2023年德江县稳坪镇中心卫生院

PAGE12023年德江县稳坪镇中心卫生院部门预算及“三公”经费预算信息公开2023年03月08日

目录一、德江县稳坪镇中心卫生院概况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成（三）部门人员构成二、德江县稳坪镇中心卫生院部门预算公开报表及预算安排说明（一）部门收支总体情况（二）部门收入总体情况（三）部门支出总体情况（四）财政拨款收支总体情况（五）一般公共预算支出情况（六）一般公共预算支出经济分类情况（七）一般公共预算基本支出情况（八）一般公共预算“三公”经费支出情况（九）政府性基金预算支出情况（十）国有资本经营预算支出表（十一）三、其他重要事项说明（一）机关运行经费说明（二）国有资产占有使用情况（三）政府采购情况（四）项目支出安排说明（五）部分专用名词解释

一、部门概况（一）部门主要职能1．稳坪镇中心卫生院是县乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

a、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

b、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

c、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

d、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

e、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

f、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。（二）部门预算单位构成1.预算单位构成稳坪镇中心卫生院2023年部门预算本级2.内设机构设置办公室、财务室、中西药房、收费室、门诊、住院部、康复科、化验室、B超室、放射科、心电图室、慢性病管理科、卫生协管、儿保科、妇幼保健科、免疫科、健康教育、中药房等。（三）部门人员构成编制人数24人、在职实有人数22人、离退休人员人数8人，聘用11人。二、部门预算公开报表（一）部门收支总体情况1.部门收支预算总表：2023年收支预算总表（表一）编制单位：德江县稳坪镇中心卫生院单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入287.65一、社会保障和就业支出25.77二、政府性基金预算拨款收入二、卫生健康支出290.18三、国有资本经营预算拨款收入三、住房保障支出20.92四、财政专户管理资金收入五、事业收入六、事业单位经营收入七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、其他收入本年收入合计287.65本年支出合计336.87上年结转49.22结转下年收入合计336.87支出合计336.872.关于2023年德江县稳坪镇中心卫生院收支预算总体情况说明：2023年稳坪镇中心卫生院年初预算收入合计336.87万元，其中：一般公共预算拨款收入336.87万元，占年初预算收入的100%。2023年稳坪镇中心卫生院年初预算支出合计336.87万元，其中：208社会保障和就业支出25.77万元，占年初预算支出的6.51%；210卫生健康支出290.18万元，占年初预算支出的88.21%；221住房保障支出20.92万元，占年初预算支出的5.26%。（二）部门收入总体情况1.部门收入预算总表：2023年部门收入总表（表二）编制单位：德江县稳坪镇中心卫生院单位：万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专项收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计336.87336.87287.6549.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9924.9924.992089999其他社会保障和就业支出0.780.780.782100302乡镇卫生院214.78214.78214.782100399其他基层医疗卫生机构支出21.1921.1915.965.232100408基本公共卫生服务43.9943.9943.992101102事业单位医疗10.2210.2210.222210201住房公积金20.9220.9220.922.关于2023年稳坪镇中心卫生院收入总体情况说明：2023年收入总额为336.87万元，其中：一般公共预算收入336.87万元，占2023年部门收入的100%。（三）部门支出总体情况1.部门支出总表：2023年部门支出总表（表三）编制单位：德江县稳坪镇中心卫生院单位：万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合计336.87287.6549.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9924.992089999其他社会保障和就业支出0.780.782100302乡镇卫生院214.78214.782100399其他基层医疗卫生机构支出21.1915.965.232100408基本公共卫生服务43.99043.992101102事业单位医疗10.2210.222210201住房公积金20.9220.922.关于2023年稳坪镇中心卫生院支出总体情况说明：2023年支出预算总额为336.87万元。其中：基本支出287.65万元，占2023年部门支出的68.06%。按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.99万元；2089999其他社会保障和就业支出0.78万元；2100302乡镇卫生院214.78万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出15.96万元；2101102事业单位医疗10.22万元；2210201住房公积金20.92万元；项目支出49.22万元，占2023年部门支出的31.93%，按功能科目分类：2100399其他基层医疗卫生机构支出5.23万元；2100408基本公共卫生服务43.99万元。（四）财政拨款收支总体情况1.财政拨款收支总表：2023年财政拨款收支总表（表四）编制单位：德江县稳坪镇中心卫生院单位：万元收入支出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入336.87一、本年支出336.87336.87一般公共预算拨款收入336.87一般公共服务支出336.87336.87专项收入外交支出政府性基金预算拨款收入国防支出预算内投资收入公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出25.7725.77卫生健康支出290.18290.18节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出20.9220.92粮油物资储备支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出二、上年结转49.22二、结转下年收入总计336.87支出总计336.87336.872.关于2023年稳坪镇中心卫生院财政拨款收支总体情况说明：2023年一般公共预算财政拨款总收入为336.87万元，其中：本年收入287.65万元，占财政拨款总收入的68.06%；上年结转49.22万元，占财政拨款总收入的31.9%。2023年一般公共预算财政拨款支出336.87万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.99万元；2089999其他社会保障和就业支出0.78万元；2100302乡镇卫生院214.78万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出15.96万元；2101102事业单位医疗10.22万元；2210201住房公积金20.92万元；项目支出49.22万元，占2023年部门支出的31.93%，按功能科目分类：2100399其他基层医疗卫生机构支出5.23万元；2100408基本公共卫生服务43.99万元。（五）一般公共预算支出情况1.一般公共预算支出表：2023年一般公共预算支出表（表五）编制单位：德江县稳坪镇中心卫生院单位：万元支出功能分类科目2023年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计336.87287.6549.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9924.992089999其他社会保障和就业支出0.780.782100302乡镇卫生院214.78214.782100399其他基层医疗卫生机构支出21.1915.965.232100408基本公共卫生服务43.99043.992101102事业单位医疗10.2210.222210201住房公积金20.9220.922.关于2023年稳坪镇中心卫生院一般公共预算支出情况说明：2023年一般公共预算支出总额336.87万元，其中：基本支出287.65万元，占一般公共预算支出总额的68.06%；项目支出49.22万元，占一般公共预算支出总额的31.9%。基本支出中按功能分类为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.99万元；2089999其他社会保障和就业支出0.78万元；2100302乡镇卫生院214.78万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出15.96万元；2101102事业单位医疗10.22万元；2210201住房公积金20.92万元；项目支出49.22万元，占2023年部门支出的31.93%，按功能科目分类：2100399其他基层医疗卫生机构支出5.23万元；2100408基本公共卫生服务43.99万元。。（六）一般公共预算基本支出经济分类情况1.一般公共预算基本支出经济分类表：2023年一般公共预算基本支出经济分类表（表六）编制单位：德江县稳坪镇中心卫生院单位：万元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目合计基本支出项目支出备注科目编码科目名称科目编码科目名称类款类款合计336.87287.6549.22505对事业单位经常性补助321.18271.9649.2201工资福利支出301工资福利支出288.92271.9616.9701基本工资93.7593.750.0002津贴补贴41.4641.460.0003奖金13.65.6513.65.650.0007绩效工资50.2350.230.0008机关事业单位基本养老保险缴费24.9924.990.0010城镇职工基本医疗保险缴费10.2210.220.0012其他社会保障缴费0.780.780.0013.65住房公积金20.9220.920.0099其他工资福利支出32.9315.9616.9702商品和服务支出302商品和服务支出32.250.0032.2501办公费19.820.0019.8218专用材料费12.430.0012.43509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助15.7015.700.0001生活补助05生活补助0.830.830.0005退休费02退休费14.8714.870.002.关于2023年稳坪镇中心卫生院一般公共预算支出经济分类情况说明：2023年部门基本支出预算总额为287.65万元，其中：人员经费287.65万元，公用经费0万元，占一般公共预算基本支出的68.06%。人员经费包含基本工资93.75万元、津贴补贴41.46万元、奖金13.65万元、绩效工资50.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.22万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金20.92万元、其他工资福利支出15.96万元、生活补助0.83万元、退休费14.87万元。一般公共预算基本支出情况一般公共预算基本支出表预算部门编码及名称：德江县稳坪镇中心卫生院预算年度：2023年金额单位：元序号部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费栏次12345合计228.42228.421301工资福利支出287.65287.65230101基本工资93.7593.75330102津贴补贴41.4641.46430103奖金13.6513.65530107绩效工资50.2350.23630108机关事业单位基本养老保险缴费24.9924.99730110城镇职工基本医疗保险缴费10.2210.22830112其他社会保障缴费0.780.78930113.65住房公积金20.9220.9210302商品和服务支出1130201办公费1230202印刷费13.6530204手续费1430205水费1530206电费1630207邮电费1730211差旅费1830213.65维修(护)费1930217公务接待费2030226劳务费2130228工会经费2230231公务用车运行维护费2330239其他交通费用2430299其他商品和服务支出25303对个人和家庭的补助13.65.8313.65.832630302退休费14.8714.872730304抚恤金2830305生活补助0.830.8329310资本性支出基本工资93.75万元、津贴补贴41.46万元、奖金13.65万元、绩效工资50.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费10.22万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金20.92万元、其他工资福利支出15.96万元、生活补助0.83万元、退休费14.87万元。（八）一般公共预算“三公”经费支出情况1.一般公共预算“三公”经费支出表：2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表（表七）编制单位：德江县稳坪镇中心卫生院单位：万元项目2022年预算数2023年预算数与上年增减变化比率与上年相比增减变化原因2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重备注合计00一、因公出国（境）费00二、公务接待费00三、公务车购置及运行维护费001、公务车运行维护费002、公务车购置费00填表说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。2.关于2023年稳坪镇中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出情况说明：2023年一般公共预算未安排“三公”经费支出预算。（九）政府性基金预算支出情况1.政府性基金预算支出表2023年政府性基金预算支出表（表九）编制单位：德江县稳坪镇中心卫生院单位：万元支出功能分类科目2023年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计0.000.000.000.000.000.002023年度我单位无政府性基金预算。（十）国有资本经营预算预算支出情况2.国有资本经营预算支出表（无数据，则不填写）↓2023年国有资本经营预算支出表（表十）编制单位：德江县稳坪镇中心卫生院单位：万元支出功能分类科目2023年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计0.000.000.000.000.000.002023年度我单位无国有资本经营预算。1、项目支出绩效目标表：无项目支出绩效目标。四、其他重要事项说明（一）稳坪镇中心卫生院机关运行经费说明2023年稳坪镇中心卫生院机关运行经费预算为0万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。（二）德江县稳坪镇中心卫生院国有资产占有使用情况2023年德江县稳坪镇中心卫生院公务车保有量为0辆。（三）德江县稳坪镇中心卫生院政府采购情况2023年德江县稳坪镇中心卫生院安排政府采购预算0万元。（四）德江县稳坪镇中心卫生院项目支出安排说明2023年德江县稳坪镇中心卫生院项目支出预算为49.22万元（其中：一般公共预算49.22万元，占项目资金预算的100%，未安排政府性基金预算）。主要用于基本公共卫生和基本药物补助等方面的支出。（五）部分专用名词解释１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发