调查、分析、评估石材各类市场和用户的需求不同状况，确定了……石材市场定位和营销目标，为……石材的营销策略明确了方向——即“差别性市场策略”具有更强的适用性：把……石材面对的石材市场予以编队区分，针对不同层次的市场，设计不同的产品，制定不同的营销模式，满足不同消费的需求。保持经济实惠、价格适中，使产品对各类消费者更具有吸引力。扩大销售，占领市场，提高企业声誉。因为……公司知道企业内部条件和外部环境都会随着时间的推移在不断地发展变化，我们作为石材生产经营者，需要不断地通过市场调查和预测，掌握和分析市场变化趋势与竞争对手的条件，扬长避短，发挥优势，把握时机，采取灵活的适应市场态势的策略，去争取更大的市场份额。（二）营销模式“……石材”的营销模式是以“品牌营销”走向市场的，因为我们知道世界著名广告大师大卫.奥格威就品牌曾这样解释过：“品牌是一种错综复杂的象征，它是品牌属性、名称、包装、价格、历史声誉、广告方式的无形总和。品牌同时也因消费者对其使用的印象，以及自身的经验而有所界定”。……石材产品目前虽然正处在卖方市场，但是石材产业增长方式正在从数量规模型向质量效益型转变，在这种变革过程中，品牌作为一种重要力量，对市场对诀的输赢作用巨大。一个有影响的品牌可以征服消费者，取得越来越大的市场份额，这是品牌制胜的市场竞争规律。品牌竞争就是以品牌形象和价值为核心的竞争，是一种新的竞争态势。“……石材”有坚实的基础作后盾，打造百年“……石材”是……公司的理想和信念。具体到石材营销模式主要是以下几个方面：一是建立营销链条，包括分公司、办事处、经营商的建立；二是参加各类专业性、综合性展会推广；三是大中型工程单的承接；四是建立正常地出口渠道。（三）促销策略在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合理的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。市场销售环节的好坏能够体现市场风险的大小，甚至能够左右企业生存的命脉；产品工艺设计、产品生产质量和产品生产速度是企业销售的命脉；市场销售价格管理控制的好坏又与市场销售的好坏、内部管理的好坏息息相关。……公司在上述命脉问题上会时刻警钟常鸣。此外，在促销策略上重点是对销售价格的管理除了根据企业内部成本控制外，更重要的是根据市场供求状况而定。据此，公司对市场销售制定合理的价格浮动区间，给予市场销售人员一定的、灵活机动的销售价格主动运筹帷幄权，同时要及时将具体情况向主管上级沟通与汇报，在即合情又合理的价格区间定价销售。销售环节上主要是在各重点市场或主要城市设立办事处机构和在编销售人员……人，待遇是：基础工资+销售提成+企业效益奖励，赋予其灵活的营销手段和奖励政策，多劳多得、上不封顶，销售提成拿得越多、年终企业效益奖励越多；同时扩展编外兼职销售人员，其待遇除没有基础工资以外，销售提成和企业效益奖励均与在编销售人员相同。……公司欢迎各位有识之士积极加入“……石材”的销售团队，与……一同走向富裕。

第五章项目建设地与土建总规模一、项目建设地1、地理位置……县位于……市西北部深山区，处在……山的北端。东经？°20′~？°05′、北纬？°01′~？°40′。总面积……平方公里。东北距……公里，东距……公里，东南距……公里。……县……石材开发有限公司及石材加工基地处在……县……镇……村北、……公路旁。北距……高速公路10公里、……县城15公里，南距……镇15公里、……市74公里处；石材矿区处在公司所在地的东侧山上，矿区距离……公路3.5公里，是公司自行修筑的盘山上行沙石面汽车运输专用道路2、自然环境和资源情况

……县属全山区县，境内群山起伏，沟谷纵横，位于县中南部的……山，海拔……米，最为雄伟壮观；……盆地面积……平方公里，地处……县中心，海拔……米。整个地势东南低，西北高。

……县河流，主要有……河和……河两大河流，均属于……河水系，总长……公里，总流量19.24立方米/秒。……河发源于……山脚下，以地下水溢出成泉群形式变成地表水，境内干流长……公里，流域面积……平方公里，为常年基流河；……河发源于……省……县，在……境内长……公里，流域面积……平方公里。

……县山泉分布较广，共计……处，主要有…………。……县地下水资源丰富，地下水循环交替迅速，水质普遍较好，绝大部分地区属重碳酸钙镁型水，其次是氯化物型水，均属淡水区。矿化度平均值为11.9毫克/升，最大值为31毫克/升；酸碱度PH值在7~8之间，为中性弱碱性；总硬度为12（德国度），适合灌溉、工业用水，大部分符合饮用标准。……县冷水资源丰富、清沏，适合养殖名贵鱼种……鱼等……，是养殖……基地之一。

……县植被属……植物区系，现有植被大部分为灌草丛，其次是天然次生林和人工林，森林覆盖率为18.24%；耕地占总面积的11.19%，园地占0.19%，林地占总面积的20.06%，工矿用地占总面积的2.14%，交通用地占总面积的0.31%，水域占1.78%，未利用土地占总面积的64.34%。……县矿产已查明的有金属、非金属矿……种，矿点……个，具有一定开采价值。金属矿主要有：金银矿、铅锌矿、铁矿、铜矿、钼矿；非金属矿主要有石棉、大理石、石灰岩、花岗岩、钾长石矿、石英石矿、海泡石矿……等。全县人口……万人。农业、矿业、旅游业是……县的三大产业，目前旅游业成为县重点培植的支柱产业。

全县交通便利，有……线、……线、……线等国道、公路有……线、……线、……线等；铁路有……铁路；……高速已于……年……月……日开工典礼，该路途经…………个县市，预计……年底前将竣工通车，从而途经……的高速路将与…………等全国与之相通的高速路编织成一个高速网络，届时将为……县的经济腾飞打开新的黄金通道！

3、项目建设地经济情况……是国家级扶贫开发县，当地农民相对较贫困。为加快经济发展，尽快摘掉贫困帽子，县委县政府积极倡导和牢固树立改革意识，确立“……”的总方针，认真打造县域经济，依靠大项目建设拉动……县经济的快速增长。可是，目前多数矿业开发商都把目光放在了眼前利益上，致使……金属矿业的过度开发很快就面临枯竭，……，地方和老百姓的长远经济利益面临挑战，靠山吃山依然是地方经济长远发展的根本出路，石材开发更是未来地方经济长远发展的基础。二、项目总规模1、项目建设投资规模项目投资总额为……亿元人民币，其中：新增……个石材荒料开采作业面……平方米，投资额……万元；新建一处石材综合加工工业园区……万平方米，投资额……万元；流动资金：……万元。（详见附表：投资估算表）2、资金筹措项目投资中企业自筹资金……万元，占投资总额的20%；申请金融贷款……万元，占投资总额的70%。第六章项目环保节能与劳动安全方案本项目的建设，严格贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规法律，做到技术可行、布局科学、投资合理，环境最佳。一、项目环境保护方案（一）项目环境保护设计依据1、国家对工程建设环境保护的有关法律、法规，如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国清洁化生产促进法》等。2、省政府及有关部门出台的相关文件，如《关于加强重点流域水环境综合整治的工作意见》、《关于加强建筑饰面石材行业综合整治工作的意见》等。3、相关标准、规范和管理办法，如HJ526《环境工程技术规范制定技术导则》、GB8978《污水综合排放标准》、《建设项目（工程）竣工验收办法》（计建设〔1990〕1215号）、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2001年国家环境保护总局令第13号）、GB50014《室外排水设计规范》、GBJ141《给水排水构筑物施工及验收规范》和GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》等。4、目前省内建筑饰面石材加工行业生产技术和装备的情况及其发展趋势，不同规模企业的废水排放源强及排污特点。5、目前建筑饰面石材加工废水治理技术水平和发展趋势、治理设施及运行情况调查。6、目前省内建筑饰面石材加工废水治理工程治污效果、不同规模加工企业生产实际和经济承载能力调查。（二）项目环境保护措施及评价为做到合理开发和充分利用各种自然资源，严格控制环境污染，保护和改善生态环境。石材加工的主要污染源是废渣、废料、废水。对废水采用沉淀方式，即自然沉淀法和混凝沉淀相结合的方式去除污染物。池型采用平流式或竖流式，石材废水通过厂区内的管渠收集后，进入调节池，以均质均量，投加混凝剂和助凝剂后，在反应池内反应生成矾花，通过沉淀池的沉淀，大部分悬浮物沉至池底，上清液进入清水池，通过回用水系统进入生产车间回用，沉淀的石浆可作为免烧砖、工艺品或人造板材加以回收利用。经过合理的回用处理，即保护了环境又节约了可观的水费及排污费，相对提高企业的竞争力。下图：石材废水处理工艺流程图（具体处理方法和设备见附表五）石材废水石材废水调节池反应池沉淀池清水池回用二、项目资源利用及能耗分析合理科学充分利用资源和把节能减排放在企业重要位置。1、加工项目所需原材料为石材荒料，质量要求：必须具有直角平行六面体的形状，荒料的规格尺寸应符合：长度≥120CM、宽度≥100CM、高度≥80CM。外观质量，同一批荒料的色调花纹应基本一致，荒料的缺角、缺棱、裂纹等外观质量等级应符合：缺角：长10-30CM，宽3-8CM，深3-5CM；缺棱：长≤10CM，宽、深3-5CM；裂纹：顶面和端面上大致平行于大面的，长〈50CM。2、年需加工要量。全厂计划年加工标准板材75万㎡，按照每1立方米石材荒料生产1公分厚毛板28㎡、2公分厚毛板24㎡、2.5公分厚毛板19㎡、3公分厚毛板15㎡。计算标本取其中间数，按每1立方米石材荒料产出26平方米标准板材计算，荒料率按40%计算，需要荒料2.88万立方米，其中23、燃料供应项目生产工艺不需燃料，本项目只考虑生活用燃料，生活所用燃料为煤，主要用于食堂用。煤年用量……吨。质量要求：普通用煤。（详见附表六）三、项目消防方案按照国家消防部门的规定严格设防和实施。该项目的消防用水量室内为10L/S，室外消防水量为20L/S，前期配备消防增压设备……套，配置室外消防泵各三台。（1）消防栓的布置，应满足同层任何部位有两个消防栓，水枪充实水柱为……米。（2）消防栓栓口距地……米，栓中出水方向向下或与设置消防栓的墙面垂直。（3）消防栓栓口直径……厘米，衬胶水带长度为……米，水枪喷嘴口径19毫米。消防栓处均设置启动消防水泵的按钮。检验消防栓高于顶层层面，寅消防管道成环，设两条进水管与室外一头管道相连接。（4）室外消防栓的布置应满足：室外消防栓间距不超过……米，消防栓距离路边不超过……米，距离刁钻墙不超过米，消防管道阀门均为常开，均采用有明显启闭标志的蝶阀。四、项目劳动安全卫生方案（一）劳动安全设计依据从职业健康监护技术、职业健康检查、职业病防治法律法规和如何降低石材加工行业职业病的发生等方面作，从企业应履行的法定职责，提高职业病防治工作水平、强化职业卫生安全事故防范意识。（二）危害因素和危害程度1、噪音危害程度本项目生产过程中对操作者健康影响的因素主要为振动、噪声；产生振动、噪声的主要设备为切割机、磨抛机。长时间在噪声环境中工作会引起耳鸣等，使工作效率降低。2、粉尘危害程度生产过程中，个别工艺如果采用干磨的话将产生一定的矿物粉尘，造成对环境的污染，对工人有一定侵害。但如今在开采或加工过程都会使用水冷却，所以一般不会产生粉尘。（三）劳动安全保护措施严格按照国家劳动保护法律法规执行，公司内部设立安全检查督导组，由分管生产技术的副总经理任组长、总工程师任副组长，各采矿区和车间班组长任安检员。对开采与加工每个环节，都要严格贯彻执行国家现行环境保护、劳动安全、职业卫生等方面的相关标准，对各岗位配备相应的安全防护设施、设备和劳动安全保护品。石材加工废水治理工程本身即是环保行为，但如果在实施过程中疏忽大意就可能产生二次污染及安全隐患，所以要如果采用竖流沉淀器应设置适用的拦杆、防滑梯和避雷针等安全设施，并采用等电位联接等。1、安全措施方案：①对危险系数较大的切割车间，拟采取的防护设施为防护安全罩、隔音罩、耳塞、防声棉（蜡浸棉花）、耳罩、帽盔等；②主要生产设备设置紧急事故自动报警装置，制定紧急事故处理应急预案。③粉尘产生部位设防尘或除尘装置。④在用电设施、机械等危险部位设防护网等措施，并建危险标志牌。⑤定期对设备、仪器进行安全检查和保养，确保安全生产。⑥对员工进行技能培训和安全教育，严格遵守操作堆积；严禁违规操作。2、公共卫生1、在厂内外路边、空地种花植树、培植草坪，加强维护，确保绿化覆盖率，以美化、交货环境。2、车间定时冲洗，确保卫生达标。3、遵照卫生部门规定，工人定期检查身体。4、及时处理生产生活垃圾，保持环境清洁，为员工提供良好的工作环境。第七章项目组织计划和人员安排一、项目组织计划企业项目组织以董事长协同总经理、技术主管等为管理团队，建筑项目、设备配置等聘请具有相应资质的单位承建和负责安装调试。企业内各产品负责人、技术负责人负责相应的设备选定和调试监督。设备采购企业安排采购部门负责安排供货商，相关的材料、设备运输由调度部门负责安排。公司组织管理架构项目实行总经理为项目总监、总工程师为副总监直接负责制的项目工程建设实施组织架构，其岗位职责是：1、制定并完成具体项目组织实施计划，组织监督与项目有关的各项工作，对工程负责，对用户负责，对公司负责，并为管理层提供建议。2、制定实施项目施工计划；3、随时掌握工程实施进度、质量情况，协调解决施工中出现的问题，督促工程项目按计划完成，组织具体工程的验收；4、审核合同中有关执行部分的系统配置、价格、工期等内容；负责对项目施工过程的工程、材料、设备款项支付的审核工作；5、做好竣工决算工作。二、工作制度和人员工资1、劳动定员和人员培训公司管理层都是在当地从事过矿产开发多年或具有一定行政和技术管理经验的人员，技术人员都是具有一定实践经验或经过专业培训的人员，加工厂工人和采矿工人一部分是熟练工、一部分是招收的当地农民工经培训以后上岗。期初公司计划定员……名。2、工资总额和职工平均工资等费用工资奖金？+办公费？+保险保健费？=？万元/年其中：⑴人员工资？万元A.矿山开采矿山开采，共计53人：实行8小时日工作制，分为1号工地16人、2号工地16人、3号工地16人，每个班8人共6个班计48人（含班长6人）；每个工地设1位工长共3人；期初每个工地设生产班2个，之后可根据作业面的大小再行设置生产班个数，每个班设1位班长兼技术员；3个工地设1位矿长、1位工程师。工资由基础工资和计件工资两部分组成，另外，根据公司年终效益和各班组年贡献情况，每年年终计发年贡献奖，以示鼓励。（注：实际操作未满2个月（含）为实习工人，实际操作满2个月以后，从第3个月起为熟练工人，以下同）矿长月基础工资：5000元*1人=5000元工程师月基础工资：4500元*1人=4500元工长月基础工资：4000元*3人=1.2万元班长月基础工资：3500元*6人=2.1万元熟练工人月基础工资：3000元*42人=12.6万元（实习工人月基础工资1800元暂空）矿山开采工资小计：？人工资？万元/月*？个月=？万元B.石材加工厂①加工厂设厂长1人、副厂长2人、工程师1人；②毛板切割生产车间1个，共计33人：实行8小时工作制2班倒，日开机生产16小时；2个班每班2组每组配工人8名共32人；每个班设1位班长兼技术员共2人，车间主任1人；③精加工板材车间2个，共计50人：实行8小时工作制2班倒，日开机生产16小时；4个班，分为板材抛光生产班2个班每班2组每组配工人6名共24人，成品生产班2个班每班2组每组配工人6名共24人；每班设一位班长兼技术员1人共4人，每个车间主任1人共2人；④异型材加工车间1个，共计25人：实行8小时工作制2班倒，日开机生产16小时；2个班每班2组每组配工人6名共24人；每班设一位班长兼技术员1人共2人，车间主任1人；工资由基础工资和计件工资两部分组成，另外，根据公司年终效益和各班组年贡献情况，每年年终计发年贡献奖，以示鼓励。厂长月基础工资：5000元*1人=5000元副厂长月基础工资：4500元*2人=9000元工程师月基础工资：4500元*1人=4500元车间主任月基础工资：4000元*4人=1.6万元班长月基础工资：3500元*8人=2.8万元熟练工人月基础工资：3000元*96人=28.8万元（实习工人月基础工资1800元暂空）石材加工工资小计：？人工资？万元/月*？个月=？万元C.吊车、挖掘机、装载机（铲车）、叉车、运输车司机人员，必须持相关合格证件上岗。工资由基础工资和计件（出车补助）工资两部分组成，另外，根据公司年终效益和各班组年贡献情况，每年年终计发年贡献奖（红包），以示鼓励。运输车司机人员月基础工资：3500元*？人；吊车、挖掘机、装载机、叉车人员月基础工资：？元*？人；机械运输工资小计：？人工资？万元/月*？个月=？万元D.后勤生活保障车及办公、业务用车司机，必须持相关合格证件上岗。另外，根据公司年终效益和各班组年贡献情况，每年年终计发年贡献奖（红包），以示鼓励。月基础工资：2500元*2人=5000元安全员（兼）、爆破员（兼）、仓库保管员2、押运员2、炊事员（5人）等共？人*？元=？万元兼职人员在月基础工资以外另补助100元。另外，根据公司年终效益和各班组年贡献情况，每年年终计发年贡献奖，以示鼓励。后勤保障勤杂人员，月基础工资：1800元*保安3人=4800元后勤保障工资小计：？人工资？万元/月*？个月=？万元E.管理层总经理月基础工资：10000元*1人=1万元副总经理级月基础工资（总工程师、财务总监）：8000元*4人=3.2万元部门经理级月基础工资：4000元*4人=1.6万元市场部经理月基础工资：4000元*3人=1.2万元管理层工资小计：？人工资？万元/月*12个月=？万元⑵办公费？万元部门办公业务费每月？元包干使用，配有业务用汽车时每月发汽油费？元包干使用，不足部分自行解决；办公用房租赁费由公司统一支付。此外，在完成每月基本销售（额）量的前提下，超额完成产品销售部分，在补齐以前月份未完成基本销售量之后，按月计发提成奖，由市场部经理自主掌握使用，可以作为市场部聘用其他促销业务人员的工资及业绩奖励，或业务费用等，节余部分，由市场部经理自主掌握使用。（注：超额完成产品销售部分的提成奖比率待定）其他费用——公司办公费（含3个市场部和公司）？元/月×12=？万元；业务费1万元/月×12=12万元；办公后勤车辆（6辆），修理费？元/辆月平均+油料费？元/辆月=？元×6×12=？万元办公业务费小计：？万元/月*12个月=？万元⑶保险保健费？万元①保险费：年约？万元车间意外事故保险；车辆和第三者保险；公司在册人员？人生安全意外伤害保险和大病医疗保险。②保健医疗费：急性传染病、流行病预防及小工伤日常包扎治疗：每人？元/年×？人=？万元保险和普通保健医疗费小计：？万元累计：工资奖金+办公费+保险保健费=？万元/年第八章项目实施进度安排一、项目实施的各阶段安排（一）项目实施管理机构项目的具体日常管理工作由公司项目部实施。项目工程管理组织架构（二）资金筹集安排根据以上对本项目计划内容的投资及费用匡算，本项目投资总额为……万元人民币，其中企业自筹资金……万元，申请金融贷款……万元。才能够达到初步预期效果。（三）项目实施技术项目建筑设计由具有相关资质的技术部门实施；石材荒料的开采和石材精加工技术，以及技术培训企业已经完全具备。（四）勘察设计和施工准备项目勘察和设计工作已经实施，符合项目实施条件；施工前准备工作正在组织实施，不久即将就绪，只待项目资金的到位。（五）设备订货设备订货随时可以到位。二、项目实施进度安排项目建设期4个月，试产期2个月。从……年4月1日正式启动，……年底完成厂房建设、设备安装调试、设备试生产等任务，……年年初项目达产验收。（具体的实施流程和进度规划见附表）三、项目投资使用计划（一）投资使用计划融资款项如果能够于……年4月初到位之后，前期用款主要是：1、加工园区……万元一期工程……万元：①征用土地和土地占用税费款……万元；②建设场地平整工程……万元；③厂房、库房、其他配房地基……万元；④变压器及线路架设等……万元。二期工程……万元：①园区围墙和门卫传达室工料……万元；②厂房等主体建设工料……万元。三期工程……万元：①厂房等内装修工料……万元；②路面等硬化工料……万元。四期工程……：①机械设备和车辆购置及安装……万元；②其他……万元。2、矿山……万元一期工程：①修路……万元；②作业面……万元；二期工程：开采设备和运输车辆……万元。3、流动资金……万元（二）借款偿还计划和利润分配使用计划公司计划在以上年实现利润……亿元当中，首先以每年实现利润的35%计……万元左右作为偿还融资借款本金储备，以所融资……亿元的额度为基数每年提取……%的借款利息等费用……万元左右，借款本息……年……个月即可还清；生产、销售业绩奖励提成按年实现利润总额的20%为……万元；其余……万元利润部分作为设备更新改造和扩大再生产基金。第九章项目不确定性分析（一）盈亏平衡分析1、石材开采的盈亏平衡点②片麻岩景观石盈亏平衡点年产量的盈亏平衡点=……=……m³/年年销售总额的盈亏平衡点=……=……元/m³即：该景观石年产销量需要达到……m³才能够保本，占到计划开采总产量的……%；单位保本价……元/m³；年销售总额需要达到……万元才能够保持收支平衡。2、加工石材的盈亏平衡点①闪长岩或其它板材的盈亏平衡点……②雕刻等其它加工石材的盈亏平衡点…………（二）敏感性分析当销售收入下降10%时，内部报酬率为……%；当销售收入上升10%时，内部报酬率为……%。说明该项目抗风险能力较强。第十章综合评价从本项目的资源情况和生产销售情况分析，利润率较高，具有较高的盈利能力；由于其盈利能力较高，所以具有可靠的清偿能力；从敏感性分析来看，该项目的抗风险能力也较强。在财务上是合理可行的。该项目符合国家产业政策、环保政策等可持续发展的要求；项目建设目标明确，投资规模适宜，技术方案先进适用，投资省、见效快；项目的社会效益和经济效益均非常显著，企业经济基础较好，生产技术和管理能力较强，各种制度健全，能确保本项目如期建成并发挥效益。从整体情况分析，本项目是可行的。第十一章编制依据编制依据1.《中华人民共和国矿产资源法》2.《中华人民共和国矿山安全法》3.《中华人民共和国劳动法》4.《中华人民共和国职业病防治法》；5.《工业企业设计卫生标准》TJ36—79；6.《工业企业噪声控制设计规定》CBJ87—85；7.《生产过程安全卫生要求总则》GBJ1280—91；8.《中华人民共和国税收征收管理法》…………年2月27日附表一项目投资估算表（单位：万元）工程.费用施工土建设备其它合计备注一.工程直接费用1、荒料开采开采作业面修环山路基开采和运输设备2、综合加工园区厂房办公楼园区配套建设征地价款电力设施土地占用税费龙门大锯桥式切割机叉车全自动磨机龙门吊YD-3020龙门水刀YH-1200(180°)圆弧抛光机YXT-200全自动线条抛光机YH-1200/8+8直边斜边抛光机雕刻设备运输车后勤保障车二、间接费用利息等不可预见三、流动资金合计附表二主要产品表用料产品名称1、闪长岩装饰面规格板材装饰面异型板材其它异型材艺术和佛道教雕像各种民用产品石锅器皿墓碑料园林产品2、片麻岩景观石园林产品建筑圆柱装饰3、花岗岩装饰面规格板材装饰面异型板材其它异型材4、大理石装饰面规格板材装饰面异型板材其它异型材5、森林绿装饰面规格板材装饰面异型板材其它异型材6、副产品加工免烧砖（泥粉）人造板材（泥粉）艺术品（泥粉）板碎料拼材附表三主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一矿床地质1矿床类型？2工业类型？(1)矿层走向度？(2)倾向度？(3)倾角度？4矿床地质储量(1)探明储量万立方米？(2)保有储量万立方米？(3)可采储量万立方米？回采率？％二采矿1规模万m³／年？2开拓方式公路开拓3开采方式山坡露天开采4采矿方法台阶采矿法5日生产能力m³？6矿山服务年限年？7排水方式自然排泄8开采平台个？9矿石开采率％？四劳动生产率1全员劳动生产率m³／人年？开采工人？人2采矿工人劳动生产率m³／人班？3剥离总量万m3？万m34总剥采比m³／m³？∶1五总图运输1矿区面积Km2？平方公里2总图运输方式设备公路机动车六工作制度1年工作天数天？2日工作班数班？白班3每班工作时数小时？七劳动定员？八销售收入亿元／年？九总成本亿元／年？十税金及附加亿元／年？十一利润万元／年？附表四石材荒料销售收入与税费估算表（1）单位：人民币万元序号项目名称2012201320142015201620171234561年产矿石量(万m³)2销售收入闪长岩荒料？万m³×？元/m³片麻岩景观石？万m³×？元/m³3总成本费用（料税工资其他）4增值税[4.1-4.2-4.3]4.1销项税额(17%)×[2]4.2进项税额(17%)4.3抵扣设备进项税额(17%)5城建税(农村1%)*[4]6教育费附加费及地方教育费附加(农村2%)*[4]7资源税(10元/m³)*[1]8价格调整基金(1.5%)*增值税9利润总额[2-3]10所得税(25%)*[9]11税后利润附表四石材加工销售收入与税费估算表（2）单位：人民币万元序号项目名称2012201320142015201620171234561年加工板材量(万㎡)2销售收入闪长岩板材年？万㎡×？元其它板材年？万㎡×？元闪长岩艺术雕刻年？件*？万元（每天？件*？天）闪长岩墓碑年？套*？万元（每天？套*？天）闪长岩石锅年？套*？万元3总成本费用（料税工资其他）44.增值税[4.1-4.2-4.3]4.1销项税额(17%)×[2]4.2进项税额(17%)4.3抵扣设备进项税额(17%)5城建税(农村1%)*[4]6教育费附加费及地方教育费附加(农村2%)*[4.]7资源税(10元/m³)*[1]8价格调整基金(1.5%)*增值税9利润总额[2-（3+5+6+7+8）]10所得税(25%)*[9]11税后利润附表五……附表六主要原材料、燃料价格序号名称单位单价（元）1原材料1.1外购原材料闪长岩荒料元/M3片麻岩景观石元/M31.2辅助材料元/M3板材加工器具消耗元/M31.3包装材料2.1煤元/吨2.2电元/KW.H主要原材料、燃料动力年需要量表序号名称单位全厂用量单价运输方式1闪长岩荒料万M3汽车、叉车2片麻岩景观石万M33刀器具消耗元/M24包装元/M2汽车5燃煤吨汽车6电万度7水万吨荒料开采单位生产成本（元/M3）序号名称单位单耗单价单位成本1人工工资工日2电费KW.H3工器具消耗元/M24吊装费用元/M25折旧费元/M26上缴费用元/M27管理费用元/M28运输费用元/M2合计附表七项目实施流程和进度计