营销活动方案8篇

Word版本，下载可自由编辑营销活动方案8篇收银管理制度篇一

吧台收银员管理：

(一)吧台人员的任用实行在培训的基础上竞争上岗的方法。财务部每季在服务生中定期举办吧台业务培训班，经培训考核确定上岗资历，然后经人力资源部打算上岗资历。

(二)在岗人员未利用考核需调离吧台时，必需听从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必需利用再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必需通知财务部举行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

业务规定

(一)单据的使用规定

1.吧台领用结算单时，必需办理记下手续，妥当保管。

2.结算单在使用时必需联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必需所有上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必需注明缘由，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.全部单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清楚，计算精确     ，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特别状况，应写明缘由，由主管以上人员签字证实。

5.按照结算程序，每份结算单上必需有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人；客人要求结账时，服务生必需持结算单及全部的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权否决受理。

(二)楼层之间的转单

1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定登记有关事项，填写好转账单一式两联，把所有资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观状况应由转交方向接收方交接清晰，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

3.收受支票要举行全面审查，现金支票不得受理。

(三)挂账管理

1.与公司订有合同的挂账。此种状况可由吧台员按照合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录；非合同当事人签字的，必需经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的暂时挂账(无挂账合同);遇有这种状况，必需由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才干挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。浮现类似状况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

吧台的管理规定

1.吧台内、吧台仓库不准其他人任凭出入，违者罚款10元/次。

2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特殊是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特别状况须征得董事长同意)。

4.商品员按照销售状况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时光过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。

5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的。短缺、毁损，责任自负。

6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。

7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，因为不审单浮现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

8.营业结束后，商品员必需举行商品盘点，盘点不论盈亏均要准时查明缘由，查不出缘由的要准时上报，按有关规定处理，商品员要准时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9.收银员的现金执行长缴短补的原则，发生的问题要照实汇报，否则从严处理。

10.收银员、商品员交银、交报表的时光为天天上午10点以前，下午交银时光由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

收银管理制度篇二

1、负责本班次网吧客户机一切软、硬件故障的处理或解决；

2、负责检查核对本班次网吧客户机及工具的完好与精确     ；

3、负责界定各区域当班网管的工作内容；

4、负责本班次网管用餐时光的工作协调；

5、仔细带领本班次网管举行交接班；

6、负责本班次客户端易损配件(鼠标、键盘、耳麦等)的报损调换；

7、负责带领本班次网管对营业场所内客户端的'平安巡察检查；

8、完成值班经理暂时交办的工作。

关于奶茶店营销策略计划篇三

一、促销口号

浓情五月，hold我所爱

二、促销时光

20__年x月x日——5月20日（情人节）

三、宣扬档期

20__年x月-日——2月-x日（x天）

四、促销主题

1.示爱有道，降价有理

2.备足礼物，让爱情公告全世界

五、商品促销

“情人节”是一个特别的节日，是有情人赠送礼品的节日，因此商品促销应以“情物礼品”为主题，饰物礼品、定情信物、鲜花、精品系列等。

各店应做好商品的创意陈设和突出重点陈设，以保证节日商品达到销售。

1、商品特价

情人节期间，对于店内积压商品整理归类，设立特价区，此部分产品可借此次活动之势，保本销售，让销费者感到真正实惠。

2、主题陈设：x月x日——-x月x日

各店于正门口惹眼位置做情人节系列商品主题陈设，可以充分通过厨窗摆放，如没有厨窗的店面可陈设醒目位置。

要求：

a、情人节主题陈设，以店内精致饰品为主要陈设对象

b、各店必需包装至少x份以上的“__套系”用于主题陈设

收银管理制度篇四

为保证酒店资金平安，特制定如下现金管理方法，相关人员均应肯定遵守本管理方法的各项规定，违背者将受纪律处分，以至追究经济及法律责任。

1、收银员不得携带个人现金上岗，如违背此规定将填写过失通知书。所带现金一律没收。

2、收银员应严格加强前台系统中各自操作员密码的管理，在前台系统中入账时应首先确认系统中当前的操作员是否为本人，无误后方可录入账项，入账完毕后应准时退出。未按本项规定举行者，对因此引起的全部后果负所有责任。

3、营业收入现金的投缴必需即核、即签、即时投箱，不得以任何理由迟延。应缴款的收银员和见证人均有责任监督对方根据规定的流程完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引起的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

4、“收银袋投放／收取记录簿”和“总出纳现金记录表”的每一栏，均应按规定的内容和格式填写，并在规定的位置签名，不得有遗漏、错填。若确因错写需要更正的，应用横线划去，再在其上方写上正确数据，然后由缴款和见证双方签名确认。

5、每一班次的主管或领班应对该班收银员的营业现金收入的缴纳状况加以检查，保证全部营业收入现金已投缴，全部收银员必需办妥善班营业现金的。缴纳，并完成当班报表及账务后，方可下班。每一班次的值班经理或领班应对“收银袋投放／收取记录簿”举行检查，发觉不完美的状况即时查明缘由，并将状况通知在班的上一级主管人员。

6、财务部应对前台备用金不定期检查，检查时光按营业状况定，但不预先通知。检查应有记录，记录应有检查人员和收银员双方签名，以确认当初的检查结果。为保证检查在公平和仔细的状况下举行，全部的现金检查，均应具备第三者作为见证，囫囵检查过程应在见证人监督下举行，并由见证人在双方人员在检查记录上签名后，最后签名证实。对发觉的违规行为将知会运营部对相关责任人举行郑重处理。

7、财务部定期对酒店的现金缴存银行状况举行检查，如发觉酒店未在规定时光缴存营业收入现金，将知会运营部对相关责任人举行郑重处理。

8、收银员在结账过程中，造成短款的，一律由当事人所有赔偿。

9、“收银员缴款袋”和“总出纳现金记录表”应予保存不少12个月，“收银袋投放/收取记录簿”应保存不少于18个月。

收银管理制度篇五

1、要求精确     、迅速地做好收银结算工作。严格根据各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违背财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

2、要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必需验明真伪。

3、要求工作时光不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发觉长款或短款，必需照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后预备足够零钞。

4、要求不得将公款挪作私用。

5、要求接受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理。

6、要求每班营业结束时，必需仔细核对报表数与实收数是否全都，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入状况资料及数据。

7、要求仔细填写交款清单，钱款与清单全都，投款必需填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。

8、要求爱惜及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9、要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、整洁。

10、要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的`一切规则制度。

11、要求乐观参与培训。

12、要求严格根据规定穿着工服，保持个人仪表仪容的干净大方。

13、要求乐观完成上级分配的其他工作。

收银管理制度篇六

第一条、按时上班打卡、穿戴干净、检查个人仪容仪表、做好岗前预备工作。

其次条、收银员在收款过程中应该做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要举行验钞操作，防止收到假钱。

第三条、为了平安起见，收银员规则制度中还明确指出不得携带私人款项上岗

第四条、每日收入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发觉长款或短款，须照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后预备足够零钞

第五条、严禁收银员私自挪用公款，假如违背者不但扣除当月奖金而且会赋予经济处罚。若金额巨大将移交公安机关处理。

第六条、当接受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理核对资料。

第七条、全部从事收银员工作岗位的人员需要爱惜和妥当保管收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作。

第八条、乐观的去完成上级所分配的其他工作任务，在碰到突发状况应向经理通知，以准时处理。

第九条、收银没有对任何现金款项免零或打折签单的`权限。

第十条、收银在处理签单时必需保证客人将以下要素填写完毕：

1、真切姓名

2、工作单位

3、电话号码

4、签单的大写金额

第十一条、授权人签字、收银员处理免单时必需保证客人将以下要素：

1、免单理由

2、授权人签字

3、老板签字、收银员处理免零时必需有经理或以上管理人员授权签字，方可生效。

第十二条、收银在处理打折时，见卡打折，打折时必需拓号并请持卡人签字，签字内容必需是本持卡人的真切姓名(全名)。

第十三条：上岗时光内不得以任何理由擅自离岗或脱岗，除当班管理人员特同意状况除外。

第十四条：营业时光内任何人不得进入收银工作台。如有其他工作人员强行进入，收银员未举行驱赶。并追究当班员工责任。

第十五条、当班营业结束时，仔细核对报表与实收数是否全都，做好交班工作，仔细填写交款清单，钱款与清单全都，与财务人员交接时必须双方签名。

第十六条：收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、关闭电源、锁好门窗。

收银管理制度篇七

一、收银工作主要内容

收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。

二、收银员的基本条件

1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规则制度。

2、身体健康、头脑清晰、年龄不超过35岁。

3、具有娴熟操作和容易维护收款机的能力。

4、具有一定的商品及商品编码常识。

三、收银员操作规范

1、严格根据收款过程的工作程序和办法举行操作，录入收款机的信息，必需与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。

2、收款时向顾客唱收唱付。

3、收取五十元、一百元大额人民币时，要利用验钞机，以防伪钞，避开损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。

4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。

5、浮现长短款时，要准时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。

6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必需查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，举行核实。

7、收银员在收款操作过程中，如发觉商品价签与收款机反应价格不符，要准时与商品所属课取得联系，查明缘由，杜绝错收款现象。

８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。

９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。

四、收银员工作纪律

１、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。

２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理会顾客或拒收顾客钱款。

３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必需切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应担当经济赔偿。

４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。

５、严禁私下换班，事前必需征的主管领导同意。

６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明缘由，同时锁好钱箱，整理好相关物品。

７、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。

五、收银台关于收授转帐支票的规定

１、各收银台建立收授支票记下本，由收银员记清签发单位的全称、电话号码、支票使用姓名、身份证号码（或军官证号码），收款日期、金额，以便发生退票或其他问题时举行查找。

２、支票一律收受新款支票，查验印章是否清楚（不许有缺边现象），印章尺码为寸章，大小金额是否相符，是否在有效期内（支票所填日期顺延10天内有效）。

３、检查支票日期的填写是否规范，数字一律大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）。

４、收受的支票必需是“中国工伤银行转帐支票”同时向顾客索要密码。

５、支票背面不允许书写任何字迹。

６、支票不能有污迹、折叠痕及破损。

７、顾客办理退货时，必需坚持“交现金退现金，交支票退支票”的`原则，不得以支票换取现金。

六、收银员服务用语

１、收款时坚持唱收唱付。

您付xx元，应收您xx元，找您xx元，请您当面点清拿好。

２、收银台缺少零钱时

棘手您，请您尽量预备零钱。

３、交易结束时，送别顾客

请您带好商品，拿好小票，欢迎您再次光临。

４、顾客要求退款时

请您稍等一下，我马上为您办理。

５、收款机浮现故障时

对不起，这台收款机浮现故障，请您到其他款台交款。

６、顾客提出看法（或异议）时

（１）感谢您的看法，我们立刻改正

（２）对不起，这个问题我们不能打算，需要请示领导，请稍后。

七、结帐、对帐、及交款要求

１、坚持日清日结的原则。

２、全天营业结束，收银员立刻举行点款、封款工作，点请备用金和销货款，与“交货款凭证”或电脑显示金额核对无误后，按人民币面值及其他有价证券种类，填写“收银台货款封签”。写明款台编号并签字。

３、将备用金及货款送交收银部门点款员，核对无误后，在记下本上签字方可下班。

４、次日中午12：00前，填写好交款单，并把货款送存银行。

５、给财务部门开据有关单据，并与财务部门举行核对。

６、清点货款，送存银行全过程，必需保证2—3人在场或同行，确保平安。

八、罚则

１、对于因结帐，点款而不理会顾客推委顾客处以50元罚款。

２、因违背规定提前结帐，致使营业员破例收取现金的，一经发觉罚款50元，情节严峻的送交综合管理部处理。

３、事先未请假或未被批准而造成空岗，处以100元罚款，空岗天数按旷工处理。

４、严禁以各种理由让顾客到其他款台兑换零钱，因此启发的一切纠纷，由收银员负责，并处以50元罚款。

５、因各种缘由与顾客发生争执，给公司形象、声誉造成不良影响，被顾客投诉，视情节轻重扣除当月奖、半年奖、年终奖、情节严峻的，报请有关部门处理。

６、未坚持退货经理签字制度的，每发觉一次处以50元罚款，并做出书面检查。

７、经批准暂时离开款台后，收款章及有价票券，未锁入收款机钱箱，处以50元罚款。

８、收款过程中，不给顾客打印小票或通过删除功能私自截留销货款的，一经发觉处以截留金额10倍罚款，并予以除名。

９、携带私人钱款上机操，公私不分者，一经发觉视同贪污论处。

10、对于因收款过程中，错收款造成的亏款，收银员不得使用备用金垫付，一经发觉，按挪用公款数额10倍罚款。

11、任何人不得以任何借口将备用金挪作私用，如擅自挪用备用金者，一经发觉，按第10条规定执行并立刻下岗。

12、凡违背亲友超市购物回避收款规定的，予以下岗处理，造成损失情节严峻的，赋予行政处分，直至追究刑事责任。

13、当备用金不足时，私自离岗兑换，处以50元罚款。

14、下班后严禁代交销货款，如有此问题发生，交款双方均处以

消防平安应急预案篇八

为规范消防平安事故灾害的应急管理和应急响应程序，准时有效地实施应急救援工作，最大程度地削减人员伤亡、财产损失，维护人民群众的生命平安和社会稳定，特制订本预案。

一、适用范围

本预案适用于全部发生在政府办公区域内平安事故灾害的应对工作。

二、工作原则

(1)以人为本，平安第一。把保障人民群众的生命平安和身体健康、最大限度地预防和削减消防平安事故灾害造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应急救援人员的平安防护。

(2)在统一领导分级负责组织协调下，负责有关消防平安事故灾害的应急管理和应急处置工作。局机关各部门要仔细履行消防平安责任主体的职责，建立消防平安应急预案和应急机制。

(3)依赖科学，依规矩范。采纳先进技术，充分发挥专家作用，采取科学民主决策。采纳先进的救援装备和技术，增加应急救援能力。依规矩范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

(4)预防为主，平战结合。贯彻落实“平安第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故灾害应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预告工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完美装备、预案演练等工作。

三、组织指挥体系及职责

1.组织体系

设立应急指挥中心。由局长担任总指挥，负责对事故应急的统一领导和指挥，分管消防平安工作的副局长担任副总指挥，成员由机关各科室负责人组成。

应急指挥中心下设办公室和平安守卫组、灾难救援组、医疗抢救组、环境监测组、后勤保障组、资金保障组、通讯联络组、事故调查组、善后处理组，详细担当事故救援和处置各项工作。办公室主任由局长担任，副主任由分管消防平安工作的副局长担任。

2.应急指挥中心职责

(1)组织指挥和协调各方面力气处理消防平安事故，负责应急救援重事件项的决策，统一指挥事故现场的应急救援，控制事态扩散和扩大。

(2)负责对事故应急处理工作举行组织和协调。

(3)帮助有关单位做好抢险救援、信息上报、善后处理以及恢复生活、消防秩序的工作。

(4)建立消防平安事故信息发布制度，准时、精确     、全面地发布信息。

3.各专业职责

(1)应急指挥中心办公室：负责消防平安事故的报告，通知应急指挥中心有关成员立刻赶赴事故现场，协调各专业处置组的抢险救援工作，准时向办公中心应急指挥中心办公室报告事故抢险救援工作发展状况，组织召开事故应急救援工作现场会议。

(2)平安守卫组：负责组织人员对事故现场周边举行警戒、控制和治安管理，确定应急状态下群众疏散、转移的方式、范围、路线、程序。

(3)抢险救援组：帮助消防、公安等警力专业抢险救援。

(4)医疗抢救组：帮助有关医疗单位和专家对伤亡人员实施救治和处置。

(5)后勤保障组：负责组织协调有关部门，落实物质保障和运送保障等工作。

(6)通讯联络组：负责和有关部门及各组之间的通讯联络。

4.现场应急救援指挥部及职责

(1)成立应急救援现场指挥部(简称现场指挥部)，作为指挥中心工作系统的组成部分。

(2)现场指挥部的主要职责：协调现场抢险救援工作；核实现场人员伤亡和财物损失状况，准时向指挥中心领导汇报抢险救援工作及事故应急处理的发展状况。

(3)现场指挥长的主要职责：负责召集各组人员举行抢险救援，明确各组人员的职责分工；负责指挥现场抢险救援工作；组织划定事故现场的范围，实施须要的交通管制及其他强制措施。

四、信息报告与现场庇护

1.报告主体

消防平安事故发生后，事故单位在场人员应该用最快的方式报告事故发生状况，拨打公安“110”报警，同时向上级报告。

2.事故报告的主要内容

事故报告人在向上级报告消防平安事故灾害时，应提供以下状况：

(1)发生事故的单位、时光、地点、位置；

(2)事故类型；

(3)伤亡状况及事故直接经济损失的初步评估；

(4)事故涉及的危急材料性质、数量；

(5)事故发生趋势、可能影响的范围，现场人员和附近人口分布；

(6)事故的初步缘由推断；

(7)实行的应急救护措施；

(8)需要有关部门和单位帮助抢险的事宜；

(9)事故报告人所在的单位、姓名、职务及电话联系方式。

3.信息处置

(1)接到消防平安事故报告后，应急指挥中心办公室要立刻报告应急指挥中心总指挥和副总指挥，按照事故性质和严峻程度通知安保办全体干部职工，做好应急救援预备或立刻赶往事故现场。

(2)应急指挥中心办公室接到报告后，应立刻赶赴事故现场，了解把握事故状况，组织协调事故抢险救援和调查处理等事宜，并准时向领导反馈状况。

4.事故现场庇护

消防平安事故发生后，必需庇护好事故现场，并快速实行须要措施，救护人员和财产。因救护伤员、防止事故扩大以及疏导交通等缘由需要移动现场物件时，应该尽可能做出标志、拍照、具体记录和绘制事故现场图，妥当保存现场重要痕迹、物证等。

五、详细消防演习程计划：

为更好地的举行演习，消防学问培训需支配在演习之前。

(一)演习人员集合

集合时光：20xx年5月24日16时

集合地点：机关大厅

(二)演习开头由总指挥

局长

宣布：演习开头

(三)副指挥：总指挥同志，市场监督管理局消防演练预备就绪，请指示。

(四)总指挥：按程序举行。副总指挥：是。

(五)对接完毕，按程序开头。

(六)演练开头

平安守卫组及时将模拟可燃物点燃。同时触发3楼一处烟感及附近一处手动报警按钮。消防监控室接到报警后立刻通知平安管理巡逻人员到场确认。当值平安管理巡逻人员(在楼道口等待)快速携带灭火器到场确认可燃物、火情火势；利用对讲机将信息反馈给消防中心、总指挥，由总指挥向指挥中心值班员下达指令，第一时光分离通知保安、值班干部、志愿消防队员进入灭火工作紧张状态。

(七)疏散救护

由现场指挥发出命令：平安守卫组、抢险救援组、后勤保障组、医疗抢救组、通讯联络组紧张集合、机动人员做好预备；消防监控员快速切断公共照明电源(不实际操作)，并保证消防供水，同时视火情火势拨打“119”报警。

动员令下达后全部人员从楼梯走到指定地点。

抢险救援组负责引领人员向平安区疏散，护送行动不便者撤离险境，然后检查是否有人留