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PAGEPAGE1体系内审检查表体系内审检查表是对企业体系进行内审的重要工具。下面是一个体系内审检查表的范例，供参考：1.领导力基本要求：企业领导层对体系建设有充分认识和理解，显示出明确的质量方针，说明有关体系的目标并提出具体的实现行动计划。项目检查点：1.1领导层参与内审计划的制定和实施；1.2领导层明确体系目标和方针，并将其沟通和传达到全体员工；1.3领导层确保体系目标与企业战略一致，并针对目标不断审查和完善；1.4领导层开展沟通和奖励活动以支持体系目标的实现；1.5领导层对体系建设投入充足资源。2.质量手册和程序文件基本要求：企业体系完备而适当，以确保能实现质量方针和体系目标。主要文件被审查并更新。项目检查点：2.1质量手册和程序文件中的所有内容完整，准确，有条理；2.2过时的质量手册和程序文件已更新；2.3体系文件已得到全体员工的理解和执行；2.4质量手册和程序文件已经批准和签署。3.培训和学习基本要求：企业确保员工有必要的技能和知识，以满足工作要求和体系标准的要求。项目检查点：3.1企业为员工提供体系培训和发展机会；3.2员工参加培训后受到评估；3.3没有得到必要培训的员工会导致产品质量降低或安全风险；3.4企业开展能力计划以满足员工个人职业发展需求。4.更正和预防措施基本要求：企业采取预防措施以确保体系工作的稳定性和持续性，同时采取适当的措施以更正潜在的和已经存在的问题。项目检查点：4.1企业根据体系要求采取适当的预防措施，避免问题在体系中发生；4.2企业进行系统性地、清晰明了的问题处理，有计划、有针对性地实施更正和纠正措施；4.3企业对更正和预防措施的实施由记录。5.产品和服务基本要求：企业的产品和服务符合要求和期望，同时能够持续提供价值。项目检查点：5.1企业将产品和服务的质量视为重要目标，注重实施质量控制；5.2企业以反馈为主导的方法进行评估，以保证产品质量满足客户的期望；5.3企业对不符合产品要求的产品或服务实施追踪和更正措施，以防止问题的再次发生；5.4企业解决了顾客的抱怨，以确保顾客满意。总结：体系内审检查表是企

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