苗木快繁工厂项目可行性研究报告

PAGEPAGE2苗木快繁工厂项目可行性研究报告目录第一章项目摘要 11.1项目概况 11.1.1项目名称 11.1.2建设地点 11.1.3建设性质 11.1.4项目建设单位简介 11.1.5建设目标 21.1.6建设内容与规模 21.1.7项目投资估算与资金筹措 21.1.8效益分析 31.1.9结论 31.2研究工作范围及编制依据 41.2.1研究工作范围 41.2.2编制依据 51.3主要技术经济指标 5第二章项目建设背景、必要性及可行性 72.1项目建设背景及由来 72.2项目建设的必要性 82.2.1是响应国家生态文明建设发展的需要 82.2.2是内蒙古自治区加强生态环境建设的需要 82.2.3是提高苗木生产科技含量，实现林业可持续发展的需要 92.2.4是充分发挥辐射带动作用，加快区域经济发展的需要 102.2.5是发展当地农业经济，增强当地农民收入的需要 102.2.6是实现公司整体发展战略的需要 112.3项目建设可行性 122.3.1国家相关政策可行性 122.3.2市场可行性 132.3.3技术可行性 142.3.4企业自身条件可行性 14第三章市场需求分析 153.1我国苗木市场需求分析 153.2西北地区苗木市场需求分析 163.3***苗木市场需求分析 17第四章项目建设地点选择分析 194.1项目选址、原则 194.1.1苗木工厂项目选址 194.1.2项目选址的原则 194.2建设地点简要描述 194.3建设条件分析 204.3.1自然条件 204.3.2交通条件 224.3.3社会经济条件 224.3.4土地资源条件 235.1建设目标 245.1.1长远目标 245.1.2近期目标 245.2项目建设的原则 245.3项目建设的任务 25第六章项目建设方案 266.1项目建设规模 266.2项目建设方案 266.2.1功能分区 266.2.2辅助生产工程建设 276.2.3行政与生活福利设施 29第七章工艺技术方案分析 307.1技术来源及技术水平 307.1.1技术来源 307.1.2技术水平 307.2技术路线 307.2.1试管快繁技术方案 307.2.2非试管快繁技术方案 347.2.3苗木种苗选择的原则 367.2.4苗木选择的种类 36第八章消防、安全、卫生、节能节水措施 438.1消防 438.1.1领导要高度重视消防安全工作 438.1.2健立建全消防安全制度、定期检查、消除隐患 438.1.3加强消防宣传工作，提高职工的消防意识 438.1.4投资消防，确保安全 438.2劳动安全与职业卫生 448.2.1劳动安全 448.2.2职业卫生 448.3节能 448.4节水 45第九章环境保护 469.1环境和生态现状 469.2生态环境影响分析 469.2.1生态环境影响因素 469.2.2水环境影响 469.2.3声环境影响 479.2.4空气环境影响 479.3生态环境保护措施 479.3.1环境保护执行标准 479.3.2施工期环保措施 489.3.3营运期环保措施 509.4结论 51第十章项目组织、运行机制及招投标 5210.1项目的组织管理 5210.1.1组织管理机构 5210.1.2组织管理模式 5310.1.3组织管理思路 5310.2项目区建设的具体管理形式 5410.3劳动定员 5410.4技术培训 5410.4.1专业培训 5410.4.2职业培训 5510.5项目实施进度安排 5510.6招投标 5510.6.1概述 5510.6.2招标组织形式 5510.6.3招标方式 5610.6.4招标基本情况表 56第十一章投资估算与资金筹措 5811.1投资估算 5811.1.1估算依据 5811.1.2投资构成及估算参数 5811.1.3投资估算 5911.2资金筹措 5911.3投资使用计划 59第十二章财务分析 6112.1财务评价的依据和原则 6112.1.1财务评价依据及范围 6112.1.2假设条件 6112.2财务评价基础数据与参数选取 6112.2.1计算期及生产负荷 6112.2.2基准收益率 6212.2.3取费标准 6212.2.4折旧和摊销 6212.2.5税率 6212.2.6公积金 6212.3财务效益与费用估算 6212.3.1销售收入估算 6212.3.2生产总成本估算 6312.3.3利润及利润分配 6412.4财务分析 6412.4.1财务盈利能力分析 6412.4.2财务生存能力分析 6612.5不确定性分析 6612.5.1盈亏平衡分析 6612.5.2敏感性分析 6712.6财务评价结论 69第十三章研究结论与建议 7013.1结论 7013.2建议 70第一章项目摘要1.1项目概况1.1.1项目名称******苗木快繁工厂项目1.1.2建设地点内蒙古自治区******1.1.3建设性质新建1.1.4项目建设单位简介******园林绿化有限责任公司，前身为万里路桥绿化大队，成立于1999年。为更快更好适应经济发展，于2007年注册成立一人有限责任公司。配套建有5000亩的种苗基地。公司秉承“诚信、和谐、创新、发展”的经营理念，向社会承诺“干一处工程，出一项精品”。在短短的几年内，凭借着公司的信誉和实力，先后完成了30多个标段的绿化和景观工程，竣工质量优良率100%。在本地区园林绿化行业中赢得好评。累计完成主营业务收入0.79亿元，实现利税0.33亿元，并顺利通过了GB/T19001-2008和GB/T50430-2007质量认证体系认证。2010年被评为“***市农牧业产业化重点龙头企业”，2012年被评为自治区重点林业龙头企业。公司从业人员75人，其中高级工程师6人，中级职称人员21人、专业设计施工技术人员39人，组成了一支专业化、知识化、年轻化的现代园林绿化企业管理团队。成立初期，公司聘请了北大等高校的专家对企业管理进行了指导，导入先进的企业管理模式和现代化运营系统,实现了人力资源在公司发展中的优化配置和良性组合。形成了集规划设计、施工管理、花木培育、苗木种植、园林景观、假山小品、喷泉喷灌、养护管理及附属工程为一体的现代化园林绿化企业。1.1.5建设目标利用3-5年时间建成西北地区具有相当规模和科技含量的苗木快繁基地。通过专业化、规范化企业管理和网络化、规模化经营，使其成为鄂尔多西北地区最大的集苗木繁育、销售、园林绿化工程、生态旅游观光于一体的专业化生态园林产业基地，逐步把企业培育成具有较强辐射带动能力的农业产业化龙头企业，实现公司的上市目标。1.1.6建设内容与规模苗木快繁工厂规划用地500亩。其中组培实验室研发中心5亩、引种实验与种条采穗圃150亩，组培和试管快繁车间5亩，非试管快繁车间30亩，移植区（幼苗温室、小苗拱棚、连栋温室等）130亩、综合展示区10亩，大苗标准化培育示范区150亩，辅助生产及行政与生活福利配套服务区20亩。辅助生产工程建设主要有道路、给排水、供电、科研楼、材料库、污水处理系统等；行政与生活福利设施工程建设主要有综合办公楼、职工宿舍、生产管护房等。另外，公司现有的乌审旗和杭锦旗项目区均可以作为苗木快繁工厂的大苗标准化生产区。1.1.7项目投资估算与资金筹措1、投资规模本项目总投资为4372.21万元，其中建设投资3939.85万元，建设期利息238.05万元，流动资金194.31万元。2、资金筹措方案项目总投资4372.21万元，其中申请银行贷款1500万元，剩余资金由企业自筹解决。1.1.8效益分析（1）经济效益。经可行性研究分析，项目苗木产品正常年销售收入1390.00万元，利税总额715.19万元，利润总额691.56万元，净利润518.67万元。项目所得税前财务净现值2818.23万元，财务内部收益率20.96%，所得税前投资回收期为6.12年（含回收期）；所得税后财务净现值1805.80万元，财务内部收益率16.56%，所得税后投资回收期为6.94年（含建设期）。（2）社会效益。苗木快繁工厂项目建设将盘活***地区乃至西北地区苗木市场，增加地区绿化苗木种植积极性，为地方财政创收。另外苗木快繁基地的运营、管理、种植、养护等需要雇佣大量人员，可解决当地农村富余劳动力就业。还可以缓解相关专业大学生就业难的问题，项目绿化苗木标准化种植、科学化管理的技术示范以及项目单位对当地农户的技术培训，可促进当地种苗产业的发展，给当地农民带来可观的收入。（3）生态效益。项目本身建设是绿化果树苗木的种植，不仅不会对于生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地的生态环境。项目建成实施后将有效地改善项目地生态和人居环境。1.1.9结论本项目的建设符合国家林业产业政策和行业发展规划，符合内蒙古自治区关于生态发展的要求。在建设条件、种苗基础、建设单位经济技术实力、技术路线等方面都能够适应生态环境建设、深化林业改革以及城市发展对优质绿化苗木的新要求，具备了建设的基础和条件。项目的建设，充分体现了科技兴林战略的重要作用，有利于***市乃至整个西北地区林业产业生态化和林业生态产业化目标的实现，起到良好地示范和带动作用。通过与国家级科研单位共建技术研发中心，大力推广苗木快繁技术，有利于缩短苗木繁育周期，提高效率，增加经济效益；实施标准化种植，有利于提高苗木种植的科技含量，有利于苗木交易的价值标准制定。苗木快繁工厂项目的实施，改善了目前西北地区苗木快繁技术无专业化、标准化、规模化的产业现状，将引导西北地区苗木产业发展方向，带动农民致富。项目建设具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。1.2研究工作范围及编制依据1.2.1研究工作范围（1）论证项目建设的必要性和可行性；（2）实地勘测项目区现场，根据建设场地的实际情况，进行总体布置方案研究；（3）分析市场，设计项目营销方案；（4）研究项目方案，确定项目的建设规模和技术方案；（5）对工程方案及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（6）投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（7）项目社会效益、环境效益分析；（8）提出项目可行性研究结论和建议。1.2.2编制依据（1）《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（中发〔2003〕9号）；（2）国家林业局《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见〉的实施意见》（林造发〔2006〕50号）；（3）国家林业局《全国林木种苗工程建设总体规划》（1999－2003年）；（4）国家林业局《林木种苗工程建设标准》和《林业苗圃工程设计规范》；（5）国家林业局《关于印发〈林业建设项目可行性研究报告编制规定〉（试行）和〈林业建设项目初步设计编制规定〉（试行）的通知》（林计发〔2006〕156号）；（6）《内蒙古自治区林业发展“十二五”规划》；（7）《***市林业生态建设“十二五”发展规划》（8）***市关于林业发展的其他相关政策法规；（10）其他有关法律法规、技术规程、标准与规范及***园林绿化公司提供的有关技术资料。1.3主要技术经济指标表1-1主要经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元4372.21建设投资万元3939.85建设期利息238.05流动资金万元194.312平均年收入万元1288.913平均年总成本万元621.84平均年固定成本万元415.95平均年可变成本万元205.894平均年经营成本万元361.195正常年利税总额万元669.26平均年营业税金及附加万元24.10平均年利润总额万元645.16平均年增值税万元0.006财务内部收益率%16.56税后7财务净现值万元1805.80税后8税后投资回收期年6.94含建设期9财务内部收益率%20.96税前10财务净现值万元2818.23税前11总投资收益率%16.6112投资利税率%15.3113项目资本金净利润率%13.2414盈亏平衡点%39.20第二章项目建设背景、必要性及可行性2.1项目建设背景及由来《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》指出：“在贯彻可持续发展战略中，要赋予林业以重要地位；在生态建设中，要赋予林业以首要地位；在西部大开发中，要赋予林业以基础地位。”园林苗木产业作为生态环境建设、现代林业和林业产业的重要组成部分，随着工业化、城镇化和农业产业化的统筹推进，已经发展成为带动城乡经济发展、拉动内需的新生力量。林木种苗是植树造林的物质基础，在林业生态建设中起到举足轻重的地位和作用。国家财政每年都拿出大量资金支持林木中苗木基地建设。党的十八大报告指出“建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，把生态文明建设放在突出地位，融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程，体现了尊重自然、顺应自然、保护自然的理念。”这一重要战略思想的提出，为国家生态建设指明了方向和奋斗目标。***市林业发展既将为北方生态屏障功能的恢复与建设做出贡献，又将为黄河泥沙源治理、沙尘暴源区治理提供技术支撑，更重要的还将为***的能源基地提供强有力的生态保护。因此发展以快速扩繁为主的苗木产业将成为***林业产业发展的重中之重。而目前***地区苗木生产由于缺乏专业化、标准化、规范化的技术路线引领，多年来一直沿用传统的露天苗圃栽培方式，存在科技含量低、分散经营，品种单一，回馈周期长，规模小，生存率低，销售渠道不畅等诸多问题，迫切需要一个集中经营、生产周期短、产业化水平高的现代化苗木生产龙头企业带动整个产业的发展。因此，***市***园林绿化有限责任公司特邀请农业部、林业部、中国农科院等部委和科研单位的专家对苗木快繁技术进行规划和把关，建设西北地区最大的集苗木快繁、生产经营、园林绿化工程、生态旅游观光于一体的专业化生态园林产业基地。同时向社会提供优质苗木，通过基地的推广带动作用，推动苗木生产向区域化、基地化、标准化方向发展，满足西北地区种苗业跨越式发展的需要。2.2项目建设的必要性2.2.1是响应国家生态文明建设发展的需要近几年，我国正在加大生态环境建设的步伐，对花卉、林木投资力度不断不加大，人工造林的速度也在加快。到2050年，我国的森林覆盖率将稳定在26%，将比现在增加近10个百分点，要达到此目标，种苗是核心。另外自六大林木绿化工程（通道绿化、交通沿线荒山绿化、村镇绿化、厂矿区绿化、环城绿化、城市绿化等）启动以来，特别是京津风沙源治理二期工程的启动，许多省市特别是三北（华北、西北、东北）地区省市的造林任务大幅度增加，种苗需求量也不断增大，有些省市的需求量甚至增加了50%。随着我国生态环境建设步伐的加快，需要大量的优良苗木，我国生态绿化苗木供需矛盾较为突出。因此，开发运营西北地区第一苗木快繁基地项目，符合国家生态发展需要，大势所趋，机遇难得。2.2.2是内蒙古自治区加强生态环境建设的需要没有生态安全，没有生态屏障，就没有人类的文明。内蒙古地区作为我国北部的重要生态屏障，保护和建设好生态环境，不仅关系着我区各族群众的根本利益，对促进民族团结、边疆繁荣稳定具有重要意义，也关系华北、东北和西北的生态安全，甚至直接关系到全国经济社会发展大局。因此，党中央、国务院非常重视内蒙古的生态环境建设，并寄予很高期望。胡锦涛总书记先后两次深入内蒙古视察指导工作，要求内蒙古“要本着对国家、对民族、对子孙后代高度负责的精神，切实保护好内蒙古这块辽阔草原，保护好大兴安岭这片绿色林海，为建设祖国北方重要生态屏障做出贡献。”自实施西部大开发战略以来，自治区逐年加大投入力度，先后实施了退耕还林、天然林资源保护、京津风沙源治理、退牧退耕还林还草等生态工程，大力增加和恢复林草植被。还确立了“把生态建设作为最重要的基础建设来抓，努力把内蒙古建设成为祖国北方最重要的生态防线”的发展战略，全力实施生态建设重点工程和禁牧、围封转移、收缩发展等措施，切实加大了建设和保护力度，从而使内蒙古生态建设步入了快速、高效、健康的发展阶段，也使内蒙古经济、政治、文化、社会、生态走上了全面协调发展和可持续的道路。在辽阔的内蒙古大地，人们明显感受到草场更绿了，树木更多了，风沙更少。但是，我们应当看到自治区生态建设的任务还很艰巨，还需要更多的绿地和提高现有绿地的绿量，需要大量的优质的苗木。本项目的实施启动，将缩短育苗周期，并提供西北地区适生乃至全国适生的优质林木种苗，缓解各地、各类绿化工程建设中优良苗木的需求紧张状况，满足我区城乡生态建设、矿区生态修复工程以及新农村建设所需要的各类优质苗木的需要。2.2.3是提高苗木生产科技含量，实现林业可持续发展的需要我国绿化苗木生产历史悠久，多年来一直沿用传统的露天苗圃栽培方式，大多品种单一，规模小，生产技术落后，苗木质量不稳定，苗木成活率低，产品供应季节短，生产周期长，生产率低，占用大量的优质农田。生产水平远远跟不上发展需要，迫切需要找出一条产量高、质量稳、产业化水平高及能出口创汇的现代化绿化苗木生产新途径，为我国农业产业化与国际市场接轨打下良好基础。基地的建设将引进一些新技术、新品种加以利用，提高西北苗木产业的整体科技含量，加强苗木的集约化管理，抓好病虫害防治，适当稀植，强化整形，确保苗木质量有大幅度的提高。其次，基地的建设定位走“标准化、规模化、专业化、科技化、市场化”的发展道路，从而使西北地区苗圃业达到产品优质化，管理精细化，苗圃特色化。最后，公司以自己强大的经济实力，可以将结合西北地区的苗木产业资源，组织相关的科研院所，大专院校等联合攻关，提升苗木产品的科技含量，并加快推向市场步伐，打造***苗木品牌，满足现代林业建设需要，实现林业和社会与经济的可持续发展。2.2.4是充分发挥辐射带动作用，加快区域经济发展的需要建立高标准苗木繁育基地、进行绿化苗木的资源收集、整理和培育，符合林业发展新形势的要求。通过规模化生产，集约化经营，为苗木新品种、新技术开发提供了示范基地，能够有力地辐射带动周边广大群众培育优良苗木，带动区域绿化种苗的规模生产，对于加速***市及周边地区苗木生产体系建设，加快区域经济健康、快速发展意义重大。2.2.5是发展当地农业经济，增强当地农民收入的需要项目区地处***市***旗镇，是***旗实施农产品加工产业化的重点区域，而当地农民以户为单位、经营规模偏小、劳动生产力水平低、产业化水平不高，农业综合效益也不太理想，这些已经成为制约农民创收的瓶颈和主要因素。项目的实施，可以充分发挥区位优势，有效整合项目区的土地资源，优化产业结构，扩大当地农业产业规模，从而把资源优势转化为经济优势，不断提高农民收入。苗木种植可以带动农村种植结构调整，并促进当地种植结构优化和升级，促进农增效、农民增收。苗木种植平均亩产值为2—3万元，而种植一般经济作物亩产值为只有1000—2000元，苗木种植是种植其他作物产值的20到30倍，经济效益明显，苗木种植对农民具有极强的吸引力，按项目辐射5万亩苗木种植，每亩增收10000元计算，可带动当地农民增收5亿元。另外，苗木种植基地的建设，将极大带动当地农村人口就业，按每亩每年10个工，每工按60元计算，项目的实施计划发展3000亩绿化苗木基地，每年可直接带动当地农民工收入180万元。苗木基地建设可辐射带动项目区周边农户种植苗木的积极性，增加农户的收入，促进***旗新农村建设和经济的发展。2.2.6是实现公司整体发展战略的需要随着“十二五”规划的逐步实施，市场对绿化苗木的品种、质量、数量的要求也越来越高，同类行业的竞争也越来越激烈。面对激烈的市场竞争，如何提高竞争力，成为花卉苗木企业面临的主要问题。国内外大型苗木企业产业的发展已经证明，高度专业化、标准化、规范化是苗木产业健康、快速发展的基本经验。专业化能有效集中技术力量，进行专项研究和技术攻关（苗木快繁技术），从而保证苗木产品的质量；标准化能形成约定俗成的工艺流程，确定苗木生产的示范标准，特别是能保证同类苗木在适生地的繁育、采穗、种植和管理，确保成活率；规模化可以有效合理地整合土地、人力、资金资源，有助于生产、销售和管理。因此，花卉苗木企业要在产品类型上、生产周期上、工艺流程上形成自己的特色，创造自己的专业品牌，扩大生产规模，向规模经营求效益。公司拟把苗木繁育基地作为未来产业发展重点，同时配套生态修复示范项目、新农村建设示范项目打造集绿化苗木繁育、生产经营、园林绿化工程、生态旅游观光于一体的专业化生态园林产业基地。通过苗木工厂项目的建设实施，满足公司后续发展对苗木的需求，同时也是加速实现科技兴林战略的迫切需要，是实现西北地区苗生产工厂化、造林良种化、品种多样化、质量标准化的重要措施之一。2.3项目建设可行性2.3.1国家相关政策可行性《国家林业发展十二五规划》指出，到2015年林业产业总产值将达3.5万亿元，国家将发展林业战略性新兴产业，包括生物能源林基地建设，积极培育林业生物产业、新能源产业和新材料产业等。出台了一系列林业政策：一是加大林业生态建设投入，建立林业生态建设投入保障制度，加大林业基础设施建设投入。二是建立健全生态补偿和林业补贴制度，完善森林生态效益补偿基金制度，建立健全中央财政造林、森林抚育、湿地保护补助、林木良种、林业机具购置等财政补贴制度，研究制定深化集体林权制度改革、荒漠化治理、木本油料产业和林业生物质能源发展的财政支持政策，加大对林业有害生物监测和防治的支持力度，完善林业金融税收扶持政策。三是完善林业发展的市场体系，引导社会资金投入林业发展，大力培育林产品市场体系，建立和完善林产品市场准入制度。进入新世纪，党中央、国务院从全面建设小康社会和加快推进社会主义现代化的战略全局出发，对林业做出了全新的科学定位，确定了以生态建设为主的发展战略，整合了生产力布局，启动实施了六大林业重点工程，林业建设步入了一个加快发展的新时代。为进一步减轻京津地区风沙危害，构筑北方生态屏障等需要，2012年10月，中央决定，将实施为期10年的“京津风沙源治理二期工程规划”，总投资达877.92亿元。11月8日，党的十八大又提出了生态文明建设这一重大战略思想。应当说，我国的生态建设已经步入了一个发展的战略机遇期。《国家林业产业政策要点》指出，“对用于国内建设的速生丰产用材林、珍稀树种用材林等基地建设，及其森林防火、生物灾害防治和林木种质资源保存利用、林木良种选育、繁殖、推广、使用，都给予积极扶持。”等等。这些政策和机遇为该项目的实施，提供了重要的政策保证。2.3.2市场可行性从全国苗木市场来看，苗木需求主要存在绿化大苗供不应求、高速路和高等级公路用苗量剧增、以灌木彩叶树种长青树种为主等城市绿化需求上升、立体绿化日益受到重视、造型苗木销路在拓展等现状。近年来，西部地区推进城市化进程，各地实施一些大型主题工程，给苗木产业带来了巨大的商机。最近一两年内，在各地建设大项目的拉动下，一些适生的绿化苗、造林苗品种一直处于供不应求的状态。西北苗木品种以耐盐碱、耐贫瘠和沙生性适生植物为主。云杉、杨树、樟子松等造林苗，国槐、紫叶李、石榴、七叶树、樱花、皂角、紫荆、银杏、毛白蜡等以落叶树种为主的绿化苗，黄杨、紫叶小檗、月季、石楠等灌木这些都是近年来适合陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等西北地区种植的首选树种。从***市现实的需求量看，随着国家和当地生态建设相关工程的启动，绿化苗木量将会大幅度增加，绿化苗木产业将会有较大的市场空间。《内蒙古自治区林业发展“十二五”计划》明确了区盟的主要目标和任务，全区林业产值要达到9.6亿元，比“十一五”期末，增加3.6亿元，增幅60%。***市计划在“十二五”期间，国土植被覆盖率稳步提高，全市植被覆盖率稳定在75%以上，森林覆盖率达到26%以上。荒漠化治理取得明显成效，建成全部4.44万平方公里生态自然恢复区。由此可以看出，苗木快繁工厂项目建设市场条件是可行的。2.3.3技术可行性该项目将依托相关科研单位，采取共同研发、技术指导、科技服务的技术路径，将传统的育苗技术与现代快繁技术（试管快繁和非试管快繁）相结合，形成高效率、高质量、高效益的快繁技术标准体系和工艺流程，并构建公司独有的苗木产品组合体系（适生系列、特异系列和抗逆系列），为***、内蒙古地区乃至西北地区绿化市场提供优质苗木，为国家和地区生态建设做出公司的贡献。2.3.4企业自身条件可行性******园林绿化有限责任公司，是专门从事城市园林绿化工程的企业，是***农牧业产业化重点龙头企业。公司固定资产7233万元。成立初期，就聘请了北大等高校的专家对企业管理进行了指导，导入先进的企业管理模式和现代化运营系统,实现了人力资源在公司发展中的优化配置和良性组合。形成了集规划设计、施工管理、花木培育、苗木种植、园林景观、假山小品、喷泉喷灌、养护管理及附属工程为一体的现代化园林绿化产业体系。多年来，一直承担***地区林业绿化苗木的生产供应，并承揽了***市多项绿化工程，优良率达到100%。主要源于公司有一支专门从事苗木专业的技术团队，为该项目的实施提供了强力有力的技术保障。项目实施后，公司将会进一步得到中国农业科学院相关专家的策划和技术指导，公司的专业技术水平将得到更大的提升。PAGEPAGE86第三章市场需求分析3.1我国苗木市场需求分析我国绿化苗木生产企业中，占主体地位的是大量的中小企业和个体育苗户。而且，苗木生产规模较小、品种单一、质量不高，难以满足庭院美化、城市绿化、植树造林等对高质量、大批量苗木的需求。近年来，我国苗木行业通过政府、协会、企业的联动，品种研发、花木种植、工程施工、园林养护等各个环节迅速发展，相互联系日益紧密，产业化链条逐步完善。越来越多的企业在经营管理模式上有了新的突破，比如，适度规模化、集约化，注重质量、制定标准，关注特色、力创品牌，掌握政策、信息制胜。当前，庭院美化、城市绿化、植树造林等对高质量、大批量花卉苗木的需求是产业发展的动力。在苗木生产方面，一批大型苗木企业、工程公司逐步发展壮大，他们通过建立示范园区、良种基地，采用标准化生产技术，走上了基地化、良种化、专业化、产业化的道路。另外，房地产业、城市绿化、植树造林等对苗木需求的持续增加，许多苗木行业以外的大集团、大公司也纷纷跨入，这对中小型企业来说，既是机遇，也是挑战。应当说，现在的苗木行业处于一个快速发展期。大中型的苗木企业正逐步迈向规模化、规范化、专业化，苗木主产区的管理、服务慢慢也会跟上。小型企业和个体苗木生产者将逐步被边缘化。对于在业界占主体的中小型企业和育苗户来说，应该在危机中迎头赶上，特别是转变生产观念，了解市场规律，从而在激烈的苗市竞争中站稳脚跟。党的十八大召开后，人们对生态建设的认识将进一步提高，生态建设理念将进一步强化，各级政府将会加大力度，进一步搞好生态建设，加大对绿化苗木产业的投入。可以肯定，随着党和国家对环境保护和城乡生态建设的日益重视，绿化市场将在“十二五”期间甚至更长时间内推向高峰。然而，从目前国内绿化情况看，全国绿化苗木总量过剩，规格苗木供应不足，区域性种植品种不合理，苗木的适生性、抗逆性不强，部分苗木种植成活率不高，国内苗木市场的阶段性、结构性过剩的问题已经出现。综合分析，我国苗木市场将会呈现以下发展趋势：大中规格苗木依然俏销，彩色树种倍受欢迎，容器苗木潜力很大，苗木需求多样化，抗逆性苗木将会受到青睐。3.2西北地区苗木市场需求分析随着国家天然林保护工程的实施，林业工人已完成了从伐木人到种树人的角色转变，加之退耕还林政策在全国各地的推进，林木种苗需求量逐年递增，种植林木种苗已成为林区人增收致富的朝阳产业。总的看来，西北苗木市场空间相当巨大远未达到饱和状态。由于西北地区各级政府高度重视绿化产业，因而，各种绿化工程所需适生苗木的数量会不断增加。这些给苗木生产企业带来了良好发展机遇。西北地区苗木重点产地主要集中在陕西、宁夏、新疆、甘肃等地。最近几年，陕西省苗木生产实现了跨越式发展，陕西周至、杨凌、榆林等地也已经成为全国知名的苗木生产地。宁夏苗木生产目前也有了较快的发展，该区苗木主要集中在泾源县，当地投资建成了特色林木工厂化育苗中心，每年可向市场提供所需的优质种苗，鼓励农民参与苗木生产。相比之下新疆苗木产业发展相对滞后，苗木生产主要用于满足当地造林绿化，以集体或国有苗圃为主。但是，西北苗市遇冷的现象依然存在，主要原因，大致可以归结为三点：一是天气因素，由于西北地区气候条件恶劣，给苗木产业带来不利影响，适生苗木品种较少，因而当地苗木生产商的积极性不高。二是政策因素，各地虽然出台了一系列相关政策，但是执行过程中的消极懈怠以及变通，致使政策落实的力度不够，苗木产业的政策保障不到位，使得苗木产业发展受阻。三是人为因素，由于部分苗木只有观赏价值、生态价值，而经济价值不是太高，也影响了苗木生产商的积极性；而且，大多数苗木生产流程缺乏专业性，缺乏专业的的技术人员等等。因此，绿化苗木产业发展，必须把气候条件与苗木产业结合起来，保证苗木的适生性；必须研究政策法规、贯彻落实好政策法规，确保苗木产业的可持续性；必须注重专业人才培养和使用，积极为他们的研发、生产、管理和销售创造条件。3.3***苗木市场需求分析***市在2010年6月2日颁布了《***市林业生态建设“十二五”发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出：着力推进林木良种选育推广、林木种苗生产供应、林木种苗行政执法和林木种苗社会化服务四大体系建设。《规划》要求在“十二五”期间，重点完成全市9个旗区林木种苗站标准站建设，改扩建10个标准化苗圃和8个（现有3个）林木良种基地建设，完成种质资源原地和异地保存库建设以及5个生物质能源林建设项目。力争使***市年均育苗面积达到3万亩，五年完成育苗15万亩，其中新育面积年均达到1.5万亩，五年达到7.5万亩；苗木年产量（在圃量）保持在10亿株，年出圃苗木达到4亿株，五年出圃量达到20亿株，年出圃容器苗达到4千万袋，五年达到2亿袋。据统计，***市从事苗木繁育、种植的中小企业和个体户达135家之多，规模最大的当属***造林总厂。整个***市苗木总产量约13.97亿株，其中容器育苗0.98亿株，占总量的7%，良种苗木0.36亿株，占总量的3%。育苗树种逐年增加达四十多种，其中针叶树种主要有樟子松、油松、侧柏、桧柏、云杉等达6.96亿株，阔叶乔木主要有杨树、柳树、槐树、榆树等达1.22亿株，灌木主要有杨柴、沙棘、紫穗槐、柠条、花灌木等达5.79亿株。可供今冬明春造林用苗11.14亿株。***市属干旱性大陆气候，可谓自然环境恶劣，但在这样的环境下，自然之手千挑万选，为***市留下了相对较丰富的物种资源，有许多古老残遗和珍稀植物，其中国家级重点保护植物四合木、沙冬青、蒙古扁桃等18种。四合木为国家一级保护植物，是内蒙古唯一特有属植物，也是蒙古高原、亚洲中部特有属之一；沙冬青是国家重点保护植物，是亚洲荒漠唯一的常绿阔叶灌木。在恶劣环境中不仅顽强生存，还用美丽的花果装饰着这片土地。透过一些目前保留的植物种，还可以看到几百年前甚至千年以前的生态状况。我们可以人工培育这些植物用于防风治沙、治理水土流失，用于盐碱滩植树造林，利用其花果开发林果产品创造经济效益，用于园林、庭院绿化、美化。总之，可以用三句话来概述市场需求预测结论：国家重大工程的实施，给苗木产业发展带来了商机；城乡一体化发展趋势，为苗木生产销售提供了平台；矿区的生态修复工程，为快繁成果展示创造了条件。第四章项目建设地点选择分析4.1项目选址、原则4.1.1苗木工厂项目选址***市***旗镇。4.1.2项目选址的原则项目选址坚持以下几个原则：（1）符合国家、***旗地区和城乡建设规划的要求；（2）满足项目对原材料、能源、水和人力供应、生产工艺、营销的要求；（3）节约和效益的原则，尽力做到降低投资、节省运费、减少成本、提高利润；（4）节约项目用地，尽量不占或少占农田；（5）注意环保，以人为本，减少对生态和环境的影响；（6）实事求是的原则，调查研究多个场址，进行科学分析和比选。在对厂址考察调研中，苗木专家经过认真分析、科学论证，确定***旗镇为最佳项目区域。4.2建设地点简要描述本项目建设地点位于内蒙古自治区***市***旗镇，占地500亩。境内呈南北狭长地形，分为三个区域：南部为矿产资源区，中部是生态植被恢复区，北部为沿河高效农牧业区。项目地就坐落在中北部区域。镇内交通便捷，南北向的德敖复线、柴榆线与东西向的109国道、树吉线纵横相交，形成井字形交通框架，黑色路面总里程150公里，镇村砂石路186公里。4.3建设条件分析4.3.1自然条件（1）地理位置***旗位于***市北端，东邻准格尔旗，南连东胜区，西接杭锦旗，北靠黄河，全旗总土地面积：1115.7万亩（不包括机械化造林总场）地理坐标东经109°00'-110°45'，北纬40°00'-40°39'，黄河流经本旗北缘，流长178.5公里。项目地所在的镇位于达旗东部，东与吉格斯太镇相邻，西与王爱召镇毗连，南与准旗、东胜区接壤，北靠黄河。南部为丘陵山区，矿藏丰富；北部地势平坦，土壤肥沃，水资源充足。（2）地形地貌***旗地形南高北低，起伏不平，南部丘陵沟壑区，面积344.92万亩，占总土地面积的27.81%，中部库布齐沙漠区，面积604.41万亩，占总土地面积的48.74%，北部黄河冲积平原区，面积290.80万亩，占总土地面积的23.45%，海拔1000-1500米。因受南部丘陵区地形起伏，侵蚀切割的影响，历史上形成了“十大孔兑”（季节性河流），由东到西间隔排列，由南到北经库布齐沙漠直泻黄河。***旗分三大自然类区，南部属***台地北端，系丘陵土石山区，地势起伏较大，水土流失严重；中部为库布其沙带，土壤属沙壤土，宜林宜牧，水土流失特别严重；北部为黄河冲积平原，地势平坦，土壤属灌淤草甸土类，是国家商品粮基地和国家农业开发区。镇就坐落在***旗的北部，具有较好的地缘优势。（3）气候***旗年平均降水量316毫米，分布趋势为由东向西递减，春季降水量小，降水多集中在7、8、9三个月。年平均蒸发量在2600毫米，是降水量的8倍。年平均气温平原区低于丘陵区，东部区低于西部区，由北向南平均气温6.1℃至7.4℃。全年大于等于10℃的有效积温为3197℃。年日照时数为3159.4小时，无霜期130-140天。干旱多风是***旗气候特点，年平均风速为（4）水文黄河位于***旗境北部边界，是***旗与包头市、巴彦淖尔市的界河，属过境河流，境内全长178.5公里，多年平均径流总量310亿m3。国家黄委会配给***旗的黄河取水量为1.6亿m3；到2010年增加到3.1亿m3，其中农业灌溉水量为16000万m3。***旗境内及其边界有南北流向的季节性河流十条，号称十大孔兑，自西向东排列的河流分别为毛不拉孔兑、卜尔色太沟、黑赖沟、西柳沟、罕台川、壕庆河、哈什拉川、母花沟、东柳沟和呼斯太河，其中毛不拉孔兑和呼斯太河为***旗与杭锦旗、准格尔旗分界的界河。十大孔兑流域地表水资源量为14408.71万m3，可利用量为9201.7万m3。***旗水储量大，水质好，分布广。地下水贮水类型主要包括松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、层状基岩裂隙水、基岩裂隙岩溶水四大含水类型。境内地表水平均径流量1.55亿m3。黄河过境流程178.5公里，年平均径流量248亿m3。“十大孔兑”总流域面积556000公顷，穿过全旗境内流入黄河。地表水质良好，地下水分布明显而稳定，类型多样，但开采条件不平衡。全旗大气降水补给量3.2亿m3，地下水储量533亿m3。（5）土壤土地类型和土壤种类分布，因地形地貌差别而异。***旗南部主要是丘陵坡地和部分沟川地，主体为栗钙土类；中部为固定、半固定沙丘及丘间低地，以风沙土为主，北部为平原滩地，以草甸土、盐土、沼泽土为主。草甸土是旗境内土壤中质地与生产性能良好的土类，主要分布于平原地带，灌淤草甸土亚类肥力、水分等状况更好，其面积占草甸土类一半以上，是培养高产稳产农田的基础土壤。项目的建设地镇就这一地区。4.3.2交通条件***旗交通便捷，包神铁路、210国道及包（头）茂（名）高速公路、德敖运煤复线、乌泊公路、正在建设的高头窑至解放滩运煤专线和德胜西至萨拉旗的公路纵贯南北。109国道、阳巴公路横贯东西；包（头）达（旗）快速通道、包头东兴至树林召高速公路连接线、马场壕到呼斯梁公路、树林召沿黄河铁路、包（头）西（安）铁路的前期工作正在进行。这里的交通十分便利，为快繁苗木的外销提供了较好的条件。4.3.3社会经济条件***旗是以蒙古族为主体，汉族占多数的少数民族地区，全旗总人口35.4万人，农业人口为15.7万人，辖8个苏木镇，农村现有劳动力为11.5万人，粮食总产量115040万斤。据2006年统计，全旗国内生产总值达到89.5亿元，财政收入14.02亿元，农牧民人均纯收入7192元。2011年地区生产总值突破25亿元，财政收入达到2.2亿元，农牧民人均纯收入达到10500元。全旗已具有数字传输、程控电话、无线寻呼、移动通讯等多功能，多层次的综合通讯系统，建成了遍布城乡有线无线相结合的现代化通讯网。地理位置优越，自然条件得天独厚，农业基础较为牢固，国民经济发展潜力很大。为振兴经济，中共***旗党委政府认真总结经验教训，积极搞好生态建设，高度重视林业产业发展。并于2009年4月16日专门制定了《***旗林业局林业“十二五”中长期规划》，指出要把林业产业基地和林业苗木基础设施建设作为重点。规定的出台为***旗林业的发展指明了方向，也为苗木快繁工厂项目的实施，提供了政策依据和制度遵循。把中部作为生态植被恢复区，目前已经人工植树、种草及围封草场共计14.3万亩。4.3.4土地资源条件***旗位于黄河灌溉区，土肥水沃，物产丰富，是***国家商品粮生产基地。近几年，在实施天然林和原有人工林保护的基础上，大规模进行了林业建设，全旗共有林业用地面积423068公顷，其中有林地面积48739公顷，疏林地面积5473公顷，灌木林地面积143240公顷，未成林地面积50656公顷，宜林地174349公顷，全旗森林覆盖率为23.18%，植被盖度达到78.8%。灌木林资源在***旗有林地资源中占据主要地位，根据立地类型不同，北部平原区以杨树、旱柳为主，中部库布齐沙漠区以沙柳、杨柴、杨树、大白柠条、沙棘为主，***旗林种多样，但主要以防风固沙林和水土保持林为主，这两大林种占林地面积99%，经济林及其它林种比重较低。第五章建设目标及任务5.1建设目标5.1.1长远目标苗木工厂的总体目标是：用3～5年时间，将苗木工厂建设成为西北地区适生苗木的最大的供应基地。通过市场化运作、企业化管理、规模化经营，使公司成为具有较强辐射带动能力的林业产业化重点龙头企业，成为西北地区最大的集苗木快繁、生产经营、园林绿化工程、生态旅游观光于一体的专业化生态园林产业基地。实现公司上市目标。5.1.2近期目标（1）生产目标。确定工厂选址，进行土地平整改良；确定具有适生性、抗逆性、特异性的苗木品种；利用现有人员技术和设施设备有选择地进行扦插快繁，实现品种繁育、大苗培育等一条龙生产，保证公司有一个新的经济增长点。（2）实验研究目标。根据苗木工厂建设生产需要，联合国内权威机构共同组建研发中心，开展选择育种、引种、繁殖技术、栽培技术和生物技术等多方面的试验研究，逐步形成公司独有的专利技术。（3）人才培养和服务目标。采取“走出去、请进来”的办法，培训技术生产队伍，近两年内，高薪招募专业人才到公司入职。（4）经济效益目标。快繁工厂应以经济效益、社会效益和生态效益并重为目标。力争年销量和产值递增30%以上。5.2项目建设的原则（1）建设目标要明确，布局合理，与企业整体发展思路一致的原则；（2）坚持以市场为导向和高技术含量的原则，研究与开发相结合，不断推出新品种、新技术；（3）坚持长短结合的原则，既要立足当前，促进产业升级，又要放眼长远，增强产业发展后劲；（4）坚持以质量为核心的原则，依靠高新科技加强生产管理，提高产品质量，创绿化苗木产品名牌；（5）坚持效益优先的原则，建立市场化运作机制，提高资产的运行效率和资金使用效益；（6）采用先进的科技成果，按照有关技术标准和科学管理的要求进行建设，逐步做到科学化、现代化、标准化和规范化。5.3项目建设的任务为保证项目建设目标的实现，在遵循项目指导思想和建设原则的基础上，本着需求与供给相协调的原则，主要从以下几个方面建设：生产工程：包括研发中心，育苗区（幼苗温室区、小苗拱棚区）、快繁车间，引种实验区、移植区、大田生产区、综合展示区等建设。辅助生产工程：完成土壤改良、给水排水工程、道路工程、供电工程、科研工程、生产设施配套工程的建设任务。行政与生活福利设施工程：完成综合办公楼、生产管护房和职工宿舍的建设。第六章项目建设方案6.1项目建设规模苗木快繁工厂总规划500亩。其中组培实验室研发中心5亩、引种实验与种条采穗圃150亩，组培和试管快繁车间5亩，非试管快繁车间30亩，移植区130亩，大苗标准化培育示范区150亩，综合展示区10亩，20亩建设辅助生产工程及行政与生活福利设施工程。辅助生产工程建设主要有道路、给排水、供电、科研楼、材料库、污水处理系统等；行政与生活福利设施工程建设主要有综合办公楼、职工宿舍、生产管护房等。另外，公司现有的乌审旗和杭锦旗项目区均可以作为苗木快繁工厂的大苗标准化生产区。6.2项目建设方案6.2.1功能分区依据苗木工厂现状、项目布局与建设内容，整个工厂可区划为个研发中心、快繁车间、移植区（拱棚、日光温室、连栋温室）、大苗标准化培育示范区、引种实验与种条采穗圃、快繁成果综合展示区和配套服务区。（1）快繁研发中心。规划面积5亩。主要研发快繁技术参数，制定快繁技术流程，储存实验数据，研究技术标准，组培快繁培养基的研发。（苗木实验室、企划室、培训室、苗木档案室、种苗标本展览室等）（2）试管快繁车间。规划面积5亩。主要依据相关标准和流程进行快繁实践、生产活动。其中包括以下库室建设：器皿洗涤室、药品室、培养基制备室、培养基储藏室、灭菌消毒室、晒瓶室、接种室、培养室、驯化室等。（3）非试管快繁车间。规划面积30亩。进行非试管苗的快速繁殖。主要通过建立控温、控湿快繁苗床，通过硬枝扦插、软枝扦插、催根、催芽、播种催芽等技术，高密度、快速繁殖苗木。（4）移植区。规划面积130亩。通过扦插、播种、组培等技术培育出的幼苗，经温室大棚炼苗后，移栽在移植区内，培养小规格苗木或为大苗培育区提供种植材料。（5）大苗标准化培育示范区。该区域占地面积150亩，从移植区内移栽到此区域，培养胸径10cm以上的大规格苗木。要严格按照树种、品种设计配植图，按照配植图进行定植，做好生长调查记录和虫害防治。（6）引种实验与种条采穗圃。（也称优良母本品种培育区）规划面积150亩。该区是引种、组培和新种引植及新品种特性的观察试验及种条采穗区，是通过引种实验筛选出适合本地区发展的外来树种、优良种源及家系，通过采用优良适生母树种条（或种芽），采用组培和快繁技术开展无性繁殖的试验区域。（7）快繁成果综合展示区。该区规划面积10亩，按照适生性、抗逆性和特异性三大种类模块，分别展示快繁成果，打造多元化立体示范园。供领导参观、客户选择。（8）配套服务区。规划面积20亩。辅助生产工程建设主要有道路、给排水、供电、科研楼、材料库、污水处理系统等；行政与生活福利设施工程建设主要有综合办公楼、职工宿舍、生产管护房等。6.2.2辅助生产工程建设（1）土壤改良工程项目建设需要改良土壤500亩。项目建设用地基本上是沙丘荒地改造而成。（2）给水、排水工程为保证种苗正常生长，防止旱涝灾害，因地开设总长为5km的排水渠，以解决各功能区的排水问题。排水渠设计宽0.3m，深0.5m。为解决生活废水及生活垃圾处理，需修建化粪池等内容。苗木基地建成后，由于周边均为高大乔木所遮挡，本身就起到了防风防沙的作用，因而不必考虑给排水渠被沙土掩埋的可能性。但可在给排水的中枢和（3）道路工程根据基地的地形、地势，本着“交通便利、布局合理”的原则，以基地现有道路为基础，需2000m道路，碎石路面。另外再建设回车道6个，每个长10m，设计路面宽5m，碎石路基，水泥路面。（4）供电工程新建供电系统。在基地现有供电的基础上，由于用电量增加，需扩容增加1台500千瓦变压器。架设2000m（5）科研工程在试验区建科研楼一座，建筑面积4500m2，进行科研试验，也为基地后续发展提供动力。科研楼内建组培室300m2，另外设置种苗质检室、化验室、资料室、标本室等，购置科研设备和组培设备各一套。（6）生产设施配套工程为了满足苗木生产的需要，本着“有利生产、经济、有效”的原则，需在试验区建材料库一座，平房，砖混结构，面积2000m2；智能温室6000m6.2.3行政与生活福利设施本着“有利生产，便于经营管理，方便生活；统一安排，合理布局，节省土地，不占用农田；实用、安全、卫生、美观”的原则，项目建设综合办公楼一座，建筑面积1500m2，多层建筑，框架结构。建职工宿舍1000m2，平房，砖混结构。生产管护房6座，每座3第七章工艺技术方案分析7.1技术来源及技术水平7.1.1技术来源主要技术来源包括与国内科研机构或大专院校共建研发、有偿技术指导。7.1.2技术水平在传统繁育技术上创新，形成独有的繁育集成技术，达到西北地区乃至全国的一流水平。7.2技术路线针对***地区苗木生产过程中的，生长期太短和低温缺水环境不够理想的两大难题，坚持把苗木的适生性、抗逆性和特异性作为苗木选择的三大原则，坚持把试管快繁技术、非试管技术和传统繁育技术相结合，坚持把分为温控技术、光控技术、覆盖技术、灌溉技术作为养护管理手段，确定符合实际、符合科学、符合客观规律的苗木生产技术路线。7.2.1试管快繁技术方案1、试管快繁技术的概念试管快繁技术，也称植物克隆技术，它是利用离体培养技术在试管内大量繁殖植物种苗的方法。它是将植株上的细胞或小块组织（比如一块叶片、一段茎节、一个芽、一个花蕾中一粒花粉等）在培养瓶中培养，在短短几个月时间内便能繁殖出成千上万个新的植株。它的技术优势主要是快速、周年生产、变异小、无需种子繁殖等等。2、试管快繁技术的特征试管快繁工厂的生产，采用全封闭的方式，严格实行全面和有效的控制环境及先进的植物工程技术，使生产到采收的全过程连续进行并高度自动化、流水化作业，实现全年连续的生产，完全摆脱了自然条件的限制。3、试管快繁技术的工艺流程由于试管快繁技术是一种具有高科技含量技术，在具体实施中，需要专业技术人员，严格按照技术标准来进行，本报告中，只将基本步骤做一说明。（1）培养基成分及制备培养基是组培基础，是苗木快繁的核心技术。一般情况下，苗木种类、品系、培养目的、取材部位不同，培养基的成