太原市建设工程质量安全站

PAGE11PAGE11太原市建设工程质量安全站（太原市城乡建设档案馆）2022年度部门预算公开说明第一部分部门概况部门职责太原市建设工程质量安全站（太原市城乡建设档案馆）依法经市住建局授权或委托，负责对有关建设工程质量法律、法规和强制性标准执行情况的监督检查，监督管理全市建设工程质量工程工作，对我市建设工程实体质量和参建各方责任主体质量行为的监督管理，对建筑工程主体、竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行监督，对全市检测机构、预拌砼企业实验室的质量保证体系的建立、运行进行抽查。负责为本市房屋建筑施工安全生产标准化与建筑工程质量品质提升工作提供技术服务，参与本市房屋建筑工程质量与施工安全事故的调查和处理，参与研究和起草本市有关房屋建筑工程质量安全地方标准及计价业务标准规范我本市房屋建筑工程预算定额的测定，对列入城乡档案馆接收范围的工程档案进行验收。二、机构设置情况太原市建设工程质量安全站（太原市城乡建设档案馆）成立于2021年3月，由原来的太原市建设工程质量站、太原市建筑安全站、太原市工程建设标准定额站、太原市城乡建设档案馆四家单位整合而成。为太原市住房和城乡建设局所属事业单位。机构规格副处级；公益一类；核定事业编制84名，其中：财政拨款20名，自收自支64名。现有正式职工130人，退休62人。领导职数1正3副。内设科室17个。2022年度部门预算报表预算公开表12022年预算收支总表部门：[100009]太原市建设工程质量安全站（太原市城乡建设档案馆）单位：万元收入支出项目2022年项目2022年合计当年预算安排上年结转安排一、一般公共预算1,706.06一般公共服务支出二、政府性基金预算外交支出三、国有资本经营预算国防支出四、财政专户管理资金公共安全支出五、单位资金120.77教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出45.4845.48社会保险基金支出卫生健康支出29.5129.51节能环保支出城乡社区支出1,700.811,700.81农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出51.0351.03粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出预算公开表22022年预算收入总表单位：万元项目本年收入上年结转功能科目编码功能科目名称本年收入合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计1,826.831,706.06120.77208[208]社会保障和就业支出45.4845.4820805[20805]行政事业单位养老支出45.4845.482080505[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出37.4837.482080506[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出8.008.00210[210]卫生健康支出29.5129.5121011[21011]行政事业单位医疗29.5129.512101102[2101102]事业单位医疗29.5129.51212[212]城乡社区支出1,700.811,580.04120.7721201[21201]城乡社区管理事务1,700.811,580.04120.772120106[2120106]工程建设管理1,700.811,580.04120.77221[221]住房保障支出51.0351.0322102[22102]住房改革支出51.0351.032210201[2210201]住房公积金51.0351.03预算公开表32022年预算支出总表单位：万元项目2022年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出1,826.83508.551,318.28208[208]社会保障和就业支出45.4820805[20805]行政事业单位养老支出45.482080505[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出37.4837.482080506[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出8.008.00210[210]卫生健康支出29.5121011[21011]行政事业单位医疗29.512101102[2101102]事业单位医疗29.5129.51212[212]城乡社区支出1,700.8121201[21201]城乡社区管理事务1,700.812120106[2120106]工程建设管理1,700.81382.531,318.28221[221]住房保障支出51.0322102[22102]住房改革支出51.032210201[2210201]住房公积金51.0351.03预算公开表42022年财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目金额项目金额小计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算一、一般公共预算1,706.06一般公共服务支出二、政府性基金预算外交支出三、国有资本经营预算国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出45.4845.48社会保险基金支出卫生健康支出29.5129.51节能环保支出城乡社区支出1,580.041,580.04农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出51.0351.03粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出预算公开表52022年一般预算支出预算表单位：万元项目2022年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计1,706.06387.781,318.28208[208]社会保障和就业支出45.4845.4820805[20805]行政事业单位养老支出45.4845.482080505[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出37.4837.482080506[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出8.008.00210[210]卫生健康支出29.5129.5121011[21011]行政事业单位医疗29.5129.512101102[2101102]事业单位医疗29.5129.51212[212]城乡社区支出1,580.04261.761,318.2821201[21201]城乡社区管理事务1,580.04261.761,318.282120106[2120106]工程建设管理1,580.04261.761,318.28221[221]住房保障支出51.0351.0322102[22102]住房改革支出51.0351.032210201[2210201]住房公积金51.0351.03预算公开表6一般公共预算安排基本支出分经济科目表单位：万元经济科目名称预算数备注合计387.78工资福利支出342.10基本工资139.53津贴补贴17.42奖金0.74绩效工资55.70机关事业单位基本养老保险缴费37.48职业年金缴费8.00职工基本医疗保险缴费18.74公务员医疗补助缴费9.37其他社会保障缴费3.04住房公积金51.03其他工资福利支出1.05商品和服务支出43.38办公费3.03印刷费0.50邮电费0.03物业管理费3.60差旅费1.80维修(护)费0.80租赁费0.55培训费3.97专用材料费2.30劳务费1.10工会经费3.97福利费8.20公务用车运行维护费8.00其他商品和服务支出5.52对个人和家庭的补助2.30奖励金2.30预算公开表72022年政府性基金预算收入表单位:万元项目政府性基金收入预算科目编码科目名称预算公开表82022年政府性基金预算支出表单位:万元项目政府性基金支出预算科目编码科目名称预算公开表92022年国有资本经营预算收支预算表单位：万元国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出项目国有资本经营收入预算科目编码科目名称合计基本支出项目支出科目编码科目名称预算公开表102022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表单位:万元项目2022年预算数因公出国（境）费公务接待费1.46公务用车购置及运行费8.00①公务用车购置费②公务用车运行维护费8.00合计9.46预算公开表112022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表单位:万元单位编码单位名称2022年预算数第三部分2022年度部门预算情况说明一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因（一）2022年我站预算收入1826.83万元，比上年减少30.07万元，下降1.62%。其中：一般公共预算资金1706.06万元，比上年减少22.5万元，下降1.30%；单位资金120.77万元，比上年减少7.57万元，下降5.90%。减少原因为项目经费中减少以及人员减少导致相应的各项经费减少。（二）2022年我站预算支出1826.83万元，其中：基本支出508.55万元，项目支出1318.28万元。1.基本支出508.55万元，主要用于全额部分人员工资福利及部门公用经费的相关支出，比上年减少13.34万元，下降2.56%，主要原因是人员减少导致基本支出减少。2.项目支出1318.28万元，主要用于自收自支部分人员工资福利及部门公用经费的相关支出以及质量安全造价定额工作经费项目、质量安全网络维护费项目、聘用专业技术人员工资项目，比上年减少16.73万元，下降1.25%，主要原因人员减少导致相关的人员经费和公用经费减少以及项目经费减少了9万元。二、“三公”经费增减变动原因说明2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算9.46万元，，较2021年减少14.99万元，下降61.31%。其中：因公出国（境）费用0元，与上年相同；公务接待费1.46万元，较上年增加0.55万元，原因：合并前档案馆和标定站未申请公务接待费。2022年合并后自收自支部分为97人，全部按每人150元的标准申请，为1.46万元；公务用车运行维护费8万元，较上年减少7.5万元，原因：2021年公车运行维护费为15.5万元（其中原质安站有6辆公车，公车运行维护费中公用经费中12万元，项目3.5万元）。2022年此6辆公车已报废。2022年档案馆已并入我站，有4辆公车，公务用车运行维护费为8万元；公务用车购置费0元，与上年相同。三、机关运行经费增减变动原因说明我站为公益一类事业单位，2022年无机关运行经费。四、政府采购情况我站2022年无政府采购。五、绩效管理情况1.总体情况2022年太原市建设工程质量安全站（太原市城乡建设档案馆）实施绩效目标管理项目3个，部门预算安排资金51万元，其中：一般公共预算资金51万元。2.具体情况在实施绩效目标管理过程中，体现单位职能核心业务、资金量较大的项目为：质量安全造价定额工作经费项目，以下是项目支出绩效目标情况:太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表（2022年度）项目名称工程质量安全造价定额工作经费主管部门及代码100-太原市住房和城乡建设局实施单位太原市建设工程质量安全站（太原市城乡建设档案馆）项目属性经常性项目（长期开展）项目期4年项目资金

（元）实施期资金总额：750,000年度资金总额：250,000其中：中央财政资金0其中：中央财政资金0省级财政资金0省级财政资金0市县（区）财政资金750,000市县（区）财政资金250,000单位自筹0单位自筹0其他资金其他资金项目概况1、为了强化落实质量安全生产主体责任，和适应建筑市场的发展变化，防止事故发生，提前消除各种建筑施工质量安全隐患，进行的检查、鉴定、培训；2、为了满足工程计价需要维护建设市场权益，对太原市地区建设工程材料指导价进行的调查收集培训和太原地区修缮工程补充定额编制。立项依据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》住建部5号令、《中华人民共各国安全生产法》、《全省住房城乡建设系统百日安全生产活动实施方案》晋建质安【2012】266号、《太原市人民政府关于印发太原市重大安全隐患举报奖励办法的通知》、《建筑施工特种作业人员管理规定实施细则》晋建建字【2009】152号、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市【2006】248号、《关于印发<建设工程造价信息动态管理办法>的通知》晋建标字【2009】393号、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》住建部令第16号明细：1、工程补充定额编撰/材料指导价编制相关费用及造价定额劳务费（调查、收集、测算、发布、编制劳务费、市场调研交通费、工作会议等）9万元；2、质量安全检查11万元，质量安全隐患治理、培训5万元（大跨度深基坑、各项专项检查以及特种设备场地布置、宣传资料及特种设备证书等印刷、专家论证等）项目设立必要性严肃完成市政府下达的安全生产目标任务，努力实现全市安全生产状况的持续稳定好转，实现高危行业全员培训率100%，特种作业人员持证上岗率100%，全市安全生产目标任务的全面、顺利完成的目标；对太原地区执行国家新规范、新标准的宣贯，以提高太原地区工程质量安全人员的业务素质。太原市地区建设工程材料指导价编制.有利于合理确定和有效控制工程造价,维护建设市场各方的经济利益著。保证项目实施的制度、措施《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》住建部5号令、《中华人民共各国安全生产法》、《全省住房城乡建设系统百日安全生产活动实施方案》晋建质安【2012】266号、《太原市人民政府关于印发太原市重大安全隐患举报奖励办法的通知》、《建筑施工特种作业人员管理规定实施细则》晋建建字【2009】152号、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》建市【2006】248号、《关于印发<建设工程造价信息动态管理办法>的通知》晋建标字【2009】393号、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》住建部令第16号项目实施计划一季度30%，二季度50%，三季度70%，四季度95%实施期目标年度目标总体目标加强全市参建单位建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理制度，开展质量安全风险辨识，评定风险等级，明确管控措施，强化隐患排查治理，切实提升企业质量安全水平，提升全市工程质量水平。目标1：严肃完成市政府下达的安全生产目标任务，努力实现全市安全生产状况的持续稳定好转，实现高危行业全员培训率100％，特种作业人员持证上岗率100％，全市安全生产目标任务的全面、顺利完成的目标；目标2：对太原地区执行国家新规范、新标准的宣贯，以提高太原地区工程质量安全人员的业务素质。目标3：太原市地区建设工程材料指导价编制，有利于合理确定和有效控制工程造价，维护建设市场各方的经济利益等。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标完成安全生产目标任务100%数量指标完成安全生产目标任务≤70%安全大检查期间检查次数≥24次编制和印刷出版太原市材料指导价信息的次数≥24次质量指标市级报建房屋建筑工程所使用起重机械登记证发放率100%质量指标特种作业人员培训率≤70%隐患排查整改率≥90%编制补充定额的指导价是否能够反映近期的变化情况是时效指标工作开展时间2022.1.1-2025.12.31时效指标工作开展时间2022-1-1-2022-12-31及时编制补充定额指导价及时成本指标项目成本1000000元成本指标完成工作需要经费250000元效益指标经济效益指标生产事故下降率≥10%经济效益指标生产事故下降率≥10%社会效益指标保障工程质量安全保障社会效益指标落实质量安全责任情况保障生态效益指标生态效益指标可持续影响指标持续发挥作用的期限持续可持续影响指标持续发挥作用的期限长期满意度指标服务对象满意度指标群众对质量安全造价定额工作的满意度≥95%服务对象满意度指标群众对质量安全造价定额工作的满意度100%群众对建筑质量安全监督工作的满意度≥95%负责人：经办人：芦蕊蕊联系电话报日期：六、国有资产占有使用情况1.车辆情况：我站现有三台车，价值46.59万元，为待报废状态。2.房屋情况：我站现有办公用房1118.52平方米，