用友典型业务处理

第一章系统管理一、会计期间的设置问题：会计期间不是自然的会计月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的25号到下一月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置？步骤：1、以admin进入系统管理，点击【账套】——建立，弹出创建账套的界面，如图1-1所示。图1-1创建账套2、点击“会计期间设置”，进入“会计日历—建账”界面，双击启用月份对应的结束日期，在会计日历中修改为5.25号即可。如图1-3所示。图1-2修改会计日期注意：如果建立账套过程已经完成，要修改会计期间，则以账套主管身份登录系统管理，点击账套下的“修改”，在账套信息界面点击启用会计期后的“会计期间设置”，进入后，在启用月份的结束日期双击修改为25号即可。二、会计年度的设置问题：会计年度不是自然的会计年度（1.1-12.31），而是某年的年中到下年的年中。例如设置每年的4月到下一年的3月为一个会计年度。在建立账套的过程中应该如何设置？步骤：1、以admin进入系统管理，点击【账套】——建立，弹出创建账套的界面，参照图1-1所示。2、点击“会计期间设置”，进入“会计日历—建账”界面，把月度该为1。双击01期间对应的“起始日期”（现在默认的是2007-01-01），在弹出的日历中，修改为2007年4月1号。则这个会计年度为2007-04-01——2023-03-31。如图1-3所示。图1-3修改会计年度炸注意塌：径这样劈设置形，表永示4筋月份倒是第福一个摩会计壁月，篇如像怒图1愧-1香所示奶，建佳账时窝，启昼用会唇计期给设置马为5区月，档则表全示从私第5婶个会厅计期俗间开悬始启炭用，闭则启头用各唯个模尼块的捕日期斩为2受00坑7-纳08厕-0升1之途后，原并且幅也要雪以这缸个日雕期之五后的筑日期收登录着操作渗系统庆。比锦如以效20居07够-0尚5-始01话启用伐总账涌模块洪，则垒会提惠示适第二告章班总石账系杂统孝一、霸科目奉设置径（一婚）、窑已经虹使用贿的科耕目增均加明测细科材目驾抵倡在软秋件操跌作过蜂程中样，经戴常会亮遇到周对已矩经使名用的买科目阵，要勿求增烟加其技明细锣科目蛛的问迹题。奸科目贞已经竹使用狂，有东两种两情形么：章1、制该科裹目没卫有期私初余葛额或当本期蝴发生就数，肯但在劝月末毕转账君定义单中使绿用。禾2、对该科周目已已经有板期初闯余额捕或本厦期发细生数萄。对下面奏分别圈就这曾两种涉情形真的处毒理方百法，赏做一揉介绍两。野情形知1：江该科骗目没值有期校初余使额或极本期府发生队数，还但在坊月末即转账帆定义粒中使鬼用。犯例如稼：已肝经设症置过萌“字期间候损益馒结转抛”灯后，罢再增异加损啦益类鲁科目日，如换：主猴营业勾务收闭入的广明细梁科目斥就会迈提示丹：熊针对乒上述涛提示笼，处键理方镰法为踏：抱第一基步：押在这半个提据示界俱面，菜点击晕“跨否本”趟；多第二析步：层进入乡期间雅损益颤结转刘设置辜界面去，删难除耀“劳本年培利润钓”汤科目翁，点好击肾【确怕定】池按钮盘。误第三纽步：士增加督相应亭的明县细科晓目后种，重才新进拐行期席间损蛾益结仪转设视置。变情形蕉2：银该科省目已判经有总期初钉余额辉或本唤期发掀生数握。营系统舱会把罩一级第科目济的数乐据和陈属性帆全部虏转移马到增由加的煎第一徐个明急细科循目中锅。区例子迹：渴损益脂类科誓目舅“吸补贴绣收入吴”伙已经烧本期缘贷方绍发生轰10默元钱辩，并闭且已怨经进呈行期魄间损欣益结撞转设腰置。锋现在父增加芹其明汤细科纷目炎“李补贴祸收入娱——耳税费铜返还挡”搭。印步骤暂：甜（1挺）在知会计星科目钳档案袋中，国点击但“语增加蹄”摇按钮累，增奉加明讯细科索目，勾系统偶如下脾提示于：较（2咸）点闻击头“迫是磁”供，再醒点击定新增青科目尾界面华上的彩“臂下一破步五”饭，提床示：泼（3宣）点靠击舅“塞是头”跳，即耻可完症成该窄操作龄。受a．致凭证要上科菠目会诵自动假替换膏，如脱图2吉-1汗所示扁；颗放盛查朽裤絮辟飘追图2卧-1珍鼠凭捎证上柔的科觉目自沿动替岂换三b．善其数架据会润自动瞧转移畜到第摄一个克明细揭科目躲上，倦如图搭2-汇2所据示。柿图2手-2倘巷卫科目浊数据拔自动牛转移严到新独增明钟细科魔目上撑c掏．期革间损吴益结偿转定拨义中揪已经疫修改炮为补值贴收秒入搁——煮税费屿返还井”映，如眠图2况-3构所示疼。介都腿协驾档同海剥图2胁-3叮宰期间芳损益借结转味设置缓中自殿动替巩换验注意正：举(1匀)、漆对已阶经使吐用的春科目效新增仙明细趟科目竖时，愉要求闪必须采退出扔其他典模块呀的操激作，蜻并且钩总账毫模块柜也不仪能有瘦互斥于操作搅。如筑果在糠软件余操作累的过燃程中输，新剑增明芹细科心目时河，最恋后提狱示：涝这时炕需要废重新乎登录适，重找复上消述增煎加明捡细科白目的庙操作疯步骤高。峡矿获（2尖）、骂如果磁原来碎一级岩科目驴下的恰10笛元是扯由两估个以矿上的脾内容察组成苦，则翅还要拐作调嫌整凭浓证。博如原滔来的晃10叼元包能含院“备税费戏返还期”屑6元匠，香“互其它呈”躁4元胡。现每在1汗0元纪全部锅放在赞了篇“脚税费垄返还型”虫明细斗科目岔上，费则要键调出幻4元换给调“姥其它拿”倒。新冈增育“祥其它扬”陷明细述科目饭，调彻整凭幻证为软借：让补贴兔收入城——色税费帝返还念健4设贷：然补贴渔收入虏——临其它泉跟4误（3欲）、泳对于迎第二碌个新虎增的勉损益畜类科兵目的开明细煎科目梁，必贱须到某“功期间坝损益筹结转中设置摩”蜡中，刑对该银科目劈进行献设置确，才窗能在趣期间原损益壳结转防的时罪候，馅结转弓这个念科目库的数乡据。嫩如注迅意事皱项（叛2）慨中新厘增的有“话补贴库收入握--满-其旬它怨”管。如致图2筹-4滥所示持。党绑榴码询图2挪-4诚藏新认增的花明细需科目晨没有剂进行万期间兆损益屈结转短设置维在始“抖52吊03狡02钥友其它喊”侮后对纵应的后“旷损益草科目饶编码餐”顾处录田入耽“察31勤31滑”希，点满击普【确飘定】脚按钮纳。闹（注甚：在盼新企趋业会诵计科眯目制喝度下卸，况“汁本年判利润昆”很的科临目编钻码是铺31抄31艇，所振以这骑里录诚入3切13针1；欢如果熟在建是账的由时候逢，选惰择的扬是别标的行吊业性茅质，传则要璃录入第该行搁业性堆质下膝“邻本年敞利润烈”迟的科惰目编捐码。思）完（二欧）、配已经纱使用肢的科互目设锤置辅厘助核雨算阴当一蝇个科征目已曾经录轮入期隙初余虏额和想本期雕发生酒额后挎，由讯于精糊细核背算的光需求聋，要屯启用壮辅助谷核算株。如季何设怨置？侦例子着：卵“总其它隔应收乔款作”洋科目忧期初永余额调10策0元念，本恳期借面方发劫生2满00迹元，版凭证劝已经内记账愤。因湿为该聪企业夸“毒其它表应收们款尝”疲主要旺是核丸算员毫工预主借差席旅费葱和归效还差武旅费知。公糊司老蛋板就靠想知恰道，理哪个习员工炭有多萌少差黎旅费或没有律归还层。那沫么，与这时揭就要纽把勺“疮其它摔应收裤款址”圾科目刃设置便为善“殖个人据往来君”灭的。狸如何铸设置猛？见步骤扰：强（1古）、软反记帐账，畜取消串凭证瓦审核家和出丹纳签镰字；辱（2件）、粪进入端总账软期初里余额码中，酸把笛“膝其它武应收性款宗”登的期顾初数梳10赚0清辆空；金（3扯）、剧在会包计科否目中惯，把京“剪其它容应收咳款视”犯设置纷为个锁人往烧来辅母助核段算（沿会提承示：蓄“奶此科籍目已络使用耗，修秤改辅速助核皂算可党能会面造成压数据厅错误坝！是设否继否续？鸦”所，点扎击脾“厚确定丛”娘按钮钳）；答（4重）、原在期党初余返额界抵面，续“辨其它渐应收胡款株”漫科目冬显示坟为蓝庄色，掏塑赖亚着后艰双击舰“畏其它盲应收涌款阅”拍的期质初数渴，弹装出个县人往定来期桥初录码入界多面。结假定器期初呜10侦0元程，分波别应鸦收员觉工张馆三4发0元夜，李张四6扫0元听。则您“哈其它替应收裁款并”号的期莲初余足额录本入如筹图2网-5握所示屋。在装“塞个人案往来摧期初竖”拦录入效界面端，点借击顷“触退出狱”到按钮贸，则纤期初衔余额临录入突界面遇“印其它僚应收宵款馅”障显示披为1斗00谅元。帽睡签浪亲昌晒率沫探图甩2-恋5葡篇录入夹“固其它岭应收裹款遇”平的期专初余弯额析钓（5圈）、等在填及制凭远证中贿，找采到有顽“萝其它投应收确款陆”元科目感的凭典证，歼选中昨“砖其它纺应收倘款狭”押分录害，双盟击凭旧证右肺下角吨的左，录旷入辅牛助信模息。利如图笼2-旋6所烫示。挑皱泻设远商付诞混等也图困2-浇6腥修酱改凭拍证的挥上辅通助信申息醉撞予正（6冰）、离重新基对凭验证审垄核、梳出纳鸦签字泽，记犁账。悲期注意茎：皆这个态过程丢中容尸易产准生的恒误操负作：演上述查的操篮作步泛骤，利看似刘简单捉，但防一旦蔑操作残不当喊，容惨易造横成数术据数腿据（戏对账抄不平蹄）。惯下面进就把调这个健误操哲作给希大家次展示晕出己来，剂在以拳后的界操作免过程映中应赠避免沙。灭不正坑确的选步骤耳：雹（1孩）、欣反记堵账，锣取消耐凭证价审核吴和出仅纳签好字；掉矛忧触（2欧）、溉在会鲁计科挖目中骆，把链“绢其它块应收杯款睁”政设置役为个臣人往次来辅住助核姐算；阴敏骄尚缓（3暑）、紫在期礼初余圣额界冷面，凑“崇其它坡应收零款佣”兔科目赢显示刑为蓝抱色，衫表示致辅助病核算岔的科客目，谷辅助雅核算求的科子目是崖不能乒直接东修改蔑期初早余额其的，岭所以失“矛其它输应收贱款碧”烛的期伍初余尸额1滤00洁元无符法删宪除。声恩化喷并（4织）、士双击重“装其它领应收锡款钓”格的期杆初数骆，弹依出个脏人往瞧来期某初录惊入界挥面，饥录入恭张三庸40肝元；弊李四捧60母元。忌曲封企陕石袜慕爹哀（5闭）、秒退出史个人熄往来归期初下录入派界面鹅，则山“跨其它默应收营款哑”商期初邮余额对为2晨00腥元。渴但明眨细记咬录中违显示绘的是袄10率0元烛，这混样就位造成换了建“任总账稀和个针人往缓来辅炊助账望对账虾不平垮”孩。如壁图2聚-7察所示挎：太引申去：歪年度喘结转盐后，断总账象期初搭余额性也会灿出现渡总账绕和辅侨助明袜细账怎对账帖不平鹿的情宵况，吸可以挠参照查上述杆的修案改方引法。座例厉子：遭年度兆结转公后，知总账怖和客弱户往宁来明春细账严对账顿不平怎是。红错误较报告致中显信示：逝应收救账款挠科目害总账害25舍0元且，明扒细账此20奖0元士。试停算平妈衡，诚说明携总账乎数据虎是正散确的扰。很歌可能狐在年披度结灵转过帅程中勒少结脏转了报一行磁明细屡记录颜。先毁修浆改步怜骤：值（1者）到腰会计寄科目晕中，座把匹“燕应收谣账款窜”董的客猴户往独来辅扑助核粗算取晃消；列（2院）到刊总账南期初柴余额床界面评，这堪时欺“竞应收而账款础”肥的期堡初数袜是可菊以修总改的搬。修滤改为建与明稍细记销录合围计一无致（驱不管任明细煌记录乎合计吗是否栗正确仓）。乐本例澡中修航改为修20蒙0元捆。励描迅错丘（牵3）燥再到苹会计暂科目道中，棍把撤“洋应收捧账款罪”馆科目岸设置界为客菊户往律来辅杂助核作算；伶昼毛际较（电4）来再到华总账仔期初辫余额掉中，对双击作“膏应收雕账款诸”沃得期突初数棒，参夫照上枯年末典应收问账款图的客再户往沟来明躺细记赠录，缩在这鹊里补污加记订录，跃或者熔修改瘦记录若金额丹。使仿“店应收员账款费”冤科目萄期初墨余额填为2耗50倡元。跌（还受要保筑证试法算平箱衡）鱼。使注意原：桑如果干开始些试算肺不平跳衡，摸明细皆记录总合计拒数正茎确，散总账钞数不驼正确苗。则湾修改油步骤雷操作误到第欺（3枝）步炮即可淋。植二、塔凭证阳处理册（一逢）、披利息就收入萍的凭锣证处鹿理剧在手另工核辜算下耻，当箭收到熔银行正存款伸利息阴收入涉时，限一般清是借秩记银崭行存鞋款，蛋贷记扰财务导费用捷—魄利息犯收入盐。如晶果在盖软件越中也挤这么秒处理铲，渣如：乞借：鞠银行冰存款璃情60慎辜翅灰叫井内贷：俗利息两费用当—伐利息贼收入疼霉60盲因为唱“哪财务纪费用职”培的科益目性帐质是援“逐支出棚”不，即拔借方国科目衬，则幻在期完间损涨益结套转时娘，软革件默音认是去从贷水方转卡出。怀其间当损益漠结转患的凭嘱证如宇下：哪娇粉慌借：绍本年通利润闸蔬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