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厦门公司审批权限及流程管理暂行制度1.引言本制度旨在规范厦门公司审批流程，明确各部门审批权限及流程管理职责，提高审批效率，减少审批风险，维护公司形象和声誉。本制度适用于厦门公司所有的业务审批事项。2.审批权限2.1部门和职级审批权限部门/职级最高审批权限总经理无限制市场部10万元资源部5万元财务部5万元技术部2万元行政部2万元客服部2万元2.2审批流程审批流程分为两级，一级为部门内审批流程，二级为跨部门审批流程。2.2.1部门内审批流程部门内审批流程如下：申请人填写申请表单，并保证申请内容真实、合法、有效。部门经理审核申请表单，确认申请内容和金额是否符合部门审批权限，如符合，则可进行审批。部门经理审批通过后，支付部门进行财务审核和核对，确认资金是否足够、是否有相关收支凭证等。财务审核通过后，申请表单送交行政部门进行印章盖章，完成审批流程。2.2.2跨部门审批流程跨部门审批流程如下：申请人填写申请表单并提交给部门经理，由部门经理负责向交叉部门申请审批。交叉部门经理审核申请表单，确认是否符合交叉部门审批权限，如符合，则可进行审批。交叉部门经理审批通过后，申请表单返回给申请人所在部门的部门经理进行审批。申请人所在部门经理审批通过后，支付部门进行财务审核和核对，确认资金是否足够、是否有相关收支凭证等。财务审核通过后，申请表单送交行政部门进行印章盖章，完成审批流程。3.流程管理3.1流程监控流程监控由部门经理负责，每周对本部门的审批事项进行更新并报告给总经理，总经理对所有部门的审批流程进行监控和协调。3.2流程优化流程优化由财务部门负责，负责对各部门审批流程进行分析、优化，提高审批效率。4.其他4.1审批风险厦门公司各部门应当严格按照流程进行审批，杜绝无管理权限的员工进行审批，发现泄漏等问题应及时上报总经理。4.2审批事项备案所有审批事项应当在公司系统或纸质档案中备案，备案内容包括审批事项、金额、批准人、审批时间等。5.结束语本制度的制定旨在规范厦门公司中各部门的审批流程，提高工作效率，减少审批风险。各部门应当严格遵守本制度，确

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