工艺变更管理程序

培训系列之：工艺设备变更管理程序刘伟安全经验分享目录一、目的二、范围三、职责四、变更申请、审批五、变更实施六、变更结束七、附则一、目的

为防止中国石油克拉玛依石化公司（以下简称公司）在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人、财、物的健康和安全，根据中国石油天然气集团公司《工艺设备变更管理规范》，特制定本程序。二、范围2.1变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。（一）工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变。（二）微小变更是指影响较小，超出现有各类专业管理规定的范围，但在设计范围内的改变。（三）同类替换是指符合原设计规格的更换。工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。微小变更影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

同类替换符合原设计规格的更换。微小变更同类替换技术和设施变更分类变更按其内容和影响范围实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。二、范围2.2本程序适用于公司各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等实施过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。2.3本程序所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：（一）生产能力的改变；（二）物料的改变(包括成分比例的变化)；二、范围（三）化学药剂和催化剂的改变；（四）工艺设备设计依据的改变；（五）设备和工具的改变或改进；设备、设施负荷的改变；（六）工艺参数的改变；（七）安全报警设定值的改变；安全联锁及安全装置的改变；（八）仪表控制系统及逻辑的改变；二、范围（九）软件系统的改变；（十）操作规程的改变；（十一）运输路线的改变；（十二）装置布局改变；设计和安装过程的改变；（十三）产品质量改变；（十四）其他。二、范围2.4所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。分类范例见附录B。2.5所有的变更按照分类执行分级管理。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程，参见附录A；同类替换不执行变更管理流程。三、职责3.1公司科技信息处组织制定、管理和维护本程序。并对程序的执行提供咨询、支持和业务范围内的审核。3.2公司各业务主管部门按照职责负责本程序的执行，并提供培训、监督、业务范围内变更的审核和考核；人事处提供培训支持。3.2.1生产运行处负责生产能力的改变；物料的改变；运输路线的改变；DCS上系统供应参数安全报警设定值的改变。三、职责3.2.2科技信息处负责化学药剂和催化剂的改变；工艺设计依据的改变；工艺参数的改变；操作规程的改变；DCS上装置工艺参数安全报警设定值的改变。3.2.3机动设备处负责设备设计依据的改变；设备和工具的改变或改进；设备、设施负荷的改变；安全联锁及安全装置的改变、仪表控制系统及逻辑的改变、软件系统的改变；DCS上装置设备参数安全报警设定值的改变。三、职责3.2.4质量安全环保处负责现场和DCS上有毒有害及可燃气体报警器安全报警设定值的改变；产品质量的改变。3.2.5工程管理部和规划计划处负责装置布局改变；设计和安装过程的改变。3.3各车间和二级单位执行工艺设备变更管理规定，并提出改进建议。3.4员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。四、变更申请、审批4.1变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。微小变更申请审批表参见附录C，工艺设备变更申请审批表参见附录D。4.2变更申请人应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。四、变更申请、审批4.3变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺安全管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。微小变更由基层单位提出变更申请，报公司业务主管部门批准；工艺设备变更必须由基层单位提出变更申请，报公司业务主管部门审核、公司主管领导按分工批准。四、变更申请、审批4.4变更申请审批内容：

（一）变更目的；（二）变更涉及的相关技术资料；（三）变更内容；（四）健康安全环境的影响（确认是否需要工艺危害分析，如需要，应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告）；四、变更申请、审批（五）涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程；（六）对人员培训和沟通的要求；（七）变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）（八）强制性批准和授权要求。4.5变更申请应先经过基层单位相关的工艺技术、设备、安全环保人员和车间主管领导审核，通过后，由业务主管部门审核批准或由业务主管部门审核、公司主管领导批准。五、变更实施5.1变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，业务主管部门应对变更过程实施跟踪。5.2变更实施若涉及作业许可，应办理安全作业许可票，具体执行《作业许可管理规定》5.3变更实施若涉及启动前安全检查，应进行启动前安全检查，具体执行《启动前安全检查规定》。五、变更实施5.4相关部门和单位应确保变更涉及的所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新。5.5完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；（二）变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；五、变更实施（三）承包商和（或）供应商；（四）外来人员；（五）相邻装置（单位）或社区的人员；（六）其他相关的人员。5.6必要时，主管部门和单位应针对变更制定培训计划，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例。五、变更实施5.7变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更验收报告等。六、变更结束6.1变更实施完成后，车间应对变更是否符合规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，完成工艺设备变更验收报告，并完成以下工作：（一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；（二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；（三）试验结果已记录在案；六、变更结束（四）确认变更结果；（