装饰设计工程有限公司行政部制度汇编

--#-办公室工作制度为提升家装企业的形象.建立企业的品牌战略，给客户心目中留下本企业员工团队合作精神及认真的工作作风，制定办公室工作制度。一、公司纪律1、不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位。2、不准在工作时间内做与工作无关的事。3、不准在办公室上班时间内玩电脑游戏、睡觉、上网闲聊。4、不准在工作区域或禁烟区域内吸烟。5、不准在上班时间前或上班中喝酒。（请客户除外）二、工作时间1、公司每天工作时间为：上午9：00—12：00；下午14：00—18：00注：由于季节变化，可适当调整时间另行通知。2、本公司员工每月休息日订为：每周星期二休息，工程部每月休息4日，休息日视实际情况而定。休息日无特殊情况下不得调休，必须调休的须填调休表让领导签字，然后交至行政部。三、考勤制度1、公司员工应遵照规定时间上下班并按时打指纹，输入指纹之时间概以公司卡钟之时间为准。工程部的项目经理不需考勤。市场部的拓展人员如有特殊情况，下班可以不进行输指纹，但是必须和部门经理说明情况并记卡。2、不准代人登记，委托或代他人打卡或伪造、图抹出勤纪录的，委托人及当事人均以旷工一日论并罚款100元。四、管理制度2、处罚条款迟到早退：1、迟到0—5分钟扣款5元；2、迟到5—10分钟扣款10元；3、迟到1—030分钟扣款20元；4、迟到30分钟后，每分钟增加扣款一元；5、迟到超过一小时，扣除半天工资；6、迟到超过两个小时，扣除当天工资；7、早退一次扣款50元；3、旷工Q同天内，上下班无打卡记录者视为旷工。Q未经请假、满假未续假或虽请假而未获准假，却擅离职守者，均以旷工论。Q委托或代他人打卡或伪造、图抹出勤纪录的，委托人及当事人均以旷工一日论并罚款壹佰元。Q员工未依规定打卡者，除经准假或因特殊偶发事件获经证实、经证明属实者外，均以旷工论。0旷工扣除两倍工时工资。一个月内连续旷工五日或积累旷工达八天，或一年内累积旷工达十日，无薪解雇。备注：签卡1、每位员工每月可两次漏打下班卡不扣罚底薪；2、市场部每人每月可有3次下班签卡机会；3、设计部每人每月可有3次上下班签卡机会；4、忘记打卡次数超出规定范围每次罚款10元；5、签卡单应按格式填写完整并有部门领导及行政部签字确认；备注：市场部与设计部签卡前必须由部门领导通知行政部，并在第二天及时补签。超出时间签卡作废，签卡未填写完整，也视为作废，其他部门没有签卡权。工作时间内外出（1）非因公外出者，应事先填妥“外出单”依序呈核。（2）因公外出者，应在前台处填妥《公出登记表》，未依规定而擅离职守者第一给予警告，第二次处于20元的罚款。（3）因公外出返回公司后亦需在《公出登记表》填上返回公司日期及时间。（4）因公申请外出或指派外出者，利用公出时间办理私人事务者，第一次警告并罚款人民币30元，第二次记过并罚款人民币100元，第三次开除并罚款人民币300元。•工作时间如无公事不得私自离开办公场所，违者第一次警告并罚款人民币50元，第二次记过并罚款人民币100元，第三次开除并罚款人民币300元。4、请假原则①部门职员向部门负责人请假，并上报行政部；②部门负责人向常务副总请假，并上报行政部；③在向部门负责人请假的同时，必须递交书面请假条说明事由。当天办好请假手续。突发原因应及时事前电话请假，电话请病假需上交医院（诊所）缴费单，次日必须补办请假条，逾期未补假条者按旷工论。④未办理请假手续的按有关条款执行。。病假仅扣除当天工资。五、给假管理制度法定节日休假如下：元旦（一月一日），休假一天春节（一般为15天左右，视具体情况而定）清明节（4月5日）休假一天国际劳动节（五月一日），休假一天端午节休假一天中秋节休假一天国庆节（十月一日），休假三天职工请假分为年休假、公假、公伤假、婚假、丧假、事假、病假等八种。•公假员工有下列情形可以申请公假，薪资照给，但仍须办理请假手续：公司指派参加公司外之集会、训练或其它活动。•公伤假1、职工执行公司派定之工作或事务而受伤，经公司调查属实，并取得医院之诊断证明书的，可以申请公伤假，公伤假在1个月内的薪资照给。2、公伤假之长短、应依伤况及诊断证明书所载，由总经理核给，最多不超过1个月。婚假1、员工结婚，一律给予婚假三天，薪资照给。2、婚假以一次连续休完为原则，不得分次给假。3、婚假期间不包含法定节日、例假日及周二休息日。4、婚假以一次为限。丧假1、父母、养父母、继父母及配偶丧亡的，给予丧假三天。2、祖父母、外祖父母、子女丧亡的，兄弟姐妹丧亡的给予丧假二天。3、丧假期间薪资照给。事假请假2天（含2天）内，只扣除当天工资；请假3天（含3天）以上，扣除；请假五天（含5天）以上，扣除300元（含当天工资）长假请长假需提前申请，长假只扣除当天工资；病假1、持有医生出具的《建议休息》证明只扣除当天工资；2、员工病假一次性超过15天，公司有权辞退该员工。备注：请假必须填写公司假条，并填写完整。如填写不规范则视为作废；各前项所列之请假，除年休假、公假、公伤假、婚假、丧假等，可给予工资报酬外，其余之请假，均不发给工资报酬。六、请假流程（1）请假须事前填写“请假单”，写明请假类别、起止日期、原因等，部门员工请假半天由行政主管审批；请假一天的需提前一天经设计部经理审批，请假二天以上（含两天）提前两天须由总经理审批方可有效，部门经理请假直接由总经理审批。（2）如遇特殊情况（如生病等）不能亲自前往公司请假，必须以电话告知行政部和自己的领导，待回公司后二天内补办请假手续（注:病假需附医院证明或缴费单）；否则以旷工论处。（3）请假人应将“请假单”上交行政部门作为请假凭证。（4）事假按请假手续执行，事假期间不予发放工资。七、其他1、打卡由前台负责监督执行。2、工作区域卫生按照《值日表》执行，设计师、绘图部人员桌面个人自行负责。3、公司内行政区域工作秩序由常务副总监督执行。项目成本控制及财务报销管理制度一、项目成本控制1、财务部负责成本的核算和监督工作，执行公司制定的施工人员纠纷责任制的管理与监督。2、财务部及时记录项目成本台账，按各个项目单独设立项目明细账，进行明细核算，负责材料单二审。对（施工人员上报经材料部签字的材料单）原始凭证的再次核算，准确的记录实际成本，按月结账，并在每月25日向常务副总及总经理反馈上月已收工程款和实际工程成本资料。3、财务部协助各项目部积极收取工程开工款及进度款。项目开支按工程进度拨付，专款专用，材料控制按内控价格及数量范围内控制。4、严格控制人工费支出，财务部根据预算部内控表为依据，各工班人工费发放控制在60以内。公办组在工程竣工验收十五日内凭客户满意单到财务部结算，满意单由各个工班长与客户签字，如发现作假，以一罚十。市场部进行随机客户回访，依次类推的原则及押金5扣%留后与工班进行结账。做到项目完，项目清。工程项目竣工验收后，施工员在三十天内必须办好各项目材料清算工作，上报财务室，否则未上报材料单额度由施工员负责，按实际发生数在提成中直至工资中扣回。财务部根据实际发生项目成本及承包合同规定的各项承包指标，核算出各项工程结算清单转交预算部。预算部根据合同预算成本与实际成本进行对比分析，出具项目分析审计报告，由施工员签字后把项目审计结果报告分别有工程部、财务部、常务副总签字后财务部按公司施工员承包责任制度协议兑现，如项目发生亏损，亏损余额在风险低押金或其他工程项目余额中扣减。财务报销管理制度1公司办公费用须经经办人一部门负责人f财务部2各项提成按各部门管理细则执行，提成清单必须经部门经理一财务部f常务副总签字。3家装生活费支付由工长一施工员f工程部经理签字：公装生活费必须通过工长施工员一生产副总签字。4家装项目班组结算：由工长一预算员一M施工员、工程部经理签字；由施工员财务部经理一预算员一工程部经理一质检部经理一常务副总签字。5、项目材料账单报销除由客户确定的墙砖、地砖、地板按合同价支付报销外，其他只取壹千元的零星材料不再报销，主材超支部分须公司填付的，施工员要填项目材款填付申请表，经材料部、工程部签字后财务支付。6家装材料费用报销由施工员一材料部一常务副总签字后财务报销7工程项目：①材料结算：项目经理一材料商一财务支付；②班组结算：由工长一预算员一施工员一生产副总一总经理签字；、小区设点开发专用开支，由经办人一市场部经理一副总签字9、公司广告、展销费用开支，由常务副总签字。1、0区块发放时间规定：工资发放为每月10日；未按该制度办好有关签字手续的，财务部有权进行监督拒付。请各部门认可为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。第一条办公物品购买原则采购原则为同一质量价格最低，同一价格质量最好，并定点采购，采购后统一保管，由专人登记发放,若是常用及必需品需及时采购。办公室用品采购的工作程序，单项费用超2000元以上（含）需报总公司备案。分公司用房租赁手续等由分公司总经理负责操作，在工作地址确定后将相关信息（地址及电话等）报总公司备档，以确保管理工作的正常开展。第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。一、验货所采购的办公用品到货后，由前台文员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款前台收到供货单位发票后，须查看发票金额与送货单金额是否一致，核对所记载的发票内容交主管部门负责人审核，最后交财务处负责支付或结算。三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。四、保管办公用品进仓入库后，前台文员按物品种类放进仓库，进行入库登记。前台文员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第四条办公物品采购纪律一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。第五条本规定从即日起执行电脑管理制度目的：确保公司电脑设备、电脑软件及软盘资料都在有效控制之下，以满足管理和生产的需要。适用范围：适用于公司内所有与管理和生产有关的电脑设备、电脑软件及软盘资料的管理。职责：计算机辅助设计（CAD）电脑设备、电脑软件及软盘资料由设计部进行管理，使用人员由设计部经理确定，其余设备由服务部管理。公司服务部应做好所有设备的登记入账及维修记录。事务性电脑设备、电脑软件及软盘资料由公司总经理指定专人进行管理，使用和维护的人员由公司总经理确认。电脑等采购完成后，由服务部经理负责对照采购要求进行验收，验收合格后由财务入账。单机电脑设备、软件、软盘资料的管理。电脑设备要根据业务性质的不同进行区分，专项专用，专人管理。系统软件安装人员应具备相应的电脑知识，系统软件安装测试通过后，电脑应进行加密，严防系统软件更改或被删除。电脑使用所产生的所有结果可以存盘或打印，如资料被打印，则以打印资料为依据，打印的文件和资料经审批才能发放。软件软盘资料要依据要求编号建档，重要的资料全部要进行备份，跨部门查阅和调出电脑内存储资料时，查阅部门必须经过被查阅部门负责人书面申请，经负责人审批后，方可进行查阅和调档，若未按规则进行操作，由此造成公司重大经济损失或商业机密泄露，则由责任人负责全部赔偿责任，同时公司将保留追溯的权利。电脑设备、软件及软盘资料的日常管理：电脑设备软件要由使用部门设专人管理，以保证其正常使用，若可能的话，电脑应设立密码，以便对电脑及其内存资料等进行保护，而不被损坏。对于较重要的电脑设备及软件，使用者应进行适当的培训，然后才可使用电脑，使用前要和电脑责任者进行联系，被允许后方可使用。备份的软件未经批准不准外借。公司外的软件、软盘未经允许不准在公司电脑上使用。应注意使用环境，避免电脑设备受到电磁干扰及灰尘、高温、潮湿的影响，以免资料遗失或设备损坏。不准在电脑上安装跟工作无关的游戏电影等软件及文件。12．软盘资料的管理A.各部门的软盘资料由专人管理。13．电脑软、硬盘的病毒防治。A.电脑的管理责任者要定期对电脑硬盘和软盘查杀毒，以确保电脑设备的正常工作。B公司内电脑软盘应尽量避免与公司外电脑混杂使用，以避免感染病毒。C使用者若发现病毒，且本身无能力处理时，应立即联系系