兰州市第六中学

兰州市第六中学一、部门职责兰州市第六中学是兰州市教育局直属的完全中学；我校设科级内部机构5个，分别为学校办公室、教务处、政教处、总务处、安保处；学校共有在编教职员工共计115人，同工同酬21人，临聘3人，离休1人，遗属3人，34个教学班，1441名在校学生。 二、机构及人员设置情况1、机构设置情况我校设科级内部机构5个，分别为学校办公室、教务处、政教处、总务处、安保处。2、人员设置情况学校共有在编教职员工共计115人，34个教学班，1441名在校学生。

三、部门预算收支增减变化说明（一）基本支出本部门2022年预算共安排资金2123.24万元，较上年预算资金1985.42万元增加137.82万元，增幅6.94%，主要变动原因是由于新增在职教工，相关工资福利、社保等经费增加。1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出1658.62万元，明细如下：工资福利支出共计1646.52万元；生活补助支出1.02万元；离退休支出11.08万元。2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出232.51万元。3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出2123.24万元，较上年1985.42万元增加137.82万元，变化的主要原因是由于新增在职教工，相关工资福利、社保等经费增加。（二）项目支出1、项目支出增减及变动情况说明2022年项目支出合计232.11万元，比2021年预算数82.21万元增加149.9万元，增幅较大，主要原因是基建项目增加。2、项目分类分级情况（1）项目分类情况：改革发展类项目支出232.11万元。具体安排如下：1、学生资助兰州六中残疾学生资助0.15万元；2、学生资助兰州六中高中资助0.79万元；3、学生资助兰州六中义务教育家庭经济困难寄宿学生生活补助1.17万元；4、基建兰州六中体育生淋浴室维修改造200万元；5、体育及文艺兰州六中普通高中特色发展专项体育特色教育经费30万元。3、转移支付安排情况兰州市第六中学2022年共安排转移支付支出0万元。4、政府性基金安排情况兰州市第六中学2022年政府性基金支出0万元。5、国有资本经营预算安排情况兰州市第六中学2022年国有资本经营预算支出0万元。六、国有资产占用情况说明截至2021年12月31日，我校固定资产原值3795.2万元，其中：房屋和构筑物5645.9万元；通用设备711.62万元；专用设备185.84万元；图书及档案28.66万元；家具、用具、装具及动植物158.52万元。无形资产1件，为土地使用权，面积31705平方米，价值1元。（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明2022年兰州市第六中学“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明1、运行经费预算支出。兰州市第六中学2022年运行经费预算支出共安排232.51万元，明细如下：取暖费65.49万元；工会经费6.95万元；福利费21.7万元；压缩办公费1.94万元；其他商品服务支出3.65万元；办公费39.51万元；水费6.5万元；电费7.5万元；邮电费2.5万元；物业管理费45万元；差旅费3.51万元；维修费12万元；培训费3.5万元；专用材料6万元；其他交通6.76万元。2、增减变动说明。增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出232.51万元，较上年236.57万元减少4.06万元，变化的主要原因是学生人数较上年有所减少，进而导致学生综合定额较上年有所减少。五、政府采购预算情况说明兰州市第六中学2022年共安排政府采购支出338.5万元。明细为：基建工程220万元，物业费106万元，印刷费9.5万元，车辆租赁3万元，设备采购15万元。七、预算绩效管理情况(一）2021年预算绩效管理工作情况1.组织保障方面学校根据绩效编制要求，加强组织领导，做好绩效目标申报工作，切实履行部门绩效管理主体责任，完善内部工作机制，加强沟通协调，组织好学校绩效目标的编制申报工作。2.绩效目标管理方面学校专门安排项目相关人员编报绩效目标，并对绩效目标进行讨论、修改、完善、上报。3.绩效运行监控方面通过绩效运行监控，深入分析预算执行进度、目标执行偏差，项目实施内容、资金支出方向是否与绩效目标一致。通过绩效运行监控，我校对预算执行进度慢，及时采取措施予以纠正。4.绩效评价管理方面通过开展绩效评价，对学校项目支出实施效果和资金效益进行评价，强化支出责任，优化资源配置，加强财政资金全方位监督管理。5.绩效结果反馈与应用方面我单位对绩效评价中出现的问题与不足积极整改，按照上级要求均已完成了绩效评价，达到了良好的效果。我单位精心组织实施，明确专人负责，提高工作效率，在绩效评价过程中实事求是，全面准确地反映绩效水平和预期目标实现程度。（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况纳入本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金232.11万元，主要的项目支出是基建类项目。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出232.11万元；八、名词解释1.教育支出：反映政府教育事务支出。2.教育费附加支出：反映用教育费附加安排的支出。3.教育费附加：对缴纳增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费。作用是