手册(三版)定稿2

目录颁发令………………1前言………………2质量环境职业健康平安管理手册的管理……………4质量环境职业健康平安方针…………51目的及适用范围………62引用标准………………73定义和释义……………74质量、环境和职业健康平安管理体系………………75管理职责……………156资源管理……………357工程工程的实现……………………378测量、分析和改良…………………45附：程序文件一览表……………………55颁发令按照GB/T19001－2000idtISO9001：2000?质量管理体系要求?、GB/T24001－2004idtISO14000：2004?环境管理体系要求及使用指南?和GB/T28001?职业健康平安管理体系标准?编制的中国建筑一局(集团)?质量环境职业平安健康管理手册?(第三版)，现予以批准，自即日起实施，请集团公司各部门、区域公司和工程贯彻执行。原集团公司?质量环境职业平安健康管理手册?〔第二版〕同时废止。总经理：2005年9月15日前言中国建筑一局〔集团〕〔简称集团公司〕是具有特级工程总承包资质，能够承揽房屋建筑工程、机电设备安装工程、市政公用工程施工的大型建筑施工企业。在近50年的开展历程中，曾参与了各个时期的国家重点工程的建设，先后承建了中国一汽、一重、大庆油田、三线国防工业建设、燕山石化公司、北京东方化工厂、北京中国国际贸易中心、上海浦东国际金融大厦、中国工商银行总行营业办公大楼、全国人大会议楼、华润大厦、北京盈科中心等国家重点以及城市标志性工程。先后有北京松下彩管厂、燕山石化45万吨乙烯改扩建工程、全国人大会议楼、中国工商银行总行营业办公大楼、上海浦东国际金融大厦等一大批精品工程，获国家建筑最高奖——鲁班奖20项，国优奖10项，北京市、中建总公司优质工程奖百余项次。目前集团拥有建筑设计、建筑科研、房地产开发、建筑施工、设备安装、道桥施工、高级装饰、商品混凝土、模板制造等37家子公司及数百家协作企业。形成以集团公司为核心，以工程总承包为龙头，以施工承包为主体，以专业施工分包为依托，科研院、设计院为技术后盾，总包和分包相互协调的集团工程总承包管理体制。集团公司设有总经理办公室、人力资源部、市场拓展部、合约部、工程管理部、质量部、平安部、工程技术部、机电工程部、市政工程事业部、国际业务部、信息部、纪检稽查部、法律部、资金部、财务管理部、资产投资部、党委工作部、群众工作部等行政职能部门及治安消防管理职能的保卫部；京内下设直属工程经理部，京外设立区域分公司，覆盖全国十多个省、市、自治区；形成以北京为根据地，辐射全国，并向国际市场进军的市场经营格局。根据?集团公司工程总承包管理条例?，集团公司组织实施自身签约承揽的工程工程的总承包管理，具体的实施形式有：在京直属经理部直接组织施工的建筑工程工程、集团公司签约子公司负责实施管理的工程、京外各区域分公司管理的工程。集团公司通过强化管理，不断提升工程总承包的能力，并以优良的工程质量、环境绩效、职业健康平安绩效和优质的效劳，不断增强顾客及相关方的满意度，在建筑市场中树立企业的品牌，拓展空间；以制度创新和技术进步来保证企业持续不断地完善和开展。质量环境职业健康平安管理手册的管理1?质量环境职业平安卫生管理手册?〔以下简称管理手册〕由总经理审批后发布实施。2?管理手册?的修改、换版工作由管理者代表根据体系调整的要求组织相关部门实施。3?管理手册?的解释权归总经理办公室。4?管理手册?由总经理办公室负责印制、保管和发放，未经总经理办公室允许不得翻印。4.1?管理手册?分为受控本和非受控本，受控本发放时应按照?文件控制程序?的要求进行编号和记录。非受控本可以根据需要提供给顾客或其他内、外部人员。4.2?管理手册?以文本文件及电子文档两种形式发放，以磁盘、光盘、网络公告、电子邮件等电子文档形式发布的?管理手册?应设置密码，防止内容被修改。4.3作废的?管理手册?应在发放新文件的同时收回，由总经理办公室集中处理；京外区域公司负责将本辖区内的作废?管理手册?集中回收处理。5?管理手册?受控本持有者的责任5.1应认真学习和掌握?管理手册?内容，向从事质量、环保和平安生产工作的人员宣传集团公司?管理手册?的内容，并在一切管理活动中贯彻始终。5.2不得私自将?管理手册?转借外单位或复印。5.3接到文件更改通知后，必须及时对文件进行修改；新?管理手册?下发后应将作废文件交回总经理办公室。5.4及时向总经理办公室提出?管理手册?存在的缺乏和改良意见。

中国建筑一局〔集团〕质量环境职业健康平安方针满足顾客，保护环境，珍爱生命，用我们的承诺和智慧雕塑时代的艺术品。内涵：珍爱生命——保护职工和相关方人员的生命，使其免受伤害。我们——全集团每一位职工。承诺——全面履约，诚信效劳，遵守法律，持续改良，不断满足用户的期望和要求。智慧——是指先进的技术、科学的管理、严谨的作风和超前的创造性。雕塑——是指精心设计、精心组织、精心施工、精工细作、过程精品。时代的艺术品——即铸当代名牌工程，创时代杰作，永远追求最高目标。总经理： 2005年9月1目的及适用范围本手册依据GB/T19001－2000idtISO9001：2000?质量管理体系要求?、GB/T24001－2004idtISO14001：2004?环境管理体系要求及使用指南?和GB/T28001?职业健康平安管理体系标准?而制定。通过建立、实施和持续改良质量、环境和职业健康平安管理体系，不断提高集团公司工程质量和效劳水平以及环境、平安绩效，以满足顾客不断增长的需求，增强顾客和相关方满意；保护环境，实现企业和社会经济的可持续开展。本手册适用于集团公司承建的工业与民用建筑、安装工程及装饰工程、市政公用工程施工的质量、环境和职业健康平安管理，是实施质量、环境和职业健康平安管理的纲领性文件，应视为公司内部管理的法规。本手册还可作为顾客、相关方对本公司质量、环境和职业健康平安管理符合性检查的依据。本手册能同时满足第三方认证注册机构对质量管理体系、环境管理体系和职业健康平安管理体系联合审核的需要。本手册是对集团公司质量、环境和职业健康平安管理体系的描述，由于工程施工的特点，未涉及到“设计和开发〞活动，且工程施工合同中规定建筑安装工程施工必须依据建设单位提供的工程设计图纸组织施工，也不承当其“设计和开发〞的相关责任。因此“质量环境职业健康平安管理手册〞中对产品实现过程中的“7.3设计和开发〞过程进行了删减。本手册经集团公司总经理批准后生效，集团公司各职能部门和集团公司直营工程都应确保遵守本手册的规定。集团公司授权子公司管理的工程，如果该公司已经通过质量、环境和职业健康平安管理体系认证，在集团公司对其体系予以确认的情况下，可直接采用该公司文件；假设未通过认证的，那么执行集团公司管理体系文件。2引用标准2.1GB/T19000－2000?质量管理体系根底和术语?2.2GB/T19001－2000?质量管理体系要求?2.3GB/T19004－2000?质量管理体系业绩改良指南?2.4GB/T24001—2004?环境管理体系要求及使用指南?2.5GB/T28001?职业健康平安管理体系标准?3定义和释义3.1本手册采用GB/T19001－2000?质量管理体系要求?、GB/T24001－2004?环境管理体系要求及使用指南?及GB/T28001?职业健康平安管理体系标准?中的术语和定义。3.2工程：指中国建筑一局〔集团〕签约承建的工业与民用建筑安装及装饰工程、市政公用工程工程。3.3顾客：建设单位、发包方、或代表业主利益的监理单位、用户。3.4供方：工程物资供给商、工程分包商和劳务分包商。3.5不合格品：不合格物资、达不到工程质量标准的作业过程及其结果。3.6不符合项：未满足集团公司质量、环境和职业健康平安管理体系文件或法律、法规、国家标准规定要求的行为和事实。3.7工程经理部：集团公司派驻工程的现场管理机构。3.8管理体系:即质量、环境和职业健康平安管理体系。3.9直营工程：由集团公司自行实施管理的工程3.10特殊过程：指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。3.11关键过程：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。4质量、环境和职业健康平安管理体系4.1质量、环境和职业健康平安管理体系概述总那么中国建筑一局〔集团〕按GB/T19001－2000idtISO9001：2000?质量管理体系要求?、GB/T24001－2004idtISO14001：2004?环境管理体系要求及使用指南?和GB/T28001?职业健康平安管理体系标准?，建立文件化的质量、环境和职业健康平安管理体系，加以实施和保持，并予以持续改良。使集团公司的质量、环境和职业健康平安管理活动标准化、标准化和程序化，以保证各项活动符合规定要求，并为顾客和相关方提供质量、环境和职业健康平安保证。本管理体系范围覆盖了公司主营的施工领域：工业与民用建筑、安装工程、装饰工程、市政公用工程施工。涉及了集团公司总部、区域分公司的办公场所及其承揽工程工程所在的工作场地。本企业的质量、环境和职业健康平安管理体系所涉及的过程如下：〔一〕三个体系共有的管理过程1文件管理过程；2记录管理过程；3质量、环境和职业健康平安管理体系的筹划过程；该过程包括了三项内容：(1)质量环境和职业健康平安方针和目标的制定过程；(2)职责和权限的设置分配过程；(3)过程识别过程。4资源提供过程(1)人力资源的管理过程；(2)根底设施的管理过程〔包括临建、施工设备、监视和测量设备〕。(3)为实现工程质量所需的环境〔包括环境、职业健康平安管理〕管理过程。5过程的监视和测量过程；6数据分析、信息沟通与协商过程；7内部审核过程；8管理评审过程；9改良过程。〔二〕工程实现过程1顾客要求的识别过程；2工程工程实现的筹划过程；3工程物资的采购过程；4工程(含劳务)分包过程；5施工过程：包括施工关键过程控制及特殊过程确实认；6标识和可追溯性的控制过程；7顾客财产的控制过程；8产品贮存、搬运、成品保护的控制过程；9工程质量的监视和测量过程；10不合格品的控制过程；11工程交付及工程保修和效劳过程；12顾客满意度的监视和测量过程；〔三〕环境和职业健康平安管理过程1与环境和职业健康有关法律法规及其它要求的识别过程；2环境因素识别评价及目标指标管理方案筹划过程；3危害因素识别评价及目标指标管理方案筹划过程；4环境和职业健康平安管理的运行控制过程：5环境和职业健康平安绩效的监视和测量过程；6环境不符合的控制过程；7职业健康平安事故、事件及不符合的控制过程；8应急准备和响应过程。以上各过程的相互关系见以下图：

记录管理文件管理质量环境职业健康平安管理体系的筹划过程记录管理文件管理质量环境职业健康平安管理体系的筹划过程环安管理方案确实定管理流程确实定职责和权限确实定重大环境和危险因素确实定方针和目标确实定管理过程环安管理方案确实定管理流程确实定职责和权限确实定重大环境和危险因素确实定方针和目标确实定管理过程考核过程考核过程管理评审管理评审平安、环境、文明施工的管理平安、环境、文明施工的管理人力资源的管理根底设施的管理资源管理过程人力资源的管理根底设施的管理资源管理过程顾客需求的识别信息沟通过程顾客需求的识别信息沟通过程建筑安装工程实现的筹划建筑安装工程实现的筹划产品实现过程产品实现过程关键、特殊工序的控制关键、特殊工序的控制环境、职业健康平安管理运行控制环境、职业健康平安管理运行控制工程(含劳务)分包工程物资的采购施工准备监视和测量设备的控制标识和可追溯性储存和产品保护工程交付工程保修和效劳应急预案与工程(含劳务)分包工程物资的采购施工准备监视和测量设备的控制标识和可追溯性储存和产品保护工程交付工程保修和效劳响应控制改进数据分析不合格品/项的控制过程的监视和测量测量、分析和改良过程改进数据分析不合格品/项的控制过程的监视和测量测量、分析和改良过程工程质量的监视和测量工程质量的监视和测量环境和平安绩效监测顾客满意程度的监视和测量环境和平安绩效监测顾客满意程度的监视和测量内部审核内部审核

集团公司应按照?质量环境职业健康平安管理手册?的“5管理职责〞、“6资源管理〞、“7工程工程的实现〞以及“8测量、分析和改良〞的要求管理以上过程，并监视、测量分析这些过程，以确保以上过程的控制持续有效，并具有改良的能力。在工程工程施工中对局部专项进行外包。除按“7.4采购与分包〞控制外，应对外包的施工过程和专项工程按施工组织设计的要求进行控制，并按“8.2.3过程的监视和测量〞、“8.2.4产品的监视和测量〞和“8.2.5环境与职业健康平安绩效的监视和测量〞

集团公司组织机构图总经理总经理总工程师副总经理总工程师副总经理管理者代表管理者代表市政工程事业部机电工程部群众工作部安全部工程技术部质量部工程管理部合约部市场拓展部人力资源部总经理办公室市政工程事业部机电工程部群众工作部安全部工程技术部质量部工程管理部合约部市场拓展部人力资源部总经理办公室-资金部资金部国际业务部纪检稽查部法律部保卫部财务管理部投资部党委工作部信息部国际业务部纪检稽查部法律部保卫部财务管理部投资部党委工作部信息部董事会董事会区域公司、城市分公司工程经理部

4.2质量、环境和职业健康平安管理体系文件区域公司、城市分公司工程经理部集团公司质量环境和职业健康平安管理体系文件的构成.1形成文件的质量、环境职业健康平安方针和目标。.2?质量环境职业健康平安管理手册?.3管理体系程序文件——阐述某项过程的职责、管理内容、方法和步骤的标准性文件。职能部门质量环境和职业健康平安管理的制度文件——由各业务系统制定，阐述职能业务系统的职责、工作流程、工作方法的制度性文件。.4工程质量、环境和职业健康平安管理筹划文件〔精品工程筹划书〕——对工程工程进行质量、环境和职业健康平安筹划的结果，包含了与整个工程实现相关的一组过程，并为其规定了有针对性的目标、管理职责、资源和方法。.5环境目标、指标和管理方案——对环境管理的职责、目标、方法和时间表做出安排的文件。.6职业健康平安管理方案——对职业健康平安管理的职责、目标、方法和时间表做出安排的文件。.7相关的标准性文件——与质量、环境和职业健康平安管理活动相关的法律、法规，技术标准与标准及企业内部制度性文件。这些文件为质量、环境和职业健康平安管理活动提供必要的支持。.8工作文件——用于某项具体管理过程或作业活动的指导性文件，包括行政文件、工程专用文件〔工程施工组织设计、图纸、专业施工方案、过程识别与控制书、作业指导书〔技术质量、平安、环保交底〕、质量平安问题整改通知单等〕。.9质量、环境和职业健康平安管理体系运行的记录文件。质量手册为确保质量、环境和职业健康平安管理体系的持续有效运行，集团公司编制了一体化的中国建筑一局〔集团〕?质量环境职业健康平安管理手册?。其内容包括：a.规定了本管理体系的适用范围〔见第1章〕；b.对文件化程序的引用及其局部内容的描述；c.对管理体系过程之间的相互作用及核心要素进行了描述，即将质量、环境和职业健康平安管理体系中的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改良作为一体化管理体系的根本框架，遵循质量管理的过程方法原理，在PDCA的循环过程中实现质量、环境和职业健康平安管理体系的持续改良；提供了查询相关文件的途径，即通过本手册相关章节对程序文件和作业文件的引用，可对程序文件和作业文件〔包括适用的外来文件，如法律法规〕进行查询，通过程序文件可进一步查询至相关的作业文件及记录要求。4.2.34.2.3.1为了保持文件的有效使用，本公司对文件按照不同类别和管理权限分级进行管理，并由总经理办公室负责制订?文件控制程序?对各类文件的编制、审批、变更、发放、作废处置进行了规定。4.2.3.2中建一局集团公司文件体系结构分三个层次，第一层次为?质量环境职业健康平安管理手册?，主要说明公司质量、环境、职业平安卫生管理体系的范围、各部门的职责和权限以及体系过程之间的相互联系和工作接口。第二层次为程序文件及集团公司各业务系统的制度性文件，规定各系统工作的程序、要求和方法。第三层次文件为工作文件及操作性文件，包括法律、法规、技术标准、标准及其他要求，施工组织设计、专项施工方案等作业文件及记录工程或专业分公司具体实施的作业指导书、作业方案和实施记录文件。4.2.3.本公司编制的各类文件，必须经过相应权限的负责人进行评审，在满足了文件的充分性和适宜性后，才能予以批准执行。对于外来的各类文件，要经过具有相应权限的负责人进行评审，签署意见后发放、执行〔国家法律法规、技术标准和标准在确定适用版本的前提下可直接采用〕。为了准确有效使用与质量环境职业健康平安有关的法律法规和其它要求，集团公司由平安部编制?集团公司适用的环境法律法规目录?和?集团公司适用的职业健康平安法律法规目录?，由工程技术部编制了集团公司?施行技术标准目录?，并保持相应文本以备查询。以上目录原那么上应每年进行维护更新，以确保文件使用的充分性和适宜性。集团公司文件体系，由总经理办公室负责编制集团公司有效文件清单，对集团公司适用的有效文件进行管理，并进行维护更新，以确保文件使用的有效性。4.2.3.为了保持管理活动的持续有效，在管理过程的根本要素〔目标、输入内容、程序、管理职责、资源等〕发生变化后，要及时对文件的充分性和适宜性进行再评审。文件因为不能满足以上要求而发生的变更〔修改或换版〕必须按照原审批程序重新审批，并报总经理办公室更新有效文件清单。4.2.3.为了便于识别文件的版本、修改及控制状态，但凡属于需有效使用的文件，用文号、版本号反映版本、修改状态，用发文编号的方法标识受控状态。4.2.3.文件发放与接收应做好记录，来自政府、上级机关、顾客、设计、监理等外来文件应进行登记，并经有关责任人签署意见后发有关部门处理。4.2.3.文件失效后有回收要求的，必须由发文部门回收，没有回收要求的要及时处理。留作记录的，按照记录的控制要求进行收集、编号、保管；留作参考资料用的要标识“作废〞字样，以防止非预期使用。4.2.4质量部负责制订、组织实施?记录控制程序?，并对记录管理过程进行监督。质量、环境和职业健康平安管理体系运行记录的编制、标识收集、保存、检索应满足该程序的要求，但凡应归档保存的记录，其处置应参照?集团公司档案信息管理方法?执行；反映工程实现过程和工程质量检验和试验的记录按照政府有关工程资料管理的规定执行。记录的标识、保管、检索和保存期限应满足证明质量、环境和职业健康平安管理体系运行有效性和可追溯性的要求。5管理职责5.1管理承诺集团公司总经理应有方案地组织以下活动确保质量、环境和职业健康平安管理体系的建立、实施和持续改良，并能通过提供一系列完整、准确的证据证明体系运行的有效性：a.集团公司总经理要以会议讲话、文件及内部刊物、培训等多种方式向集团公司各职能部门、工程经理部及全体员工传达满足顾客、法律法规和其它相关方要求的重要性；集团公司年度培训方案中应将有关质量、环境和职业健康平安的法律法规，为顾客效劳的意识等内容作为教育活动的重点之一；b.集团公司总经理应直接领导筹划并批准集团公司的质量、环境和职业健康平安方针；确保集团公司质量目标、环境目标、职业健康平安目标得到制定。c.集团公司总经理按方案组织实施管理评审，评价质量环境职业健康平安方针的持续适宜性和质量、环境和职业健康平安管理体系的符合性和适用性，并提出持续改良的方向和目标。d.确保质量、环境和职业健康平安管理体系建立和运行所需的各种资源获得与合理分配，包括人力资源、根底设施、工作环境等资源。5.2关注顾客、环境和员工5.2.1.1总经理及集团公司所有经营管理活动都以增进顾客满意为目的。关注工程投标签约过程中顾客需求，关注顾客反应的信息，确保对顾客的抱怨及时予以处理，满足顾客的合理要求。5.2.1.2顾客满意要作为每年集团公司质量大会和管理评审的主.3质量部定期以总经理名义对在施工程和已交付工程进行顾客满意调查，收集顾客意见，并向最高管理者报告。.4集团公司工程管理部负责对直营工程顾客投诉意见的管理，对顾客投诉意见要做到有登记，有处理措施，有处理结果，重大投诉的处理结果要报告有关领导。5.2.2为改善人类生存环境，实现可持续开展的目标，对相关方的信息必及时予以处理，并利用现有可行的技术管理手段，力争使公司经营生产活动对环境产生的不利影响最小化。5.2.3以人为本，努力消除和尽可能降低公司员工和其他有关人员可能遭受的平安与健康风险，求得公司与员工的共同开展。5.3公司管理方针5.3.15.3.25.4筹划管理目标集团公司应在相关职能层次上建立并保持质量目标、环境目标和职业健康平安目标，并以文件形式进行传达。区域公司及城市分公司建立并保持本单位的质量目标、环境目标和职业健康平安目标，并应与集团公司总体目标相适应。集团公司直营工程建立本工程的质量目标、环境目标和职业健康平安目标，并落实相应的措施和资源，以保证目标的实现。.1目标筹划集团公司总的质量环境和职业健康平安目标由公司最高管理层根据企业的开展战略和企业的核心竞争力，在充分评估的根底上制定，目标制订时应考虑以下几个方面：——质量目标应包括满足产品要求所需的内容，并与管理方针保持一致；环境目标和指标应符合管理方针，并包括对污染预防的承诺；职业健康平安目标的重点应放在持续改良员工的职业健康平安防护措施上，以到达最正确的职业健康平安绩效，同时应符合管理方针，并表达持续改良的承诺；——目标应尽可能量化以实现可测量性；——考虑法律法规及其它要求；——针对公司的重要环境因素和重大危险因素；——公司的运营状况、财务状况及可行的技术方案；——相关方的观点。.2目标展开在集团公司目标管理工作框架内，集团公司年度质量环境职业健康平安目标〔简称管理目标〕由质量部及平安部负责牵头筹划，由副总经理审核后报公司分管领导批准。公司各职能部门根据本部门承当的职责制订部门年度管理目标以实现目标在各职能方面的展开。直营工程工程质量环境职业健康平安目标、指标由工程管理部会同质量部、平安部确定，并在公司〔区域公司〕与工程签订的目标责任状中予以落实。区域公司质量环境职业健康平安目标、指标由工程管理部会同质量部、平安部确定，并在公司与区域公司签订的目标责任状中予以落实。.3目标考核为了加强对体系运行工作的过程控制，集团公司通过实施?人力资源手册?中?贯标工作考核方法?对部门和区域公司及工程体系运行情况进行监督。集团公司每年通过目标管理实现对部门、区域公司及工程的目标完成情况进行考核。区域公司和工程经理部应建立目标考核机制，分季度进行阶段目标考核，实现目标的全过程控制。管理体系筹划.1总那么中国建筑一局〔集团〕按照过程管理的模式，建立文件化的质量、环境和职业健康平安管理体系，遵循PDCA的工作程序开展管理活动。

质量、环境、职业平安卫生管理体系的持续改良质量、环境、职业平安卫生管理体系的持续改良管理职责测量、分析和改良资源管理测量、分析和改良资源管理产品实现产品实现输出产品输入输出产品输入增值活动增值活动信息流信息流.2筹划过程质量环境职业健康平安体系筹划工作应在总经理领导下，管理者代表组织总经理办公室、质量部、平安部等有关部门，进行具体的筹划工作。质量、环境和职业健康平安管理体系的筹划应考虑以下内容：对管理过程、环境因素、危险源和法律法规的识别结果，管理方针目标，市场环境的分析，相关方的要求，企业现有资源条件。根据以上内容，集团公司对质量环境职业健康平安管理活动的流程、方法、职责做出安排，并在此根底上形成管理手册和程序文件。在集团公司经营管理模式、机构职能发生变化，或者集团公司外部环境的变化需要对管理体系做出相应调整时，集团公司最高领导层，应通过管理评审对管理方针、管理目标指标和管理体系的适宜性、有效性做出评价判断。在判定管理体系不能满足持续的适宜性、充分性和有效性时，应就管理体系的改良进行筹划，以便管理职责和权限、管理过程、资源配置、质量管理体系文件能够满足质量、环境和职业健康平安管理体系的适宜性、充分性和有效性。对体系改良时应考虑以下内容：管理评审的结论、内部审核结果、第二方审核的结果、第三方体系审核的结果、内外部相关信息(包括法律、法规的变化)。通过对以上内容的分析从中寻找质量、环境和职业健康平安管理体系改良的时机，制定相应的改良措施。改良的结果应表达在对管理方针、管理目标及指标、管理职责、工作程序、资源配置、体系文件做出的相应的调整上。在质量、环境和职业健康平安管理体系调整过程中，应保持管理体系运行的完整性和连续性。.3环境因素的辨识和控制〔参见?环境因素识别和评价与控制程序?〕由平安部负责对环境因素和重大环境因素评价结果进行定期或及时的更新。.4危害辨识、风险评价和风险控制的筹划〔参见?危害辨识和风险评价与控制程序?〕公司建立并保持?危害辨识和风险评价与控制程序?，依据科学的方法，由平安部组织与职业健康平安管理相关的部门和工程经理部进行危害辨识，评价出重大危险危害因素；并根据重大危险危害因素确定管理目标指标予以控制。由平安部负责对危害因素和重大危险危害因素评价结果进行定期或及时的更新。.5法律、法规及其它要求〔参见?法律与其它要求控制程序?〕公司建立并保持?法律与其它要求控制程序?，由质量部、平安部组织相关部门通过可靠和权威的渠道，识别并及时获取最新适用的与质量、环境和职业健康平安有关的法律、法规和其它要求，以确保公司的质量管理、环境管理和职业健康平安管理始终符合法律、法规的要求。质量部、平安部定期更新法律法规目录，并将有关信息传达给相关部门、人员及环境与职业健康平安的相关方。区域公司及城市分公司负责建立有效的渠道，识别并获取当地最新适用的质量、环境、职业健康平安法律法规和其他要求，并建立目录，确保所辖区域内工程运行符合法律、法规的要求。区域公司负责定期更新当地的法律法规目录，并将有关信息传达给相关部门、人员及相关方。.6合规性评价平安部负责组织和实施环境合规性评价工作，履行企业对合规性的承诺。并应保存对上述定期评价结果的记录。具体实施参见区域公司负责本区域所辖直营工程的环境合规性评价工作，并定期将评价结果上报平安部。.7环境和职业健康平安目标、指标及管理方案为了确保公司环境和职业健康平安总目标和指标的实现，公司和区域公司及工程应根据各层次的目标和指标，分别建立并保持形成文件的环境和职业健康平安管理方案，管理方案中应包括：a.明确相关职能和层次的环境、职业健康平安目标和指标，负责完成目标的责任部门〔或人员〕及其职责和权限；b.实现目标的方法、资源投入和工作进度的安排。必要时，管理方案应根据施工生产形势的变化及时进行调整。区域公司管理体系筹划区域公司应结合公司管理手册，就本区域公司的管理体系进行筹划，以文件的形式保持区域公司的各项管理，区域公司的管理体系筹划内容包括：建立区域公司质量环境及职业健康平安管理目标、指标及管理方案。明确区域公司管理体系的职责和权限。建立区域公司质量环境及平安管理的文件体系。建立区域公司目标考核体系并实施。建立区域公司物资采购程序及劳务分包的采购。建立区域公司监视和测量程序，实现对所辖工程的质量环境及平安管理绩效的监视和测量及合规性评价。建立区域公司不合格品控制程序，并保持持续改良。工程管理体系筹划工程经理部应根据工程特点对工程的工程实现过程以及环境和职业平安健康管理的目标、职责、运行控制方式做出安排，并编制工程质量环境健康平安管理方案，经工程经理批准后实施。〔参见7.1工程工程实现的筹划〕。5.5职责、权限和沟通职责与权限.1总经理是集团公司质量环境和职业健康平安管理的第一责任人；负责组织制订、批准质量方针、环境方针及职业健康平安方针；负责领导建立、实施质量、环境和职业健康平安管理体系，并保持质量、环境和职业健康平安管理体系持续有效；负责签署批准集团公司?质量环境职业健康平安管理手册?及需总经理签署的文件；负责任命管理者代表并规定其职责与权限；负责对公司组织机构的职责和权限做出明确的规定；主持管理评审会议；确保提供管理体系有效运行所需资源。.2副总经理负责领导实施质量、环境和职业健康平安管理活动；负责批准集团公司年度质量、环境和职业健康平安管理目标；负责监督分管部门的改良工作；负责审批分管部门的文件；负责重大环境、平安事故处理方案的审批。.3总工程师全面负责公司技术管理，协助总经理抓好工程质量管理工作。负责公司技术标准标准的审批；负责对重大施工方案的审批；负责对重大质量事故处置措施的审批；负责公司技术开发和推进新技术的应用；负责监督分管部门的质量改良工作。.4管理者代表接受总经理委托，负责组织质量、环境和职业健康平安管理体系的筹划、建立、实施、完善工作；负责组织审批管理体系管理手册及程序文件、内部审核方案、内部审核报告；负责向总经理提交内部审核报告，管理目标完成情况、外部审核意见以及顾客满意度，并提出管理体系改良的建议；负责批准对管理体系采取的纠正和预防措施，并监督落实；以各种形式帮助各级员工树立为顾客效劳的意识；负责与认证机构的联系协调工作。.5员工代表〔即工会主席〕负责?工会法?在全公司的实施；建立和健全工会组织机构；组织各级工会的职业健康平安事宜的协商和沟通；维护员工权益，代表员工与组织签订集体劳动合同；监督集团公司劳动防护用品的使用。.6员工的平安健康代表〔即各工程经理部工会主席〕负责工程经理部职业健康平安事宜与员工的协商和沟通；协助工程经理部搞好平安文明生产；监督劳动保护用品的发放和使用；主抓工程经理部的民主管理工作；收集基层员工意见，并向上级工会反映，组织工程经理部人员的体检工作。参与工程平安事故的调查和处理。.7部门管理职责与权限各部门通用职责：a.宣传、贯彻质量环境职业健康平安方针；落实本部门岗位职责和制订部门管理目标。b.做好本部门的文件和记录管理；c.负责确定本部门培训需求，制定培训方案并实施；d.保持与其它部门间的信息沟通，及时向领导提交管理决策所需的信息；e.执行办公区域各项环境和职业健康平安管理方案，做好应急响应；f.及时对内审、外审提出的不符合项进行整改，贯彻公司确定的各项改良措施，组织本部门的改良工作。总经理办公室：a.负责编制?文件控制程序?，并组织实施。同时负责内、外行政文件的发放、接收，监督公司管理过程中文件控制的有效性；b.负责编制?信息处理与协商沟通程序?，并组织实施。确保内部沟通渠道的畅通；c.负责为总部机关管理工作提供必备的办公设施，保持良好的工作环境。并负责与物业公司协调办公区域的垃圾清运、卫生保洁、消防平安工作；d.负责对集团公司文件控制、信息沟通过程及办公区域环境平安管理方案的落实情况，并进行监督检查；e.负责协助总经理制订管理方针；f.负责?内部审核程序?，并实施内部审核工作；g.负责?管理评审程序?，并组织管理评审的筹划及筹备工作；h.负责第三方外部审核的组织工作，并监督外审不符合项的纠正措施的制定及跟踪验证；i.负责?纠正和预防措施控制程序?，组织实施改良活动；j.负责组织建立质量环境职业健康平安管理体系内审员队伍，组织内审员培训；k.负责对本部门负责的相关过程在区域公司和工程的实施情况进行监督检查。并定期对贯标情况进行考核；l.负责制订企业开展战略及开展规划，开展政策研究和调查，为制订三项管理方针和目标提供决策支持。人力资源部：a.负责编制?人力资源管理程序?，并组织实施；b.负责制定部门及岗位职责，聘任、考核管理人员、组织员工培训工作，以及制定员工薪酬福利政策。市场拓展部：a.负责收集、分析市场信息，顾客需求信息；b.负责在工程跟踪过程中保持与顾客的沟通，并为顾客提供相关效劳；c.负责组织招标文件、投标文件的评审，办理投标资格预审及其它投标相关工作。合约部：a.负责编制投标文件，参与集团公司签约工程的招投标文件的评审；b.根据?分项工程分包／分供合同评审管理方法?对集团公司签约工程的合同评审及合约进行管理；c.负责集团公司京内直营工程的投标报价，及制造本钱的核定；并与区域公司共同确定对京外工程的投标报价，及制造本钱的核定；d.负责建立集团公司分包合同管理制度，对直营工程的分包合同进行管理。质量部：a.负责协助总经理制订管理方针和年度质量管理目标；b.根据?工程质量管理手册?，对集团公司签约工程质量管理进行控制；c.负责编制、并组织实施?工程质量监视和测量程序?和?不合格品控制程序?，负责对工程质量进行阶段性监督,对收集到的数据进行分析和处理，参与工程质量事故的处理和工程竣工验收工作；d.负责对本部门负责的相关过程在区域公司和工程的实施情况进行监督检查；e.根据?工程质量管理手册?，对集团公司签约工程质量管理进行控制；f.负责?顾客满意度测量和分析?程序的实施，组织顾客满意度测评；g.负责售后效劳工作的管理，监督回访保修工作的落实。平安部：a.负责协助总经理制订管理方针和环境、职业健康平安管理目标、指标；b.根据?工程平安管理手册?，对集团公司签约工程平安管理进行控制；c.负责编制?环境与职业健康平安绩效监视和测量及不符合控制程序?并对工程环境管理绩效和平安健康管理绩效进行监督检查，对收集到的数据进行分析和处理；d.负责编制?危害辨识和风险评价与控制程序?、?环境因素识别和评价与控制程序?，并组织有关部门开展危害辨识和风险评价与环境因素识别，制订?集团公司环境、平安目标指标及管理方案?；e.负责编制?法律与其它要求控制程序?，定期组织有关部门收集、评价与环境和职业健康平安有关的法律、法规，建立并定期更新?公司适用的环境法律法规与其它要求目录?、?公司适用的职业健康平安法律法规及其它要求目录?及文本；f.负责集团公司环境合规性评价实施，定期对法律法规及其他要求的遵守情况进行评价；g.负责编制实施?应急预案与响应控制程序?。制订公司应急预案，及时做好环境和平安事故的应急处理及事故调查处理工作；h.负责对本部门负责的相关过程在区域公司和工程的实施情况进行监督检查；i.负责集团公司职业病防治和卫生防疫管理工作；j.负责编制?员工劳动保护程序?，并组织实施，负责集团公司劳动防护用品的管理。工程管理部：a.负责集团公司直营工程的前期筹划，组建工程经理部，配置工程所需的生产要素〔包括人力资源、根底设施、物资〕；负责编制?临建和施工设备管理程序?，并组织实施；b.负责确定工程的责任目标〔包括质量、环境、职业健康平安管理目标〕，牵头组织对工程管理目标进行考核；c.负责集团公司物资采购和工程分包实施管理，组织对工程分包商和物资供给商的评审和考核；d.根据?工程管理手册?对集团公司签约工程施工过程进行控制，对签约直营工程进行履约过程监督和检查；指导直营工程现场CI管理。并对签约工程进行综合考评；e.负责协调总部各部门对区域公司的管理；对区域公司所需的资源配置进行协调。牵头组织对区域公司的经营活动进行检查、监督和考核。市政工程事业部：a.负责市政工程工程的市场信息收集、跟踪及投标工作；b.根据?市政工程工作程序?对市政工程施工工程进行控制，并负责市政工程的技术管理、工程质量的监测以及施工方案的筹划、审核；c.负责协助平安部做好市政工程施工过程的环境和危害因素识别和法律法规及其它要求的识别；d.负责集团公司市政工程的前期筹划，组建工程经理部，配置工程所需的生产要素；e.牵头组织对市政工程管理目标进行考核；f.负责编制市政工程投标文件，并组织市政工程的招投标文件的评审；g.负责集团公司签约市政工程的合同评审及合约管理；h.负责对市政工程的投标报价，及制造本钱的核定；i.配合平安部进行市政工程的环境和职业健康平安管理绩效的监督检查和评价；j.配合工程技术部、平安部完成市政工程有关质量、环境及职业健康平安的法律、法规获取和识别，并更新传到达相关岗位。工程技术部a.负责编制?监视和测量装置控制程序?，对直营工程的计量和试验工作实施监督管理；b.负责编制集团公司?施行技术标准目录?，及时更新与质量环境健康平安有关的技术标准，为工程提供“三新〞支持；c.负责工程工程开竣工以及技术资料的管理；d.负责组织集团公司投标方案的编制和审核，并审批集团公司重点直营工程及市政工程的施工组织设计及施工方案；e.根据?技术管理手册?对集团施工技术及技术资料进行管理，组织解决工程施工中的技术难题；f.负责集团公司技术标准化的组织和管理，技术总结和新技术推广工作。机电工程部a.负责机电工程的市场开发营销工作，配合合约部负责并完成总承包工程机电工程投标方案和报价编制工作，负责直营机电工程合同的评审；b.负责总承包工程机电工程本钱及结算管理，负责京内直营机电工程的制造本钱核定，与区域公司共同核定京外直营机电工程的制造本钱；c.负责机电工程工程施工技术管理；d.负责总承包工程机电工程的招标及合同管理；e.配合并协助机电物资的采购管理；f.负责机电工程技术总结工作，对工程机电工程提供技术支持。信息部a.负责公司办公自动化、网络管理以及档案管理工作；b.负责集团公司总部电脑、打印机等办公设备的维护管理及耗材的回收处理。群众工作部负责国家有关保护职工权益的相关法律、法规在公司内部得到落实，维护职工的合法权益。财务管理部为公司三项管理目标的实现提供资金保证。保卫部负责编制?危险化学品控制程序?及集团公司办公区域和工程现场的消防、治安、交通平安管理工作。区域分公司a.是集团公司在京外的派出机构，代表集团公司管理本区域的工程工程，履行工程合同；b.负责贯彻质量环境职业健康平安方针，落实管理目标；建立区域公司的质量、环境和职业健康平安管理体系，并组织运行；c.负责本区域的市场营销、投标报价工作；d.负责组织本区域工程工程筹划管理，施工方案审核，工程分包管理和物资采购管理，对所辖工程质量、环境和职业健康平安管理进行监控，组织京外工程工程竣工验收及售后保修效劳；e.负责区域公司工程的合约管理；f.负责组织区域公司顾客满意调查工作；g.负责区域公司地方性质量、环境和职业健康平安管理有关的法律、法规、标准的收集和评价，并对有效目录定期更新。工程经理部a.负责贯彻质量环境职业健康平安方针，落实管理目标；落实管理职责，建立工程质量、环境和职业健康平安管理体系并实施管理活动；b.负责编制质量环境和职业健康平安管理方案、施工组织设计、专项施工技术方案；c.负责对工程施工过程和工程质量实施监控，负责不合格品的控制及质量改良；d.负责施工现场施工设备、监视和测量设备的进场验收、检定校准、维护管理；e.负责工程物资采购，负责对物资供给商资格进行初步评审与考核；f.负责对物资和工程进行标识，负责顾客财产的管理，做好产品防护；g.负责工程分包管理，对分包的施工过程进行监控；h.负责工程环境和职业健康平安管理的运行控制及绩效监测；i.保持与顾客的沟通，及时为顾客提供效劳。管理职责分配表质量、环境、职业健康平安管理职责分配表手册章节名称管理手册条款ISO900ISO14001OHSMS18001总经理副总经理总工程师管理者代表总经理办公室人力资源部市场拓展部合约部质量部安全部工程管理部市政工程事业部工程技术部群众工作部机电工程部信息部保卫部财务管理部其它部门区域分公司工程经理部质量环境健康平安管理体系4.14.14.14.1●▲△△文件管理▲△△△△△△△△△△△△△△△△记录控制4.△△△△▲△△△△△△△△△△△△管理职责5●△△△△△△△△△△△△△△△△△管理承诺5.15.1●△△△△△△△△△关注顾客、环境和员工5.25.2●△△△△△△△△△△△△△△管理方针5.35.34.24.2●▲△△△△△△△△△筹划5.45.44.34.3●▲△△△△管理目标5.4.●△▲▲△△△△△△管理体系筹划5.4.●▲△△△△△△△△职责、权限和沟通5.55.54.44.4●职责和权限5.5.●▲△△内部沟通的管理5.5.●△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△管理评审5.65.64.64.6●△△△▲△△△△△△△△△△△△△△资源管理66●人力资源的管理6.26.2●▲△△根底设施6.36.3●△△△△△△△△▲工作环境6.46.4●△△△△△△△▲工程工程的实现774.44.4●工程工程的筹划7.17.14.44.4●△△▲△△△△与顾客有关的过程7.27.2●▲△△△△△△△采购7.47.4△△△▲△△△△△施工生产过程7.57.5●施工过程的控制●△△△△△△△△▲过程确认7.5.2●△△△△△△△▲标识和可追溯性●△△△△△△△▲顾客财产的控制●△△△△△△△▲产品的防护●△△△△△▲效劳的提供●▲△△△△应急预案与响应7.5.●▲△△△△△监视和测量设备的控制7.67.6●△△▲△△测量、分析和改良884.54.5●监视和测量8.28.24.54.5●顾客满意●△△△▲△△△△△△△内部审核●▲△△△△△△△△△△△△△△△△过程的监视和测量●△△△△△△△△△△▲工程的监视和测量●△△△△△△△▲环境与职业健康平安绩效的监视和测量8.2.●△▲△△△△△△合规性评价●△▲△△△△△△△不合格品〔项〕、事故、事件的控制8.38.3●△△△△▲△△△△△△△△△△△△数据分析8.48.4●△△△△▲△△△△△△△△△△△△改良8.58.5●△△△△▲△△△△△△△△△△△△●主管领导▲主要负责△协助办理信息交流与协商〔参见?信息处理与协商沟通程序?〕.1总那么集团公司建立并保持?信息处理与协商沟通程序?，确保质量、环境和职业健康平安管理体系信息在公司内外部得到及时沟通与交流。总经理办公室负责对公司的沟通过程进行监控。.2内部信息沟通为确保管理信息有效地进行沟通与交流，集团公司就以下各方面做出规定：a.按集团公司的管理体系组织机构〔见集团公司管理体系组织机构图〕形成正式沟通的渠道。b.集团公司最高领导层与管理部门、区域分公司和工程部通过、、下发文件和上报材料进行日常管理及信息的沟通。c.以集团公司例会，作为集团公司管理层的沟通方式。该会由总经理主持，集团公司最高领导层和部门经理参加。d.不定期召开总经理办公会，作为集团公司最高管理层的沟通方式。该会由总经理组织，集团公司主要领导、三总师参加。e.每月定期由集团公司部门经理负责组织召开本部门工作例会，作为本部门的沟通方式。f.根据实际情况，由集团公司主管领导或集团公司有关部门召开专题会议，有关人员参加，作为集团公司管理层的不定期沟通方式。g.在集团公司、区域分公司、工程三级构建计算机网络，公司通过在网上建立各部门的主页和公告栏，以及运用电子邮件，实现信息共享和交流。参与信息沟通的责任部门负责做好记录。.3外部信息交流与协商公司有关主管部门、区域公司及工程经理部要与上级机关、政府主管部门、顾客以及其他相关方建立有效的通讯、工作沟通方式，确保外部信息及时得到处理，对于用户质量投诉和相关方对环境平安健康方面的投诉要及时予以处理，处理结果要通知有关方面，重大问题处理结果要及时报告有关领导。5.6管理评审〔参见?管理评审程序?〕总那么一般情况下，集团公司每年由集团公司总经理主持、管理者代表组织进行一次管理评审。如有以下情况之一者，集团公司应及时组织专题评审，评审方式时间由管理者代表确定。a.组织机构、业务范围、资源配置发生重大变化；b.法律、法规、标准及其它要求发生重大变化；c.市场需求发生重大变化；d.发生重大质量事故、环境事故、职业健康平安事故；e.顾客严重质量、环境投诉或连续投诉；f.顾客就工程质量、效劳、环境和职业健康平安问题向政府主管部门投诉或诉讼，以及被新闻媒体披露时；g.在内部或外部管理体系审核中发现严重不合格；h.总经理认为有必要时。评审输入管理评审前，由总经理办公室通知有关部门准备向评审会提交有关报告：a.管理体系内部及外部审核情况报告；b.工程质量及用户效劳情况分析报告；c.环境及职业健康平安情况分析报告；d.工程过程控制情况报告；e.技术创新及技术支持情况报告；f.市政工程情况报告；g.市场情况分析报告；h.合同评审情况报告；i.人力资源及培训情况报告；j.消防保卫情况报告；k.其它涉及改良管理工作的专项报告。以上报告在提交给会议前，需经管理者代表审核后，才能作为评审会的正式文件。评审过程评审由总经理主持，管理者代表、集团公司副总经理、总工程师、总经济师参加。首先，由有关部门向会议做专题报告；然后公司领导对相关报告进行审议，对管理方针、目标的充分性和适宜性，质量、环境和职业健康平安管理体系的有效性做出评价；最后根据报告提供的有关情况确定、评价改良时机，提出改良方向和措施。评审输出a.质量、环境和职业健康平安管理体系及其相关过程有效性的改良措施。b.为满足顾客要求，增强顾客满意而提高管理目标和效劳的改良。c.为提高管理体系的有效性和效率而进行的资源调配。管理评审结束后，总经理办公室根据以上输出内容，编制管理评审报告，经管理者代表审核，总经理审核批准后，发各部门执行。纠正、预防措施和改良结果的验证根据评审中确定的改良措施，由有关责任部门和人员制定实施方案，报总经理办公室批准后实施。总经理办公室委派审核组跟踪检查，验证改良措施实施及其结果的有效性，并将验证结果报管理者代表和集团公司总经理。6资源管理6.1资源的提供集团公司经营管理所需的管理人员，由人力资源部负责统一调配；作业人员通过工程〔劳务〕分包获得。施工现场根底设施由工程经理部根据工程施工组织设计确定配置方案，并按照?集团公司物资采购管理方法?组织采购或租赁。总部机关办公所需通讯、办公场所、桌椅和书写用品由总经理办公室负责提供。计算机及耗材由信息部负责提供。公司总部办公环境的保洁工作由大厦物业部门负责提供；施工现场办公环境、生活环境和作业环境由工程经理部按照有关规定予以完善保持。财务管理/资金部负责提供实现以上资源供给所需的资金。6.2人力资源〔参见?人力资源管理程序?〕总那么人力资源部负责制订?人力资源管理程序?，并编制?人力资源管理手册?作为工作文件，并组织实施。通过向有关管理人员提供适当的质量环境职业健康平安管理意识教育、专业理论与技能培训以及实践锻炼，为企业建立一支精干的质量、环境和职业健康平安管理工作队伍。能力、意识和培训.1公司对各个层次的管理人员的能力要求、聘用标准和考核准那么均在总部管理人员岗位说明书和工程经理部管理人员岗位说明书中予以明确。作业人员的能力要求通过工程分包合同或者施工方案来明确。.2通过安排在职管理人员的继续教育、专业理论知识培训和有目的地培养、锻炼，来不断提高员工的质量、环境和职业健康平安意识和职业能力。与质量、环境和平安生产有重要关系人员根据集团?工程工程特种作业管理标准?确定，所有作业人员进场后，均由工程经理部对其进行质量、环境和平安健康方面的培训和教育。.3公司总部定期对管理人员业务能力和绩效进行考核，以此作为评价实施培训和教育等措施有效与否的参考依据。作业人员培训和教育的效果通过实际取得的质量、环境和平安健康管理绩效来评价。.4各级人力资源管理部门为各类管理人员建立业务〔技能〕培训、职业资格〔能力〕考核及从业经历的有关记录。6.2.26.3根底设施〔参见?临建和施工设备管理程序?〕工程管理部负责编制?临建和施工设备管理程序?，并负责筹划工程临建及施工设备等资源的配置方案。总经理办公室负责公司总部办公场所和办公物品的提供。公司管理部门进驻现代化的办公大楼办公，办公场所及设施的日常维护委托物业管理公司负责。计算机等自动办公设施由信息部提供和维护。工程经理部现场办公设施按照施工组织设计和?中建总公司CI现场管理分册?的有关方法进行配置。工程经理部负责对所有进入我方管理范围〔与我方签订分包或租赁合同的单位〕的施工机械设备、测量仪器及工具进行验收、登记建帐，并定期进行检查，催促设备管理单位做好维护保养工作，确保设备状态良好、平安有效。平安部负责对施工设备的平安情况进行监督检查。6.4工作环境集团公司管理部门的工作环境由大厦物业管理公司负责维护。工程经理部负责为作业人员提供施工生产所需的平安、便利、卫生的工作和生活环境，并确保满足施工组织设计，施工方案、环境管理方案及平安、卫生、消防、文明施工等有关规定的要求。在不同施工季节，工程经理部要制订季节施工措施，以保证施工过程免受季节天气因素的影响，确保工程质量。平安部负责每季度对工程平安、卫生、文明施工情况进行监督检查，确保工作环境能够满足施工要求。7工程工程的实现7.1工程工程实现的筹划工程管理部负责编制?工程管理手册?，全面界定工程工程筹划的职责、内容、方法，并由工程管理部牵头总部职能部门协助和指导工程做好实施运作阶段的管理目标筹划，优化资源配置、躲避工程运作风险、提高工程启动速度。由工程经理部根据上级部门提出的筹划要求，细化筹划内容，形成?工程工程实施管理筹划书?。由工程管理部根据各职能部门提出的筹划要求〔本钱、质量、工期、资金、平安、环境等〕，向工程经理部下达?工程工程管理目标委托书?。工程经理部负责根据上级部门提出的筹划要求，细化筹划内容并编制相关筹划文件。工程工程筹划流程图详见以下图：顾客、合同及法律法规对工程工程的要求顾客、合同及法律法规对工程工程的要求工程工程的质量环境职业健康平安目标工程工程的质量环境职业健康平安目标否评否评审确定筹划大纲确定筹划大纲目标值资源配置顾客信息各项要求约束条件国家标准工艺标准目标值资源配置顾客信息各项要求约束条件国家标准工艺标准编制工程工程实现过程筹划文件：质量环境职业健康编制工程工程实现过程筹划文件：质量环境职业健康平安方案(方案)确定工艺做法确定工程检验标准资源配置制定工艺流程制定实现过程所必须的文件确定工艺做法确定工程检验标准资源配置制定工艺流程制定实现过程所必须的文件方案评审否方案评审否否要求识别否要求识别方案的实施方案的实施工程工程施工以及管理活动的筹划应包括以下内容〔参见?工程管理手册?〕：a.工程工程的质量、环境和职业健康平安目标及管理职责的分工；b.识别工程工程的关键过程和特殊过程〔参照?过程识别与控制书?〕，确定这些过程的管理目标、方法、文件和资源的要求；c.工程工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程工程接收准那么；d.识别工程重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案；e.识别工程重大危险源，制定职业健康平安目标、指标和管理方案；f.为证实工程工程满足要求和管理过程满足质量、环境和职业健康平安管理体系要求所需的记录。以上筹划内容完成后应形成质量环境职业平安管理方案、工程施工组织设计、专项施工方案〔参见集团公司?技术管理手册?及?直营工程施工组织设计/施工方案管理实施细那么?〕以及工程重大环境因素、重大危险源清单、工程环境和职业健康平安管理方案等筹划文件。

7.2与顾客有关的过程〔参见集团公司?投标及合同签订评审实施细那么?〕7.2.1顾客要求顾客要求招标文件评审招标文件评审标准要求标准要求投标文件评审设计要求与顾客协商沟通投标文件评审设计要求与顾客协商沟通技术质量环境保护平安健康本钱技术质量环境保护平安健康本钱合同评审政策法规合同评审政策法规对招标文件的评审.1由市场拓展部负责组织对招标文件进行评审，以确保招标范围、各项技术经济指标和顾客的各项要求得到识别。.2市场拓展部负责保持招标文件及其评审记录，合约部根据招标文件和评审结果编制投标文件。.3合约部根据招标文件及评审结果组织编制投标文件。对投标文件的评审.1市场拓展部组织有关部门对投标文件进行评审，以确保集团公司有能力满足招标文件的要求。.2投标文件和评审记录报市场拓展部经理审批后，由市场拓展部负责将投标文件送达招标部门。京外工程的投标文件由区域分公司负责人对照招标文件进行审批，并负责送达招标部门。评审记录应存档保存。合同的评审.1根据?分包／分供合同评审管理方法?，由合约部负责组织市场部、工程管理部、资金部、法律部等部门对合同中进行评审并在合同评审记录表签署意见。7.2.4.合同评审应确保.1所有合同内容、条款明确，各项要求及规定合理。.2与谈判或投标不一致的合同要求已得到解决。.3具有满足合同要求的能力。合同的修订.1当合同需要修订时，由合约部负责组织该合同评审的部门对修订内容按7.2.4和7.2.5的有关要求并结合原合同内容进行重新评审。.2对合同的修订必须由各部门负责人进行审批。.3合同修改应填写合同修订表，并将修订内容传递到顾客及集团公司的有关部门和单位。合同评审资料管理.1合同正式签订后，将合同的正本一份、副本二份报送集团公司合约部，合约部负责向工程和有关部门进行合同交底。.2所有合同评审都应做记录，对所有记录都应存档并建立管理台帐。7.2.8.1在市场营销过程中由市场拓展部负责与顾客进行沟通，收集顾客正式和非正式要求的信息，并负责予以答复。合同履行期间到工程交付之前，各工程经理部负责与顾客在施工现场保持沟通。与此同时，公司总经理办公室、质量部、平安部、工程管理部、合约部等部门负责处理顾客来电、来函、来访以及合同重大变更等有关事宜。7.2.8.7.2.8.7.3设计和开发本体系此项内容进行了删减7.4采购与分包集团公司制订了?物资采购管理方法?、?协力队伍管理方法?、?分项工程分包/分供合同评审管理方法?、?分项工程专业及劳务分包招标管理方法?等多项制度对物资采购和工程分包活动进行控制。有关劳动防护用品的采购和管理执行集团?工程工程劳动保护管理标准?和?中建一局集团重要劳动防护用品管理方法?本公司大宗物资采购和工程分包采取集中管理的方式。京内工程的物资采购由工程管理部组织实施；京内工程和京外重点工程工程的工程分包招标由合约部或机电工程部〔机电工程局部〕、市政工程事业部〔市政工程局部〕负责组织实施。京外工程工程的物资采购和工程分包招标由区域公司在授权下组织实施。京外重点工程工程的重要物资采购情况需报工程管理部备案。采购/分包管理流程采购/分包过程包括了以下环节：收集供方信息→供方的评审→准备采购文件、招标→供/分包方的选择→签订采购/分包合同→采购产品/分包能力的验证、接收→对供方的考核，并完善合格供方名册。供方/分包方的评定由工程管理部按照集团公司?物资采购管理方法?组织对重要物资供方进行评价考核，并在评价的根底上建立?集团公司合格供方名册?，合格的供方应具有满足国家产品质量标准、产品平安标准和环境保护标准的能力和相应资质，提供的产品具有价格优势和良好的效劳。每年对供方进行一次考核，不合格者从?集团公司合格供方名册?中删除。工程管理部组织劳务公司按照集团公司?协力队伍管理方法?对工程分包的协力队伍进行评价考核，并建立?集团公司合格协力队伍名录?。合格的协力队伍应具有本专业的经营资质和管理能力；拥有先进的技术和设备或可靠的作业人员；能提供良好的效劳并具有竞争力的价格，有可靠的信誉和成功的业绩。每年对协力队伍进行一次考核，不合格者从?集团公司合格协力队伍名录?中删除。平安部按照?中建一局集团重要劳动防护用品管理方法?对劳动防护用品供方进行评价考核。区域公司负责本区域供方和协力队伍的评价、考核工作，并建立?分公司预选供方名册?。实施评价与考核的部门应保持相应的记录。采购和分包及相关信息根据物资需用方案，由工程管理部或区域公司物资采购部门通过招标的方式，从合格供方中选择物资供方。供方确实定应根据?物资采购管理方法?规定的程序和原那么进行。为了保证所采购物资能够满足工程的要求，物资采购的招标文件应包括产品质量标准、履约程序、设备及相关人员资格的要求、质量体系的要求等内容，招标文件须经招标领导小组审批后实施。为了保证履约过程中我方能够对供方实施环境和平安健康管理，还需与对环境和平安健康有重大影响的供方签定环保和平安协议。工程分包招标工作由合约部或区域公司组织实施，按照?分项工程专业及劳务分包招标管理方法?确定的选择原那么，为了保证满足工程要求，招标文件应包括分项工程的范围、施工质量标准、分包资质、设备能力、相关人员资格要求、质量体系的要求等内容，并经过招标领导小组评审批准前方可实施。签约过程中，为了保证履约过程中我方能够对分包方实施环境和平安健康管理，还需与分包方签定环保和平安协议。采购的验证物资采购的验证由工程物资管理部门负责，对需要进行检验和试验的物资按照有关物资检验和试验标准规定执行。分包工程或其它分包过程〔如委托试验〕的验证由工程经理部通过对以往工程考察或对样板间质量评价进行验证。必要时，对承当分包工程的单位可以采取审核其质量、环境和职业健康平安管理体系的方法进行验证。验证记录应作为年度对供方/分包方进行考核的依据。7.5施工生产过程施工过程的控制.1施工过程的控制由工程经理部负责，工程管理部负责对工程经理部的控制状况进行监视。.2工程经理部依据?工程管理手册?、?技术管理手册?、?工程质量管理手册?、?工程平安管理手册?等文件对施工过程进行控制，通过向作业单位提供施工图纸、技术标准、环境和职业健康平安管理方案、技术平安交底〔或作业指导书〕，来下达施工方案和相关要求，确保作业人员对其施工工程的质量、环境和职业健康平安的要求得以明确。施工所需的施工方案应按照集团公司?直营工程施工组织设计/施工方案管理实施细那么?确定的审批权限报批后下发。.3工程经理部要保证施工所需的施工设备能力充分，并使其始终处于良好状态。施工设备进场后，工程经理部要按照集团?机械设备平安使用管理标准?的要求对设备的状况进行鉴定、验收，到达施工技术要求及环境和平安要求后，才能准许投入使用。.4工程经理部要备有可靠的监视和测量设备。.5工程经理部应对施工过程实施有效的监视和测量，针对施工组织设计或质量方案中明确关键工序、和特殊过程进行的监视，并保持监视记录。监视内容应包括影响工程质量的人员、设备、材料、环境、方法等方面。.6对环境和职业健康平安管理活动的控制应执行集团公司?水、电及其它资源管理程序?，中国建筑一局集团?工程平安管理手册?、?工程工程平安生产标准?、?工程工程生活区管理标准?、?保卫工作管理手册?以及?北京市建设工程施工现场平安防护标准?、?北京市建设工程施工现场保卫消防标准?、?北京市建设工程施工现场环境保护标准?、?北京市建设工程施工现场场容卫生标准?等地方管理规定。.7各级工会组织应按照?员工劳动保护程序?监督各级用人单位的劳动保护工作。过程确实认在工程筹划过程中，应根据工程工程特点对其特殊过程予以识别，例如钢筋连接、地下防水、大体积混凝土施工等施工过程。特殊过程的控制方法应包括：对这些过程评审和批准的准那么；人员资格和设备的鉴定标准，可靠适宜的施工方法和作业程序，连续监视测量及记录的要求。特殊过程及其控制方法应根据?过程识别和控制书?的要求在施工方案中明确。标识和可追溯性为了便于对施工所需物资、施工过程及其检验状态进行有效识别、追溯，工程经理部可利用挂牌、标记和记录〔包括文字、影像〕的形式对施工物资和施工各个部位、工序进行标识，确保所用材料、设备、施工作业者等能够得到追溯。工程经理部应在施工技术方案、环境和平安管理方案中明确设备、物资和工程现场的平安标识要求。顾客财产施工过程中要妥善保护好顾客的财产，对顾客提供的物资、设施、软件等，应按照合同的有关条款与顾客办理好验收交接手续，并予以标识。但凡属于工程组成局部的物资应按照有关要求进行检验和试验，当发生不合格或损坏丧失时应作好记录并通知顾客。产品的的防护在施工期间对半成品、材料、已完工程要采取必要的保护措施，对于一些易损或难以搬运的物资，要制订具体的保护和搬运方案。对已完工程，要确保能够不受损害地交付给下道工序，直至交付顾客。对环境和平安生产产生不利影响的物资，要按照管理方案的要求采取有效措施进行防护。7.5.6为了满足顾客的需要，公司在市场营销和实施工程建设期间，对顾客提出合理要求予以满足。工程竣工后，除了做好属于合同范围内的工程质量保修外，还应在不损害双方利益的前提下为顾客提供满意的效劳。售后保修效劳由质量部组织有关工程经理部负责实施。应急预案与响应〔参见?应急预案与响应控制程序?〕公司建立并保持了?应急预案与响应控制程序?，以针对评价识别出的潜在的事故、事件或紧急情况实施控制措施。公司、区域公司、工程经理部应分别对办公场所和施工现场潜在的紧急状态制订应急预案，以对其做出应急响应，预防或减少可能产生的环境影响、疾病和伤害。7.6监视和测量装置的控制〔参见?监视和测量设备控制程序?〕工程技术部负责制订并组织实施?监视和测量设备控制程序?；对用于工程质量监测、环境监测、平安监测的设备进行控制，使其得到校准和维护。工程经理部要确保现场监视和测量装置可靠有效；并负责建立监视和测量设备台帐，监视和测量设备应予以标识。7.6.37.6.48测量、分析和改良8.1总那么集团公司实施以下方面所需的监视、测量、分析和改良过程：a.证实工程质量的符合性；b.证实质量、环境和职业健康平安管理体系的符合性；c.持续改良质量、环境和职业健康平安管理绩效。集团公司质量部、平安部应当确保有效地测量、收集和确认管理数据，以确保工程工程施工质量、环境和平安绩效到达事前筹划的目标，使顾客、相关方满意。8.2监视和测量顾客满意的测量〔参见?顾客满意测量与分析程序?〕.1顾客信息的收集、分析与处理a.质量部负责编制?顾客满意测量与分析程序?及组织实施工作，负责汇总与顾客满意的相关信息，并将其作为对管理体系业绩的一种测量。b.质量部负责监控在京工程工程、区域分公司负责监控京外工程工程的顾客满意或不满意信息。c.质量部和区域分公司每季度通过质量月报表收集各工程监理单位发出的工程质量信息。d.由质量部和区域分公司负责收集顾客(建设单位或物业管理单位)已交付使用但仍在保修期内的工程工程的质量信息和顾客意见。e.质量部负责编制顾客满意调查方案，并按方案向顾客发送、收集顾客满意调查表，并汇总分析，年底形成顾客满意度评价报告，报公司领导评审。f.由质量部和区域分公司负责对在工程工程和已交付的工程工程的质量信息和顾客意见，进行分类、汇总，制订纠正措施，贯彻实施并进行验证，以确保其有效性。.2集团公司质量部负责将顾客来电、来函、来访等有关质量的信息分析处理后，通报质量部、工程管理部，以便有关部门及时对工程质量或效劳质量问题进行处理，并对顾客反映的问题制定纠正措施，实施改良工作。内部审核〔参见?内部审核程序?〕.1总经理办公室负责制订、组织实施?内部审核程序?。由总经理办公室负责编制年度内部审核方案，由管理者代表批准后实施。.2由总经理办公室拟定内部审核员名单，报管理者代表审批，并下聘任通知，内审员应具有内审员资格，且与受审核方无直接责任，必要时可聘请外部专家进行。.3每次内部管理体系审核由总经理办公室负责编制内部审核方案，报管理者代表批准实施，提前五天下发到受审核部门和单位。对集团公司总部部门实施的内部审核，每年进行两次，分年中及年末分别进行，审核范围覆盖总部各部门，需要时根据实际情况追加审核次数。对集团公司区域公司及城市分公司的审核，根据审核方案，每年滚动进行，在一年内审核覆盖所有区域公司及城市分公司。对直营工程的审核，结合对总