来料检验控制程序

文件编号：标准作业程序来料检验控制程序版本：A第1页共4页版本记录版本ECN内容制订人生效日期A初次发行《来料检验控制程序》内页最新版本更新页数版本更新页数版本更新页数版本更新页数版本√1A√2A√3A√4A受控文件印章制定审核批准日期：日期：日期：(深圳)有限公司文件编号：标准作业程序来料检验控制程序版本：A第2页共4页目的确保外购、外协物料的品质、数量、规格符合本公司的要求，使投入生产的物料能满足规定的品质标准，特制订本程序。范围本公司采购的用于产品生产的原材料及客户供应且用于客户所需产品的物料（客户物料）的来料检验。职责3.1货仓负责来料的点收、保管等作业。3.2IQC负责来料检验、标识。3.3采购部负责与供应商的联络。3.4市场部负责客户来的信息反馈及联络。3.5研发部负责提供图纸技术资料，经研发审核确认之样板和协助有关部门对供应商的评估。4.0定义4.1检验——检验是对实体的一种或多种特性进行诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定的要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。4.2试验——试验是对产品或服务的特性进行的实验或测试。4.3特采——是指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验准许进一步生产的活动。5.0程序5.1来料验收5.1.1收料员接到供应商或客户送料后，即行对送货单及实物规格、数量进行初步验收，依《货仓运作流程程序》处理。5.1.2收料员经初步验收后，填写《材料入库单》交IQC进行来料检验，入库单最迟应于收料后第二天送交IQC，如紧急需要的物料，在入库单上注明“急件”，由IQC优先检验，同时将来料置于IQC待检区。5.2IQC检验5.2.1IQC收到《材料入库单》后，按照MIL-STD-105EII级单次正常抽样方案及本公司品质允收水准进行抽样，并依据《IQC检验工艺规程》、《来料检验作业指导书》等检验标准、样板、图纸或客户指定的特殊要求进行检验。5.2.2如本公司已有要求但无法做检验的物料，必须由供应商出具其相关的证明文件（产品试验报告或检验报告），客户物料可依客户要求。5.2.3IQC将检验结果记录于《IQC检验报告》做出初步判定，交品质部主管确认。5.2.4当来料合格经品质部主管确认后，由IQC在物料包装箱上贴绿色标签，并在标签上注明检验有及检验日期等资料，同时填写《材料入库单》相关栏目，交收料员办理材料入库手续。(深圳)有限公司文件编号：标准作业程序来料检验控制程序版本：A第3页共4页5.2.5当来料不合格时，由IQC将品质部主管确认后的《IQC检查报告》交由PMC、采购、工程等相关部门进行MRB评审，由厂长做出最终判定，IQC将判定后的报告分发至PMC、采购、工程等相关部门，具体则依以下程序进行处理：5.2.5.1让步接收a.相关部门接到《IQC检查报告》后，根据生产计划及不合格情况在该报告上提出让步接收申请。b.在批准让步接收后，IQC对物料做好标识，同时填写《材料入库单》相关栏目交货仓，仓库接收物料入库。c.无法让步接收，但经过加工或挑先后可使用的物料，可根据实际情况，由厂长批准，对不合格物料进行加工或选用后，接收入库。5.2.5.2加工利用a.相关部门接到《IQC检查报告》后，征求研发部或品质部的意见，在该报告上提出加工申请。b.在批准加工利用后，在IQC在物料上贴“加工挑选”标识。c.由采购等相关部门协商决定由哪方进行加工，其加工方法及要求由品质部制订，涉及变更图纸、结构尺寸和改变电气性能指标的加工，由研发部判定加工方法和要求并进行技术支援和指导。d.加工完毕由IQC再次检验，合格物料贴“合格”标识，由货仓接收入库；加工后的不良品贴退货标识，放置于退货区，由货仓及采购部安排退回供应商，时限为一个月，否则将由公司内部自行处理。5.2.5.3选用a.相关部门接到《IQC检查报告》后，根据生产计划及不合格情况在该报告上提出选用申请。b.在批准选用后，在IQC在物料上贴“加工挑选”标识。c.由采购等相关部门协商决定由哪方进行挑选，在挑选过程中由IQC进行跟踪指导。d.挑选完毕，由IQC再次检验，合格物料贴“合格”标识，由货仓接收入库；挑选后的不良品贴退货标识，放置于退货区，由货仓及采购部联络退回供应商，时限为一个月，否则将由本公司内部自行处理。5.2.5.4退货a.各相关部门接到《IQC检查报告》后，根据实际情况对不合格无异议，则做退货处理。b.由IQC做好标识，将不合格物料放置于退货区，由货仓和采购部联络退回供应商，时限为一个月，否则将由本公司内部自行处理。5.2.5.5特采a.物料来料后，由于生产急需，但IQC尚来不及检验时，可由生产部、采购部或市场部提出特采（紧急放行）申请。b.经批准特采使用的物料，由IQC做好标识，根据生产情况，由货仓发放一定数量给生产线，剩余部分由IQC继续检验。c.特采物料一旦在生产线发现品质不良或IQC检验不合格，应立即对已使用物料予以追回。d.对于特采物料IQC应在《IQC检查报告》等资料上予以记录，以便于追溯。文件编号：标准作业程序来料检验控制程序版本：A第4页共4页5.2.6IQC将“合格”、“让步接收”、“选用”、“加工利用”、“退货”及“特采”物料标识清楚，由货仓按指定的区域摆放。5.2.7对来料不合格物料，由采购部或市场部（客户来料）将《IQC检查报告》传真给予供应商或客户，通知其进行相应处理。5.2.8研发部用来制造样板或评估所用物料及《免检物料清单》上的物料，可以不经IQC检验；产品试产所涉及元件，可以不经IQC检验。5.3物料超周期5.3.1由货仓每月检查仓储物料是否超过存储周期，涉及焊接的物料存储时间为半年，其它物料为一年，化工产品超出其使用期限的必须报废。5.3.2货仓将超周期的物料开《库存物料重检表》交由IQC重新进行检验。5.3.3IQC接到《库存物料重检表》后，根据相关标准进行重检。5.4生产退料生产退料依照《制程检验控制程序》处理。5.5所有来料检验中的记录必须完整保存，依《质量记录控制程序》处理。5.6来料不良纠正行动除每次将不良批的《IQC检验报告》传真给供应商或客户反馈问题外，IQC将对严重品质不良及连续多批不良的供应商或客户发《来料不良反馈书》，并对不良状况进行跟踪处理，直到改善；IQC每月按供应商或物料对来料质量状况进行统计、分析并根据统计、分析结果制订和预防性措施，必要时协调各部门共同改善。6.0参考文件《货仓运作流程程序》《制程检验控制程序》《质量记录控制程序》《IQC检验工艺规程》《来料检验作业指导书》7.0附件《材料入库单》《IQC检验报告》《来料不良反馈书》《库存物料重检表》合格标签合格MRNO：物料名称：数量：供应