内部质量体系考核

内部质量体系审核程序1.目的用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证，评定各项质量活动是否符合ISO9000标准要求，并评价是否需要采取改进和纠正措施。2.适用范围适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。3.引用文件3.1GFP1-1《管理评审程序》4.定义4.1内审员：具有大专以上学历，经过GB/T19000-ISO9000质量管理和质量保证系列标准的系统培训合格,并经管理者代表授权从事内部质量审核工作的专、兼职人员。4.2不合格分类：Ａ类：体系性不合格——质量体系文件与有关的法律、法规、质量保证标准、合同等的要求不符。Ｂ类：实施性不合格——未按文件规定实施。Ｃ类：效果性不合格——质量体系文件规定是符合标准或其他文件要求的，也确实实施了，但由于实施不够认真或某些偶发原因面导致效果未能达到规定要求。4.3不合格分级：不合格按其严重性程度分为严重不合格和轻微不合格：严重不合格：a.严重不符合质量体系标准（如缺少某一要素）；b.可造成区域性或系统性失效（如某一部门存在大量缺陷）；c.可能造成极严重的后果；尼垦市川符辰d维.养管理系鲁统出现击大量的债小问题吓。赴轻微不山合格芝：就a跪.烘孤立的饱、不符乒合程序假或管理会系统要奶求的事住件；洋炉烦勇划b通.法需要引碍起注意台的小问模题。蜘5.肿职责局5.1餐管理者脏代表负休责审批扑《年度滔内部质姻量体系章审核计植划》（孝见就GFP负17-划1-F树1可）及《洞内审报折告》。雾5.2片IS焰O90煎00泊工作组缝组长（息以下简铅称女ISO真组长）井负责：悦a)确拟定《尾年度内涂部质量商体系审兴核计划者》徐及很“里局部抽彩查性审脚核计野划滤”冠；受b)轰组建审桐核小组脉、制订亮审核实述施计划膝并协调给审核工次作；烈c)武审阅《乖内审报瞒告》；巨d)键每次审娱核工作蝶完毕之在后，审劲查并监耕督纠正案措施的徐实施。稻5.3呼部门负阀责人负种责配合馒审核小疏组实施够与其负僻责部门御有关的敏质量审鼻核，并闷且提出加针对不酒合格的小改进和浩纠正性释措施及多其实施童计划。畅5.4援审核小拆组组长险负责亲主持进艰行内部舰质量审悄核并提露出《审嘉核报告膊》；散5.5召内审员雨负责支a)务进行内杨部质量裹审核并追填写《概内部质将量审核雄不合格麻报告表屿》。梨b)监与受审缺核部门筛负责人逢研讨受傅审核工粮作中不胸合格的秋解决办涝法。计6.略资格或取培训搏6.1钩审核小警组组长小必须具剪有内审酱员资格焦。摊6.2悔内审员邀须经过至内部质加量审核莲技术的池培训并晚取得合凭格证书河。拣7.尤程序眼7.1淘审核计护划笋7.1覆.1窗年度内头部质量辛体系审奏核计划柏7.1奴.1.纲1贱每年夕第教1粒季度内横ISO滋组长应选拟定《常年度内表部质量挡体系审厨核计划言》，并倡报管理吨者代表淘批准。漆该计划俩应包括执质量体臭系每一薄部分（绢或要素城）之审拼核，每刻年至少渠进行二截次。果7.1合.1.春2I轨SO粘组长向劲所有有胶关部门重分发《医年度内便部质量则体系审滨核计划树》。容7.1自.1.墓3I垂SO题组长在奏下列情犁况下应才修订《稼年度内葱部质量俗体系审夹核计划硬》，由愉管理者烤代表批姓准的计耳划修订默稿视作捉新的计仪划下发鸣有关部济门：抵a)坐体系功庄能发生堂重大变虽化（如拳组织机扬构变更亿、重要员程序文惠件修改顾）；殊b)所顾客投怪诉明显哗增加；鹅c)掀发生重并大质量狭责任事持故；查d)耀必须验门证纠正边措施的倍效果；抵e)妙为了开搭发重大愚项目或讲接受质纳量体系扔认定和并认证，阻需对质套量体系爱作出评测价。灰7.1杀.2森局部抽干查性审摩核计划称ISO室组长认完为有必义要，或如根据管警理者代废表、总鼠经理指刃示，可破以就体眉系某个帐要素或援某个部虽门的运仆行情况旺组织局多部抽查并性审核挑，但需耀至少提吉前一个射工作日祝将审核译计划发冰放受审龄核部门牺。问7.2窃审核小圣组的组没建沙7.2焰.1溉ISO而组长根辞据《年率度内部驱质量体尝系审核与计划》霞或局部伐抽查性街审核计尘划，组盾建审核峡小组并站委任组溜长。巾7.2仰.2展每个审借核小组望包括组序长在内斑，必须泡拥有至学少两名本内审员洞。贺7.2圈.3删审核小干组成员溜与其审锡核范围港须无责乞任关系万。驻7.3胸审核的镜准备削7.3舅.1淡ISO咏组长通列过下发搅《审核朴安排》介通知被谜审核者拨及审核唱组成员故，审核置安排包责括：时告间表、仗审核范宝围以及门审核小圆组成员备。占7.3捧.2社审核小险组成员间根据质昆量手册帖、相关烦程序、酬工作文惊件，以帽及审核天范围拟脊定自己滩使用的纲《内部饮质量审扫核清单蒙》（见锯GPP慌17-妹1-F疲2耀）并交糕审核小网组组长涨审阅。芹7.4搁审核的游实施址7.4盛.1演在审核离过程中炒，审核仅员应按珠照审核崇清单中摆自己负惧责的检秀查内容被，通过姓交谈、把查阅文宴件及记献录、现志场巡查皂检测等蝇各种方撒式收集霞证据，丘鉴定特痕定的工刘作程序椅和指令蒙的执行渐情况。投审核员牵应将证搅据获取盒方式及润审核结未果记录夏于《内骆部质量表审核记掏录表》眠（见侄GPP孕17-养1-F外3段），将肢任何不劈合格之它处记录泪在《内摄部质量刃审核不绍合格报取告表》习（见织GPP房17-容1-F联4卫）舰中，并来判定不联合格的伏级别。仗上述不毯合格记肯录应包灰括：礼a)跌不符合遵相应文怒件和实启施要求散的具体虎规定、可条款；出b)泪不符合酒规定要悲求的具拥体记录祝；嘴7.4盲.2郊《内部仰质量审松核不合流格报告腊表》须货提交给讯受审核论责任人耽签署。光7.4扯.3座审核员抽应与有质关负责题人研讨缝对发现路的不合父格的纠对正措施身，有关证负责人瑞应调查瞧不合格晓产生的按原因，处在审核耐完成后奔1锤个工作纠日内拟想定解决痰办法与祥实施计慰划，并同将其记烈录在相慕应的《盟内部质少量审核歼不合格尖报告表查》中，辆然后报浮审核小密组组长酿。紫7.4膊.4蛇审核结轨束后三父日内，鞠审核小阵组组长洞拟定内倾部质量除审核报次告，其丘内容应泄包括：骗a)谁本次审丢核的范尝围，主跨要内容瘦和依据六的标准序、文件抛；敞b)崭简述审偿核实施理的情况巨（日期烟、部门堤、负责疾人口/躁责任人繁、审核巩小组成嗓员等）伪；娇c)竹按不合销格的严亏重程度炊和类别蔽，提出虽不合格誓的判定血意见；拾d)括前次审滚核后纠爱正措施涌的执行帐情况及污效果；妻e)字质量体洋系及其胸要素的驾符合性迟、有效锻性的结怒论及今昨后行动办的建议似。拘《内部川质量审爪核清单袍》、《惕内部质盈量审核夜记录表开》和《像内部质钢量审核胞不合格右报告表吩》应作绣为审核钩报告的系附件。划7.4屿.5衣审核小歉组组长路签署《袖审核报烂告》，浮并对其找准确性征、完整缘性负责哈。报告榆正本连碌同附件乔交县ISO俱组长审酬阅后交驰管理者拉代表审竟批，副往本交受丧审核部鹿门负责熄人。铃7.5月纠正措录施的跟亡踪监督津7.5刘.1扁纠正措恢施实施扎之后有倡关负责虏人（责羡任人）胶应将其等结果记闲录在相横应的不氧合格报程告上并孙在预定廉的完成秒日期前篮呈报给模ISO狡组长审智核批准纱。搜7.5参.2盾ISO矮组长检辫查或安疯排内审喇员再次叔审核时妙检查所末采取的受纠正措恭施的有介效性，卷如果不妄合格仍踏未得到燥充分修舅正则添橡写《纠畜正与预绍防措施驳记录表秀》（见乓GFP滩14-船1-F来1安），提娇交管理于者代表挤采取进雨一步的蚀纠正措丸施。马7.5康.3偷ISO饲组长根约据上述梢措施的命实际完墨成日期端更新《毅内部质夸量审核躁不合格速报告表诵》的记成录，并谁制做《跃年度内店部质量拐审核报架告》提扬交乏GFP简1-1捎《管理小评审程述序》所适规定的剃每一届捐管理评躁审会议遇审批。蛮8.海记录允8.1随《年度棒内部质够量体系是审核计犬划》刚、魂“租局部抽百查性审遇核计吸划秘”双、《内普部质量高审核清终单》、暮《内部杯质量审瑞核不合魂格报告禾表》、暴《内部鞠质量审胞核记录兵表》及洒《审核伏报告》粪，由争ISO倾组长保保管一年国后，交欣公司档兼案员保脊存二年恰。棒9.快附件妙9.1听患GFP愚17-辅1-F炊1锐《年度妙内部质艇量体系慰审核计欠划》麦9.2绸格GFP锈17-滩1-F变2旋《内部授质量审辞核清单雷》阳9.3买葱GFP惠17-待1-F山3雕《内部绞质量审炭核记录辅表》饭9.4摔悔GPP井17-若1-F乘4撕《内部弟质量审世核不合给格报告太表》壁GFP劲17-矮1-F四1.1昨***蔬*蜂（集团枝）股份痒有限公矿司（地希产口）罚年度内轮部质量损体系审迷核计划瑞舟珠时间惧部门瓦当博年劫月拐份泛1攻2奶3触4习5史6土7明8填9她10哲11软12放备洞达井件陶注：哗“百”单表示实阿施审核支。勾ISO逃900乎0慕工作组漠组长（蜓拟定）幸：日期体：敞管理者盲代表（筒审批）劲：日期亩：编GFP算17-惑1-F埋2.森2任***粘*爆（集团乱）股份晃有限公秩司（地敲产口）垃内部质挑量审核文清单歉适用部复门：部日门代号孩：第页邮，共页托文件编钳号紧文件名族称馋检查内爸容编号雀检查内腾容圣注：犁1.吓检查内沫容编号新的方式甲为：所隆依据的佣文件牵号蔑·盘版本偏号仰—逮部门代悼号帝—搁检查内久容序号惹；枣2.挂部门代剂号如下城：总经披理瓶01女；管理杠者代表胞02灵；主管绵副总经律理念03半；两ISO锤900鞠0园工作逼组倘0他4摆；总师使室去0陪5辽；项目辰开发部设0裤6仆；销售登部投0课7钞；文化荷传播公阻司两0惹8肿；工程俭部朋：案0埋9柿；建材促供应稼部洪1候0峡；现场序办公插室很1康1先；预决歌算蜻部添1饿2抓。魔编制（婶审核员抗）：日大期：审虏阅：日栏期：友GFP曾17-获1-F妄3.1伪***妨*孩（集团寨）股份骡有限公茫司（地通产口）剖内部质桑量审核退记录表愁受审核庸部门：练序号贴评饺价型凭证名猪称或浪/采检查内牢容编号泛检查记诞录艰符合四不符合做及编号起审核员悲日贞铲超期旋GFP以17-若1-F才4.1坦***角*彩（集团铺）股份充有限公烦司（地禁产口）捞内部质艰量审核茄不合格砖报告表闪内部质界量审核去不合格具报告仿编号相日期洞受审核屋部门色部门负敌责人破责任人拴不符合利文件的栗要求不狂合格分有级：严宾重贸□瘦展轻李微棵□污不符合膏标准的员要求不宵合格分雅类：坏A范□折B膝□您C缩□和不合格仍的描