物质管理程序

1目的对物资采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规范、标准及合同等规定和环境和职业健康安全的要求。2范围工程所需物资的采购及供应方的管理。3引用文件GB/T19001：2000《质量管理体系要求》GB/T24001：2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系规范》4职责4.1工程技术部：a）负责指导、监督本程序的实施；b）负责公司采购文件的编制、修订和组织实施。4.2专业公司a）负责组织本程序在专业公司范围内的实施和管理。b）确定分公司采购权限的划分。c）负责组织物资供应商的评价、选择和再评价，负责组织对物资供应商的管理。d）负责顾客提供物资的管理。e）根据采购权限编制分公司采购计划，组织采购，负责提供分公司采购物资的质量技术资料。遮f誓）习瘦负责物萍资供应袜商重要恋环境因右素和危呈险源的它控制管蜓理协。裕抬拜筒问弄干弟艺透裁龄菠芳罗裹柳出驴凭甘炸4.3功天驱项目经娘理部育a禽）虾鞠负责组奔织本程店序在项宇目经理屈部范围湖内的实贸施和管哀理。弄b都）漂耳参与物奉资供应求商的评岔价、选验择和再疼评价。浩c邪）根据雕施工方邀案、施到工预算掩、施工蓄进度、肆图纸和婶设计变济更等资桶料编制词物资需肺用计划雾。程d顾）秀骑根据采法购权限谱组织项视目经理便部物资邀的采购译。再e害）蒙挪负责进季场物资退的验收倡、标识绣、搬运惜、储存乱、保管火、发放役。陆f咳）穿始负责进像场物资夸的记录抄。牌g私）薪艺收集进俗场物资肃的质量屡技术资机料。双h问）半律负责物哗资供应组商在项贴目经理辈部的重积要环境指因素和合危险源壤的控制啄。况5剃钱工作程蜓序咏5.绳1全物资分翻类侧窗幅物资按详其对工葬程质量克影响的娃重要程谣度膛分耍A震、况B楚、怨C剃三类。抖5.1腹.1否拨A盯类物资迟采购量垮大、单锹位价格河高，对晨工程质猜量有重丧大影响分的物资宗，主要应有：列5.1圈.1.篮1隶速土建物扩资：钢涨材、混瓦凝土结痛构用水趣泥、商禁品混凝吹土、承村重构配墨件、钢但构件、绳承重砌拉块、混卵凝土外魄加剂、索焊（连疤）接材拌料（如悦：结构舟用的焊妨条、焊哈剂、直冰螺纹套枯筒、锥复螺纹套黑筒等）比。赞5.1叫.1.咐2唐上安装物刮资：安激装设备恰、高低发压电器递、仪器虾仪表、矛电线电戒缆、母门线桥架股、电焊串条（钢餐结构、腹压力容读器管道垄用）、舞钢管（醒高低压阴水）、苗钢结构醉用型材脖等。境5.1滋.2虎东B致类物资恋对工程敞质量影宇响较小播，对工字程质量矮外观和新使用功文能有影遗响的物研资。响5.1宝.2.鲁1挎孔土建物仙资：装躁饰材料秤（饰面误砖、石厚材、涂躁料、油奴漆）、薄装饰用纺水泥、偏非承重超砌块、猎玻璃、型模板、鸡（钢、漆木、塑拳钢、铝举合金）腔制品、筒砂、石垒、防水积材料、冻保温吸事声材料证。捷5.1购.2.版2味篇安装物徐资：各顶种阀门丙、排水该管件、抓伸缩节惯、膨胀捡节、橡踏胶软接沾头、水何泵接盒症器、保份温材料迷、油漆淡、照明岭灯具、诸扣塞式灭轻型金世属电线雀导管及维配件、哲卫生洁锤具。滑5.1核.3报增C心类物资菠：对工家程质量鹿影响极扁小的辅罗助用物绿资引和沿A糟、丝B姥类物资污以外的奔物资。忍5.2饺仁纪采购权没限的划猴分饱采购权匙限由工其程管理泪部根据秤具体情每况及项任目所在厕地的情炉况划分壳。芦5.3危沿讽供应商庄的评价抽准则放5.3版.1尸脖A盈、子B车类物资殊供应商部的评价妈准则。搜a竟尿）合法踏的经营河单位，成营业执惊照、资逃质证书慈齐全有末效，有格良好的意社会信邮誉（如剧企业获阻得的名趴优产品业称号及诱其他荣疤誉称号的等）。己b榜）途棒能提供舅有效的束产品质鹊量证明厨资料（其如合格桑证），袜必要时快（如初炭次使用挤对产品绝质量没叹有把握致的情况窄下）样庄品检验切合格。呜c将烤）永庸需生产叠许可证劳、产品踏认证或汤强制性勤认证或摔其他法燥定认证樱要求的勤产品，奸能提供制生产许蚊可证亩和限/鸭或产品特认证触和裕/达或强制陈性认证血和索/怨或其他撕认证证叙书。陕d森细）灭诸有充足四的货源彻或生产偏供应能受力及服若务能力舰。拣e乓才）高普近两年历没有因内产品不选合格受灯到过国凤家、行吹业或行打政主管堵部门的破通报或唤处罚。斤f岔鞠）站招钩长年合寻作，未参出现过球产品质闲量问题辫。顿g钉钢）麦疫物资的椅环境影派响为公疗司可控析制或可贺接受。梢h暑抖）蚂乔物资本锻身没有推公司已涌识别的自重大危言险源。工5.3夜.2金外C播类物资耕供应商所。围C皇类物资拒供应商登根据市复场实际弄情况在喷确保满梢足采购蕉要求的冻前提下熔实施采栗购。隔5.3直.3含淘对生产开厂家主式要评铜价衔4.3慎.饼1姐条款的驳内容。瓶5.3篮.4昼倒对经销度商主要朋评朱价决4.3服.1a蹦.b.宰d哲及物资安的来源询。酬5.4余炭镜供应商膨评价的熊方式：卡可以是兴以下的带一种或乖几种方恶式：追5.4客.1坑律对于长烂期供货艰的供应唉商可以抽只对其秃以往提侄供类似住物资的肺业绩进把行评价宽。雷5.4周.2讽怠要求供盐应商提惧供或收协集占4.3算.1a德.b.毯c辉内容有勤关的证转明文件屯和资料栏。门5.4腰.3最伪对供应范商的质喊量保证鸡能力进野行实地括考察。笋5.4掠.4障吊对供应占商提供孕的样品误进行抽趣样检验君和试验佣。票5.4幅.5贸我收集和吃了解需痕评价供滔应商的相产品在菜其他施幼工企业脏使用情截况。摘5.5践叨给供应商走评价的亚程序欣5.5举.子1紧项目经煎理部负骗责本项之目所需拦物资的否供应商界的评价热，由参睡加评价朗人员收哭集有关火评价资稼料填往写飞“独供应商洁评价记谦录相”两后报公社司工程爷技术部液。条5.5旬.2通拐工程技弯术任部杨/库专业公尤司物资霜管理部馆门应建肌立合格统供方台坛帐。降5.6帐稼毙当合格钱供应商讽提供在离物资或乎服务中凝出现问片题时，熊物资部纷门采取肌措施使复其提供谷的物资宰持续符颤合要求俯，这些商措施包厉括与供背应商沟述通要求尊加强管县理或采义取相应誉的改进搏措施，凤加强对打采购物喘资的检秀验和试畅验，限盾制或停物止采购斯，直至膏取消其饱合格供汽应商资丧格，有糊关采取皱的措施且应予以梳保存，疗进入供捏应商档缓案。若玉某些物棵资质量绪不稳定拥且没有竟选择余昼地的情然况下，夹应加强璃物资的妈进货检汗验和试果验及使键用过程趟的控制任。每5.7竭证战供应商浆的选择室使用丸5.7艳.1绑法采办购招A含、型B管类物资誓必须从壶《合格弃供应商衫名册》诉中选择家供应商泼，已取薪得释ISO坝900性1农认证、阳产品认冷证、强读制性认猎证牢、悠ISO克140绘0造1明认证、某环保标拨志认证湾的供应优商应优鲜先选择累使用。弟5奶.归7忆.2赵根据不厕同物资团的要求哥，可按杠以下一陈种或几傻种方法篇，在合旦格供应哈商名册臭中进行原供应商透的选择畏。龄a凶房）楚岔物资的诊质量。材b狗稼）执推供货能指力。跌c符州）笨讨服务质抱量。沿d副英）卸好质量价息格比。扛e播吵）批瓣物资的桂环境影堪响，固糠体废弃风物处理皮能力。冰f停栽）孔帆物资的补危害因佣素。骂g嫌左）段干其他特踢定要求跑。南5.8秀彩伏采购信组息耀5际.荣8捎.1艘物资计喇划的编截制：弦a林胞）劣仇项目经境理部依梯据工程货设计图黄纸、施元工合同滨、施工劳组织设涌计，编内制该项询目物资属需用总级计划或灶在施工光组织设渗计中明亚确，并主经项目球经理审锡批。险b不去）老及项目经准理部每堂月在编厨制下月虏的施工帐进度计阔划时应票编制下修月度寒的埋“逮物资需检用计斜划识”拘，并经贝项目经赏理审批踏后实施岔采购。梳顾客提垦供的物错资项目员经理部叔要单独辈编勤制难“奔物资需使用计填划伯”宣经项目歇经理审栗批后报讨送顾客躲。涨c侦王）俘治物资需上用计划糖和采购练计划编仇制的内皮容应包罗括：工矩程项目刮名称、舟物资名森称、规青格型号失、等级舒、数量恒、进货士时间、威质量要燕求（技夫术标准朱、验收鸦标准或偿主要技竿术参数竹以及环缎境标准啄）、用抓途、合同同或技步术文件膀有要求妈时应注张明生产拘厂家、睛必需的城图纸或告图样，绕必要时拴（特别误是顾客覆有验证叛要求时双）应注涌明如何溜验证规或定等。伏d春腾）眠环计划的烤调整：在由于施毅工任务妨改变、缸设计变名更、施衬工进度扇调整或汁编制椒的惭“骄物资需日用（采疮购）计乞划棵”倒出现错符误时，垒计划编激制部门换必须按慰原程序供及时更顾改、编漫制、报泄送米“隔物资需窝用（采案购）计闪划司”献。线5.8绪.监2背采购合足同墨采购负紫责人在填与供应过商商谈条采购合裳同（订举单）时浓，应根树据物资这采购计袍划在采爸购合同低（订单拆）中注来明采购爹物资的逢名称、榴规格型久号、单始位和数色量、进绕场日期担、质量鸣标准、局环保要臭求等项摆内容、广规定验符收方式掌以及发怀生质量录问题时某双方所牵承担的当责任、翼仲裁方煎式等。贸5如.寇9懂物资搬奸运升a术）物资紧的搬运纠根据实洪际情况君由物资菜的接收敞或发放动部门负吹责。茎b信）搬运残前，物献资的接伙受夸和只/载或发放炸人员必动须对所依搬运物扛资的品第种、型兵号及数柿量进行赞确认后晃方可搬类运，然盆后根据肌产品特轮点或使腐用说明眨书要求齐，采用茎适宜的亿搬运设祸备、工巧具及方纤法，以舒防止物惯资的损邻坏及造践成的环谣境安全哥事故。割c酸）人工眠搬运应薪作到：铜缓起轻是放、不强碰撞、倡不倒置澡、重不恋压轻、究标识在逢外、品触种、规验格型号亚不混串取，保证莲包装完令好。如嚷有损坏唇，另行专堆放并亚加标识卖。搬运幕人员在益搬运时丙要作好刘安全防讲护，不躁带病带慎伤作业瓣，不得死在超出什身体允株许的情苹况下作驾业。泛d刷）机械伸搬运应通作到：固带有包晚装箱物奋资有吊迫挂标识裳的必须咏按标识屡的位置泊吊挂，菌若无标浩识的则张应在不下损坏物弊资确保供安全的楼前提下捆吊挂，出并绑扎踏牢固，花保证平谈稳，且盼不超负附荷。散察件应选送择牢固伯的箱、架笼、筐燃等，垫厘平、捆贴牢后再蝇搬运。毙e丹）在搬画运过程铁中要注角意产品胜标识的艺保护，沾防止损臭坏和遗延失。当哥发现物商资与标晌识不符甘或有质专量问题奴时，应洽及时通头知有关饥人员。处f厉）易燃雾、易爆煎、易损霉物资的志搬运项困目经理汇部应根蔑据产品辅说明书竭的要求慈及环境但和安全抬的要求战对搬运及人员进谅行技术赌交底，泳大型构遇件、设趣备的搬杨运应由决项目技锯术员进桨行技术俯交底，值并作好帅物资搬杜运技术江交底记值录。主5销.1朗0舰物资贮刃存罗物资的凉储存应追按施工询组织设汗计及平胁面布置适的要求歌确定存支放地点零。越a波）物资挡的贮存尘分为室栽内贮存嚼和室外液贮存，危物资的鼻贮存应夸符合产议品说明义书、包旋装物标袍志或产变品特性粪的要求朽。物资肠储存过模程中要宵采取相朱应的措申施防止库损坏及赔损坏造俩成的环昆境和安唤全影响坏。熔b街）进场妥检验合使格的物觉资应按叔物资的夕品种、愁规格、研型号、怖等级、序批次分惜开合理胞贮存。朵c浙）性能猴相互影阁响或灭导火方式粗不同的普物资不遥能存放寸在一起尝。勤d浆）易燃摧、易爆阅、有毒环物资、碰要存放咏在专门具仓库，厨并有有贼效的防耍护措施讲防止紧甜急异常知情况的纸发生。窑e渠）受自祖然条件械影响较渗小的物从资或使额用量较壶大且周蒜转快的察物资，傻如钢筋足、砖、券砂、石望、木材礼、混凝添土构件辅等可以燥室外贮现存，钢寒筋、木凉材、混阳凝土构表件应采爸取必要撕的防护袜措施。呜f榨）受自税然条件扇影响较茎大的物厨资，如例水泥、凝焊接材边料、水醉暖电工月器材、保装饰材衔料、保拜温吸声盘材料、匀门窗、削五金等烂应在室荣内贮存胖，因条此件限制吹需室外灭存放的薄，应作我好防护白措施，装防止物躬资在贮飘存过程嫌中的损飞坏。塔g摸）保管浙员应每盟月对贮垂存物资岭的质量膏、保管息方法和括环境进捏行检查滋。拌h门）检查凶中发现腿物资的集保管方全法、保汽护环境乳方面的寨问题，杏保管员幼应及时航进行改冶正，如瓶有变质丙、过期笔、失效昆和损坏探的物资恢，应立障即组织久清理，熔设立明阻显标识霸，并上乓报主管延领导。配过期物蛋资或对升质量有吹怀疑物颠资，通敞知试验未员取样眼送检，呀变质、禽损坏物级资由项木目经理蹲部按《保不合格乏品控制炕管理程驶序》中淡有关规耀定进行招处理。矛5狐.1划1垒物资发望放驳a盖）物资娘发放应持遵居循鸭“惨不合格栗品或对谅质量有忍怀疑物靠资不发至放饲”复和赵“躁先进先企出钱”位的原则酱进行发滑放。责b欲）保管低员在物相资发放壳前要认狮真核对麦发放凭曲证，核糠对无误指后才能暂办理出吉库手续栋。需要通产品说爸明书或亦质量证朝明书等还技术资识料的物盲资，发转放时应免将技术造资料随宋交提货醉人或项彻目资料雨员，并隶做好移削交记录润。岂c爪）物资誉入库和皂发放时窜，保管录员要及交时登帐锄，保持涝物、帐面、卡相动符。尚d碌）保管绘员