湘味酱菜农业产业化项目可行性分析报告(完整版)资料

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湘味酱菜农业产业化项目可行性分析报告（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）湘味酱菜农业产业化项目可行性分析报告总论1.1项目提要项目名称：湘味酱菜农业产业化项目项目责任单位：长沙黎明投资发展法人代表：张贻明项目合作单位：北京青果文化发展公司、北京六必居食品天源酱园建设地点：湖南省沅江市建设性质：新建建设规模：本项目计划征地50亩，建设厂房2000平米，计划年生产酱腌菜？吨。估算总投资：该项目总投资1000万元，包括土建工程投资？万，设备投资？万，不可预见费？万，流动资金？万。所需资金全部自筹。项目建设目标：计划以沅江市现有农业资源为基础，在湖南省沅江市建设湘味酱腌菜食品厂和蔬菜生产基地。通过引进先进技术和管理理念，提高蔬菜加工的技术水平和产品档次，增强蔬菜深加工能力和蔬菜产品的市场竞争力。蔬菜生产基地的建设，应用现代农业发展新模式，实现蔬菜种植产业化、标准化、市场化。最终的目标，是建成符合市场经济发展需要，拥有完备的科技、质量标准和市场三大支撑，拥有新型管理体制和运行机制，带动沅江乃至湖南农业产业化发展，具有现代生态农业特征的农业产业化基地。投资效益：项目建成后，每年可生产酱腌菜？吨，销售收入2000万元，年利润？万元，投资回收期3年。1.2可行性研究报告编制依据1、国家和湖南省十一五计划2、国务院关于当前产业政策的要点3、湖南省人民代表大会常务委员会关于加快发展农业产业化经营的决定4、沅江市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5、沅江市四大主导产业发展规划6、国内外蔬菜加工的现状及市场分析1.3可行性研究报告编制范围按照国家和行业对项目可行性研究报告的范围和深度要求，结合本项目的特点，编制范围拟为：对项目的建设背景及项目的必要性进行分析；对蔬菜加工市场进行分析预测；分析项目建设的条件；以市场分析为基础，确定项目建设内容和方案设计；分析项目建设及建成后对环境的影响，提出相应对策；初拟项目的组织管理机构；提出项目建设的进度安排计划；估算项目建设总投资，确定资金筹措方案；对项目建成后的效益进行分析，做出可行性研究结论，并对存在问题提出建议。1.4可行性研究结论1、我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义深远，本项目的建设以提高蔬菜加工能力及增加农民收入为目的，项目符合国家有关产业政策和环保政策，能够推动沅江市蔬菜加工产业化经营，提高农业的综合效益。2、沅江市拥有丰富的蔬菜生产资源和优越的生态环境，是长江上中游冬春蔬菜重点区域基地，年蔬菜种植面积达20万亩，蔬菜的生产基础扎实，十分适宜发展蔬菜加工。该项目符合沅江市经济发展方向。3、该项目具有良好的经济效益和社会效益、生态效益。项目的各项财务评价指标显示，项目的经济效益十分看好，抗风险能力较强，项目前景良好，项目建设各项条件具备，应早日立项兴建。4、该项目具有独特的资源和产业优势，产品质量有保障，产品竞争能力强，项目市场前景广阔。1.5项目责任单位及法人代表简介1、责任单位：长沙黎明投资发展坐落于长沙市芙蓉北路湖湘文化艺术品大市场，自有工作场地25亩，现有职工60余人，公司注册资金1040万元，现有资产值达5000万。现公司已发展成为寓投资、开发、制作、生产、经营、策划于一体，可多管齐下、全方位推进的综合性开发公司。2、法人代表：张贻明，男，计算机软件研究员，上个世纪八十年代任湖南省计算机软件开发中心副主任，是国内知名的中文信息处理方面的专家学者，同时又是富有真知灼见、有胆有识的企业家。不但先后研制出十几项具有先进水平的科技成果，出版过多本专著，任过中国民营科技企业家协会理事、全国工商联理事、湖南省工商联常委、湖南省政协委员。1.6项目合作单位简介1、北京青果文化发展企业北京青果文化发展公司在文化领域拥有整合创新优势；北京青果文化在广告设计制作和展览设计制作行业有着多年的经验，并拥有一批文化市场专业运营人才，更创新拥有一些结合中国国情融合国际文化市场先进运营理念的文化类项目或商业运营模式。北京青果文化发展，从幼稚走进了成熟，从摸索走到了创新，多年文化市场的运作，积累了许多失败与成功的经验。公司开业至今业务稳步上升。2、天源酱园企业北京六必居食品天源酱园，隶属于北京六必居食品(原北京市酱菜公司)。公司下属三家老字号企业——天源酱园、六必居酱园及桂馨斋酱园。百年老字号天源酱园，创业于清代同治八年(1869年)，在中国调味界拥有至高的专业地位。拥有500余家零售店及20余家自营店，遍布北京各处。

坐落在西单十字路口东南角的"天源酱园"开业于清同治八年(1869年)，至今已有130多年的经营历史。天源酱菜是典型的京城酱菜，酱菜的做法出自清宫内廷的名师，做工精细，用料考究，其特点是"甜、鲜、脆、嫩"，成品甜咸适度，味道鲜美，很受南方人和外宾的欢迎，所以又有"南菜"之称，一百多年来“天源”既保持了自己京味的优良传统，又逐步吸收南方酱菜特长，逐步形成自己独特的生产方式和经营品种，花色繁多、货真价实。天源酱园积累了长年的酱菜等调味品研发经验及技术，为品味卓越的顾客，提供满意的放心的食品。项目背景及必要性2.1项目背景2.我国是世界最大的蔬菜生产国之一，过去由于我国农产品供应总量不足，使得我国主要重视如何提高产量，以及蔬菜等农产品的供给，而对产后产业农产品贮存、保鲜、深加工、精工等没能给予足够的重视，造成了我国农产品贮存、保鲜、深加工产业的严重落后。目前发达国家的农产品加工产值占产业产值的3倍以上，而我国还到80%；发达国家产品加工程度都高于90%，而我国只有20%-30%。相比而言我国的蔬菜产后产业更加落后，蔬菜深加工还不足全国蔬菜总产量的10%。近年来，沅江蔬菜产业发展势头良好，2021年全市蔬菜播种面积151.94万亩，比上年增长19.4%，产量254.05万吨，比上年增长21.4%，产值28.81亿元，比上年增长18.8%。同时，蔬菜加工产业也得到了快速发展。2021年该市投资发展的蔬菜加工、冷藏项目8个。外地客商、本地企业、合作社、蔬菜大户及政府项目投入共计12395.5万元。但目前该市蔬菜加工仍以初加工产品居多，精加工产品较少，经过商品化处理的蔬菜仅占总量的10%。蔬菜加工产业发展还有很大潜力。国家和地方相关政策近年来，农业产业化的发展受到国家的高度重视。党的十七大报告提出“支持农业产业化和龙头企业发展”，“要建立以工促农、以城带乡长效机制，形成城乡经济社会发展一体化新格局”。2021年中央一号文件进一步要求“支持龙头企业提高辐射带动能力，增加农业产业化专项资金，扶持标准化基地建设，建设农业产业化示范区”。农业产业化的推进对农村经济进步、城乡统筹发展意义重大。“湖广熟，天下足”，农业在湖南经济发展中占有极其重要的地位，主要农产品产量在全国排位一直靠前，其中稻谷、苎麻产量居全国第一，生猪、茶叶产量居全国第五位，柑橘产量居全国第三位，水产品产量居全国第五位。但长期以来，由于农产品加工业发展相对滞后，湖南引以为豪的农产品资源优势，并没有转化为推动发展的经济优势。2007年9月29日，湖南省第十届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过了《关于加快发展农业产业化经营的决定》，提出各地要适应农产品加工业需要，建设专业化、规模化、优质化、标准化的原料生产基地，按照“扶优、扶大、扶强”的原则，培育壮大一批起点高、规模大、带动能力强的农业产业化龙头企业。沅江市位于湖南省北部，是长江上中游冬春蔬菜重点区域基地。200？年，沅江市制定了食品工业等四大主导产业发展规划，规划提出沅江市要抓住机遇，推进体制创新、加快科技进步、发挥区域集聚效应、建设优质原料生产基地、调整产品结构、培育龙头企业、强化食品标准。2.2项目的必要性2.2.1沅江作为蔬菜种植基地，蔬菜种植面积不断扩大，蔬菜产量连年增长。但目前沅江蔬菜销售多以鲜蔬为主，产品利润率低，效益不高。通过蔬菜加工可将农业从单纯的生产环节扩展到加工和销售，延长蔬菜的产业链，大幅度提高蔬菜产品的附加值，提高农业效益。提高当地蔬菜加工能力，打造沅江蔬菜加工品牌。湖南的酱腌菜种类众多，剁辣椒、泡酸菜、盐腌茭头、泡菜萝卜等产品广受欢迎，具有极好的市场潜力。但目前，我省酱腌菜生产的总体工业化程度很低，企业规模较小，大多沿用传统落后工艺，以手工作坊式生产管理方式进行生产，严重影响了产品的质量稳定和食用安全性。湘味酱菜工厂的设立，采用行业先进技术，使酱腌菜产品的生产规模化、科技化，并采取引进知名品牌的方式促进销售，带动沅江当地蔬菜加工能力的提高，提升沅江蔬菜加工品牌。完善湘菜供应体系随着湘菜的产业化发展，湘菜在国内的市场占有率从第7位上升到了第3位。湘菜产业的扩张也带动了对湘味酱菜的需求。目前，湘菜的原材料供应较散，档次不高，供应不成体系，造成了对湘菜发展的制约。随着湘菜市场的不断扩大，市场急需有品质有规模有保障的原料供应。2.2.4促进当地经济发展，帮助解决当地“三农”千方百计保障农民增收就业，是保持宏观经济平稳快速发展的基础。据农业部产业化办公室调查，农业产业化带动农民增收就业贡献突出。截止2021年底全国有农业产业化经营组织20多万个，辐射带动9000多万农户，参与农业产业化经营的农户年户均增收1900多元，大大高于全国平均水平。湖南是农业资源丰富的省区，加快农业产业化发展，是充分发挥资源优势，发展特色经济，推进国民经济结构战略性调整，提高产业竞争力，迅速扩大经济总量的重要途径。农产品加工关联度大、涉及面广、带动力强，肩挑农业、工业两业，惠及农民增收、企业增利、财政增税三方，是实现农村劳动力转移就业的重要渠道和解决“三农”问题的最有效途径。2.2.5推进全球经济和区域经济一体化进程的加快以及农业产业化进程的提高，将给食品工业的发展带来巨大的需求空间；同时国家对食品工业的高度重视以及西部大开发、振兴东北地区、促进中部崛起、建设社会主义新农村等重要战略和举措的实施，也将为食品工业创造新的发展机遇。面对新时期的发展机遇和挑战，沅江市蔬菜加工行业需要抓住机遇，加快科技进步、发挥区域集聚效应、调整产品结构、培育龙头企业。第三章市场前景分析3．1蔬菜加工行业分析我国是世界最大的蔬菜生产国之一，蔬菜加工产业总量不大，但种类较多，既有传统的干制菜、腌制菜、有净菜、保鲜蔬菜、脱水蔬菜、速冻蔬菜等。2003年至2021年，蔬菜、水果和坚果加工行业销售收入从26300135千元增加到180573884千元,平均增长率为37.86%。2021年销售收入同比增长21.97%。行业规模总体上呈现上升的态势。数据来源：中国食品加工网3．2酱腌菜国外市场分析腌制蔬菜在我国最广泛，是蔬菜加工品中最大的一类，具有悠久的历史和丰富的经验，是成本低廉、风味多样、为广大人民所喜爱的一种大量保存蔬菜的方法。世界三大著名酱腌菜：榨菜、酱菜、泡酸菜，其中榨菜、泡莱是我国独特产品，西欧的泡酸菜、日本的酱菜都是由我国传入。日本蔬菜加工品中55％是腌制品；日本每年消费盐渍菜大约40亿美元，其中80％左右盐渍菜从我国进口。随着日本农业人口的减少及副食蔬菜进口量的增加，预计中国对日本出口盐渍菜将会不断增加。当前我国腌制蔬菜的年出口量近20万吨。据统计，1989年为18．8185万吨，金额13787万美元，主要品种有榨菜、萝卜条、干菜笋等多种。3．3酱腌菜国内市场分析随着社会发展，人民生产和生活质量不断提高，对食品质量、花色品种、口味的要求也不断提高。同时随着消费水平的提高，生活节奏的加快，人们家务劳动社会化、简便化、将渴望品种多、营养好、安全而又方便快捷的蔬菜上市。酱腌菜既符合方便快捷的要求，又符合营养风味的要求，因此它的需求市场将随着时间的推延而不断扩大。近年来，湘菜逐步推广到全国各地，受到越来越多的国人欢迎，湘菜的市场占有率排名提升至前三名。湘菜的扩张不仅提升了湘味食品的吸引力，同时湘菜馆的增加也将带来对湘味酱腌菜的需求不断扩大，市场前景可期。第四章项目建设地概况及建设条件4.1项目建设地概况沅江市地处八百里洞庭腹地，位于湖南省北部，益阳市东北部，以沅水归宿之地而得名。全市总面积为2021.7平方公里，约占湖南省总面积的1.07%。沅江近年来国民经济快速发展，综合实力明显增强。2021年实现GDP95.96亿元、财政收入3.5亿元、全社会固定资产投资40.27亿元，同比分别增长10.7%、6.0%、37.9%。目前，沅江市农业产业化经营正稳步推进，拥有益阳市级龙头企业39家，省级龙头企业7家，国家级龙头企业1家，对农村经济的带动和辐射作用日益增强。沅江市农业条件良好，资源丰富。沅江市气候属亚热带湿润季风气候。具有湖区气候特色。光热充足，降水适中。平均气温16.9℃。年平均降水量1322毫米。多集中在4～6月。良好的气候条件与土属使沅江市土地资源丰富。占全市近20%的水稻土、红壤、潮土、紫色土等土种适宜水稻、苎麻、柑桔、芦苇、豆类、林木的生长。4.2项目建设条件4.2.近年来，沅江市着力于蔬菜结构战略性调整，以基地建设和蔬菜质量监管为中心开展蔬菜产业化工作。目前全市有9万亩蔬菜基地通过了无公害农产品产地整体认定，有近1万亩辣椒、豆角、大蒜基地通过了绿色食品产地认定，有机蔬菜面积达1000亩。2021年全市全年蔬菜播种面积达21.7万亩，商品菜播种面积15.4万亩，蔬菜总产量达到28.21万吨，蔬菜总产值2.58亿元。交通及基础设施条件沅江地处洞庭湖腹地，扼湘、资、沅、澧四水入湖口，东达沪宁、西通川渝，是湖南重要的水上交通枢纽，水路运输经济方便；沅益一级公路南接长石公路和长常高速公路，城区1个半小时达黄花国际机场；省道S204纵贯全境，市内乡通水泥路，村组通公路；白沙大桥和在建的茅草街大桥，即将开工的赤山大桥和立项的黄茅洲大桥，形成四通八达的水陆交通网络。自1998年来，沅江市共投入资金近20亿元加强市区道路、水电管网等基础设施建设。目前，沅江市区公路里程增加到90公里，新建中联大道、桔城大道、新源大道、洞庭大道、白沙大道和沅江大道，琼湖路、书院路、鑫海路、巴山路改扩建相继完成，市区“三横三纵”城市主干道路框架形成。便利的交通通道和功能齐全的基础设施，增强了沅江市的综合服务功能，为蔬菜加工创造了条件。建设地点基础设施齐全，供水、供电、通讯有保障。4.2.2021年国家农业部将沅江市列为长江上中游冬春蔬菜重点区域基地。湖南有29个县被列入全国的基地县。国家将对重点区域增加基本建设投资，实施蔬菜生产关键技术的补贴，建设覆盖全国的绿色通道网络，加强产业风险的防范。沅江市政府也支持农产品深加工企业的发展。近年来，针对广大农民科技素质低，组织化程度低的现象，沅江市政府积极组织了各类培训班，到2021年，沅江市已举办了26期各类下乡镇培训，发放了农业技术培训资料1.23万份，培训了3308名农民，为蔬菜生产、加工提供了技术保障。4.2.4湘味酱腌菜食品风味品种繁多，深受消费者喜爱，目前在省内外许多地方都十分畅销，但在北京市场一直以来只有少量的品牌在销售。天源酱菜是典型的京城酱菜，成品甜咸适度，味道鲜美，在北京很受欢迎。天源酱园已与公司负责人达成意向，每年为公司销售2000吨的湘味酱腌菜。此次湘味酱腌菜借天源酱园之力进入北京市场，前景十分乐观。第五章项目建设内容5.1建设年限年月至年月5.2生产技术方案1.蔬菜品种酱腌菜的蔬菜品种很多，主要有萝卜、黄瓜、豆角等。2.生产工艺3.加工设备主要生产设备：蔬菜漂烫设备、蔬菜清洗机、单冻机、制冷设备、自动化控制设备、蔬菜加工台案、产品检测检验设备、金属探测仪等。5.3建设规模及内容1、建设规模一期建设年产2000吨各类品种的酱腌菜工厂。2、建设内容项目占地50亩，建筑厂房面积2000平方米，购置蔬菜漂烫设备、蔬菜清洗机、单冻机、制冷设备及自动化控制设备、蔬菜加工台案及产品检测检验设备、金属探测仪、水电配套设施等辅助设施。第六章环境保护6.1项目区环境状况项目区地段自然条件优越，森林覆盖率高，水土涵养好，环境保护完整，没有其他工业污染，水系独立，空气质量，区内土壤质量。6.2设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国污染防治法》3、《中华人民共和国水保持法》4、《环境空气质量标准》5、《地表水环境质量标准》6、《污水综合排放标准》7、城市区域环境噪声标准》6.3建设项目对环境的影响1、项目区内生产和生活污水会对环境造成一定的污染。2、工程施工期排放的废气、施工噪音对附近居民或其他企业生活环境产生短期影响。3、工程所需的部分材料都可采用当地建材，对当地的山森、植被可能会有不同程度的破坏。4、生产产生的噪音会对附近居民或其他企业生活环境产生一定的影响。6.4环境保护措施1、保护和培育好森林资源，提高森林覆盖率。森林具有防风固沙、保持水土、涵养水源、净化空气、调节气候等功效，森林又是蓄水量大、水质优良的天然水库。2、生产加工出的废料每天及时清扫，运往附近的垃圾处理中心处理。3、在道路两旁搭配种植具有较高观赏价值的乔、灌木和花草。4、工程兴建后，取土、取石等可能造成的水土流失应予防治，原则上施工一处，治理一处，并做到水土保持与工程建筑竣工同步进行。5、对于噪音、尘埃的防止除对产生噪音源、尘埃源采取防噪、防尘处理外，尽量不安排居民休息时间生产。第七章组织管理与运行机制7.1组织机构项目管理将采取董事会管理模式，项目建设实施过程中的重大事宜均由项目董事会商议决定。建设单位公司董事会为主要决策方。董事会聘请总经理，组建执行公司，设立各职能部门和生产基地。组织管理结构图如下：董事会董事会湘味酱咸菜厂销售部生产部财务部质检部综合管理部加工基地种植基地农户7.2各职能部门职责1、销售部（1）定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。（2）收集有关蔬菜加工市场的信息，掌握蔬菜加工市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。（3）负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。（4）确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。（5）制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。（6）营销队伍的组织、培训与考核。（7）客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作。2、生产部（1）根据计划生产，按质按量按时完成生产计划。（2）生产设备的维护和改进。（3）培训生产员工，合理调配人手。（4）维护厂部财务安全。3、财务部（1）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。（2）负责公司管理层所需的财务数据资料的收集整理。（3）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行等联络、沟通工作。（4）负责资金管理、调度。编制月、季度、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。（5）负责公司总账及所有明细分类帐的记账、结账和核对，每月5日前完成会记报表的编制，并及时清理应收、应付账款。（6）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用和保管，办理银行收付业务。（7）负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。4、质检部（1）建立健全质量管理体系。（2）主持制订公司全面质量管理工作的长远规划和年度计划，报批后执行。（3）督导并协助生产部门改善质量，建立质量管理制度，推行全面质量管理。（4）组织公司全面质量管理工作的考核、验收及质量管理奖的申报工作。5、综合管理部（1）负责行政办文职、办公室工作和事务性处理。（2）负责综合治理、安全生产、对外接待和后勤保障（含仓库、物业）。（3）做好企业信息报道宣传工作。（4）做好督察督办工作。（5）负责贯彻执行保密制度和印章管理。（6）负责员工管理、劳资管理、劳动保护、组织绩效考核、督促并协助各部门开展员工教育。（7）加强创新管理，开展企业文化建设。7.3企业定员公司按照生产规模和工艺需要定员100余人，所需人员报请当地劳动部门向农村多余劳力及社会公开招聘，员工经培训合格后持证上岗。7.4运行方式项目运行方式采取“公司建基地，基地连农户”的模式，实施订单农业。由公司统一优选，统一制定种植和管护技术，农户分户种植。由公司派遣技术服务队进行产前、产中、产后全程技术服务。公司与农户签定具有法律约束力的购销合同，双方协议商定最低收购价。通过实施订单农业确保公司和农户双方风险共担、利益共享，促进项目健康、稳定地实施。7.5项目管护1、项目承担单位将常年聘请法律顾问及技术顾问，制定一系列规章制度，保证项目的科学、合理、合法，促进项目长期、稳定地实施。2、严格项目资金管理制度，健全监察审计机制。项目资金实行“三专一封闭”，即专人、专帐、专门管理和资金封闭运行。3、为保证产品质量，由公司统一进行原材料的调入、调出时的优选工作。严禁劣质蔬菜的种植和销售。第八章投资估算与资金筹措8.1投资估算依据1、项目建设方案及相关资料；2、现行行业估算指标；3、设备价格按现行价格计取；4、设备运安费以设备价格的3-5%计取。8.2投资估算1.投资规模：征地50亩，一期土建建筑面积2000m2，购买生产及配套设施？台（套），固定资产投资？万元。固定投资估算表序号项目费用估算（1）厂房、仓库征用土地和建筑费？万元（2）

厂房内土建及卫生设施建设？万元（3）蔬菜漂烫设备万元（4）蔬菜清洗机万元（5）单冻机万元（6）制冷设备万元（7）自动化控制设备万元（8）蔬菜加工台案万元（9）产品检测检验设备万元（10）金属探测仪万元（11）厂区配套费万元（12）不可预见费万元合计：万元2.生产配套流动资金估算配套流动资金按销售额的18%估算，约？万元。8.3项目资金筹措方案固定资产投资估算为？万，全部自筹。配套流动资金万元，自筹。第九章经济效益评价9.1经济效益分析9.1.1[1]国家发展改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》2006年版。[2]专业设计提供的有关资料及数据。[3]该企业提供的基础资料及数据。9.1.2⑴产量、生产负荷本项目建成后，年生产酱腌菜吨，预计各类鲜菜用量吨。项目建设期为年，第年生产负荷达到90%，第年达产。⑵项目计算期效益预测和评价按年计算。⑶项目固定资产投资本项目土建及其它费用投资万元、设备及安装工程投资万元、固定资产其他费用万元、预备费万元、固定资产投资万元。⑷基本折旧与摊销费用固定资产折旧采用综合折旧按平均年限法计算,折旧年限为年,固定资产余值按计算。经测算年提取综合折旧费万元。⑸税金及附加按国家现行财税规定计算增值税，城市建设维护税为增值税的７%，教育附加费占增值税的3%。9.1.3（1）工资及福利费根据项目生产要求，需要人员100人，人员工资按人均月工资元计算，年工资及附加费总计万元。（2）水电费年需燃料和动力费万元。（3）销售费用销售费用按销售收入的５％估算，年需万元。（4）管理费用参考了该企业目前实际发生的管理费用，按销售收入的２％提取，年需万元。经计算年总成本费用万元，经营成本万元。9.2销售收入与盈利预测9.2.1酱腌菜综合销售价格定为元／吨，年销售收入万元。9.2.2本项目年增值税万元，城建维护税万元，教育费附加万元。9.2.3项目建成后，正常年可新增利润万元，年上缴所得税万元。9.3项目投资评价（1）投资利润率（2）投资利税率（3）内部收益率经计算项目全部投资所得税前内部收益率为；所得税后为，均高于行业10%的指标，说明项目经济上可行，并且有较好的经济效益。（4）净现值经计算全部投资所得税前财务净现值（I=10%）为万元；所得税后万元。（5）投资回收期经计算全部投资所得税前投资回收期为年；所得税后年。此项指标均低于行业投资评价标准。说明项目经济上可行。两项指标均包括建设期年。9.4抗风险能力1、盈亏平衡分析盈亏平衡生产能力利用率计算基本数据：年固定成本：万元年可变成本：万元年销售收入：万元年销售税金：万元脱水蔬菜产量：吨生产能力利用率（盈亏平衡点）＝固定成本/（1-变动成本/销售收入）=%盈利区＝1－＝%盈亏平衡点栽植面积＝吨以上计算说明，当脱水蔬菜产量吨时，项目实现盈亏平衡，当少于吨时，项目出现亏损。当高于吨时项目开始盈利。项目有的盈利区，说明项目有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行，并且具有很好的经济效益。风险分析10.1市场风险本项目选择的酱腌菜既符合大众生活方式和饮食习惯的转变趋势，市场需求旺盛。10.2技术风险由于基地生产的现代化程度比较高，对从事相关生产的各类人员科技素质要求较高。否则因无法贯彻科学的生产技术而导致种植基地和加工基地蒙受损失。主要通过不定期地对管理人员、工作人员进行相关技术培训，提高员工整体技术水平途径和长期聘用经验丰富的各类专家，进行技术监督和技术培训途径加以防御该类风险。10.3人员风险在人力资源管理方面，针对农业项目的特点，公司将会出台了一系列招聘、培训、薪酬福利等方面的优惠政策，以吸引众多技术、营销和管理类高精尖人才加盟公司。因此，人员风险相对较小。10.4政策风险温家宝总理在2021政府工作报告中指出“要按照统筹城乡发展的要求，坚持把解决好“三农”问题作为全部工作的重中之重，进一步强化强农惠农政策，协调推进工业化、城镇化和农业农村现代化，巩固和发展农业农村好形势”和“大力发展农产品加工业，推进农业产业化经营，支持批发市场和农贸市场升级改造，推动生产与市场对接。促进农民就业创业，多渠道增加农民收入。”因此，本项目政策风险几乎等于零。第十一章社会效益分析项目建设能够产生巨大的社会效益，不仅致富当地农民、增加地方财政收入，而且将带动沅江市蔬菜加工产业进一步发展，提高农业现代化水平，从而推动当地经济结构转型，优化产业结构。同时本项目可带动运输业、餐饮业、生态旅游等行业的共同发展。项目建成后生产的酱腌菜便于食用、储藏和运输，出口创汇和满足人民生活的需要。不仅为社会提供安全食品，还可为农村剩余劳动力提供更多就业岗位。通过蔬菜加工还可激发农民种植蔬菜的积极性，使农民增收，发展农业产业化经营，对培育有竞争力的市场主体，带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产有重要意义。第十二章结论1、我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义深远，本项目的建设以提高蔬菜加工能力及增加农民收入为目的，项目符合国家有关产业政策和环保政策，能够推动沅江市蔬菜加工产业化经营，提高农业的综合效益。2、沅江市拥有丰富的蔬菜生产资源和优越的生态环境，是长江上中游冬春蔬菜重点区域基地，年蔬菜种植面积达20万亩，蔬菜的生产基础扎实，十分适宜发展蔬菜加工。该项目符合沅江市经济发展方向。3、该项目具有良好的经济效益和社会效益、生态效益。项目的各项财务评价指标显示，项目的经济效益十分看好，抗风险能力较强，项目前景良好，项目建设各项条件具备，应早日立项兴建。4、该项目具有独特的资源和产业优势，产品质量有保障，产品竞争能力强，项目市场前景广阔。XX优质鲜销柑橘产业化基地建设项目可行性研究报告编制单位：XXXXXXX咨询二○○六年六月

目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 1第一节项目概况 1第二节可研报告编制依据及范围 3第三节主要技术经济指标 4第二章项目建设背景 6第一节三峡库区产业发展现状 6第二节重庆市柑橘产业的现状 7第三节项目的提出 8第四节项目业主及技术依托单位简介 9第三章项目建设的必要性 11第四章市场分析 15第一节国内柑橘生产的现状及趋势 15第二节国内市场分析和预测 16第三节国际市场的分析和预测 17第五章项目选址和建设有利条件 20第一节项目建设选址 20第二节项目建设的有利条件 20第六章项目建设规模及内容 25第一节项目建设规模 25第二节项目建设内容 26第七章品种方案及技术措施 28第一节品种方案 28第二节优质柑橘基地建设方案 29第三节技术标准 31第八章环境保护及水土保持 32第九章项目进度安排与建设管理 32第一节项目建设进度安排 32第二节项目建设管理 32第三节项目招标方案 34第十章投资估算与资金筹措 35第一节项目投资估算 35第二节资金筹措 36第十一章项目产业运作模式及运营管理 38第一节项目产业模式 38第二节项目运营管理 39第十二章效益分析 40第十三章结论与建议 44附表：附表1投资估算汇总表附表1-1柑橘新品种高标准示范园——投资估算表附表1-2优质柑橘标准化种植基地——投资估算表附表2资金筹措与应用表附表3-1至3-6高标准示范园财务评价表附件：企业法人营业执照附图：高标准示范园平面布置图XX优质鲜销柑橘产业化基地规划布局图第一章总论第一节项目概况一、项目名称：XX优质鲜销柑橘产业化基地建设项目二、建设性质：新建三、项目业主：XXXXXXX法人代表：XXX项目负责人：XXX四、建设地点：重庆市XX区XX镇、XX镇、XX镇、XX镇、XX镇、XX湖镇。五、项目建设内容及规模项目建设包括柑橘新品种引进及高标准示范园、柑橘标准化生产基地、果品质量检测及配方施肥体系、技术培训体系，具体如下：1、建设柑橘新品种高标准示范园1000亩，柑橘专利品种及优新品种试验示范，达产年年产柑橘3000吨；2、建设标准化柑橘基地6万亩，达产年年产柑橘12万吨。3、建设果品质量监测，测土、测叶配方施肥，新技术推广培训及信息中心建设，其中果品质量分析监测和配方施肥实验室1000m2六、项目投资1、总投资项目总投资为6689万元。2、分项投资情况（1）1000亩高标准示范园689万元，其中：田间工程费434万元，土建工程费用116万元，仪器、设备购置费60万元，其他建设费用38万元，预备费21万元。（2）6万亩优质柑橘标准化基地6000万元，其中：田间工程费4520万元，苗木费348万元，其他建设费用792万元，预备费340万元。七、资金筹措拟争取国家三峡库区产业发展基金投资补助资金1200万元；企业自筹2400万元；基地受益农民投劳折资及其它投入3089万元。八、项目实施计划本项目建设期限：6年（2005年～2021年）。其中：1000亩高标准示范园建设期限：2年（2005年～2006年）；6万亩优质柑橘标准化基地建设期限：6年，每年实施1万亩。九、年度投资计划与资金筹措分年度投资计划与资金筹措序号年份项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年合计比例2005年2006年2007年2021年2021年2021年一总投资1389130010001000100010006689100%其中高标准示范园38930068910%标准化种植基地100010001000100010001000600090%二资金筹措1389130010001000100010006689100%1申请国家专项补助63020093939393120018%2企业自筹400400400400400400240036%3基地农户投劳折合359700507507507507308946%S第二节可研报告编制依据及范围一、编制依据1、《三峡库区柑橘产业开发规划》2、《全国柑橘优势区域规划》3、《重庆市优势农产品发展布局规划》4、《重庆市三峡库区全面建设小康社会总体发展规划纲要》5、国家计委关于“继续实施现代农业高技术工程的公告”；6、《重庆市百万吨优质柑橘产业化工程规划》7、《重庆市“十五”农业产业化发展规划》；8、《重庆市农业产业结构调整指导意见》（1998年）；9、《重庆市食品工业“十五”发展规划》；10、《农业项目经济评价实用手册》11、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）12、项目业主对于项目建设的构想；13、项目业主关于进行本项目建设可行性研究的委托合同。二、研究范围及内容本报告研究范围涉及XX6万亩优质鲜销柑橘产业化项目的品种引进、示范及规模化种植基地。研究内容主要包括新品种及新技术示范、标准化柑橘基地建设，果品分析、配方施肥实验室建设及仪器设备购置，技术培训体系建立，并对项目进行全面的技术和经济分析，具体包括项目产业化运作模式、项目建设的必要性，市场分析、建设内容及规模、品种方案及技术措施、投资估算及效益评价等方面。第三节主要技术经济指标表1－1项目主要技术经济指标表序号项目经济及技术指标备注一高标准示范园1建设规模1000亩其中品种观察园100亩品种示范园900亩2年可产优质柑橘3000吨正常年3吨/亩·年3提供就业岗位105个4建设投资689万元5单位投资指标689元/亩二优质柑橘标准化基地1建设规模60000亩2年产柑橘12万吨按正常年2吨/亩·年3年产值13680万元平均值4每亩可增收1500元5受益农民90000人6农民人均增收1000元7建设投资6000万元8单位投资指标1000元/亩三高标准示范园财务评价指标1投资净利润率%23.7%2全部投资回收期年8.03全部投资财务内部收益率%18.5%4全部投资净现值万元7155盈亏平衡点%37.8%第二章项目建设背景第一节三峡库区产业发展现状一、三峡库区产业空心化问题凸显由于三峡工程论证和准备工作时间较长，多年来，在生产力布局上基本没有在库区安排大的投资项目。加上库区交通条件差，城镇功能设施落后，引资十分困难，致使库区形成“一产弱、二产缺、三产虚”、“到处是新房，很少见厂房；只有交通线，缺少生产线”的格局。随着大批库区搬迁企业破产、销号，使本来就缺乏主导产业支撑的三峡库区产业空心化问题凸显出来，呈现整体性的产业空心化态势。三峡库区产业空心化集中表现在产业布局狭窄，竞争力不强，没有形成产业群和产业链。二、三峡库区产业空心化问题引起各级领导高度重视2003年10月下旬，国务院总理温家宝在考察三峡库区移民工作时就曾指出，虽然库区新城建设得很好，但经济发展落后，缺乏主导产业，移民群众就业困难，这是当前的主要问题，也是今后需要解决的矛盾。2004年，国家发展和改革委员会副主任刘江，国务院三峡工程建设委员会副主任、办公室主任蒲海清，在重庆渝州宾馆听取重庆市委、市政府关于三峡库区经济社会发展汇报时指出，当前库区正进入一个十分关键的发展时期，在继续抓好三期移民的同时，要集中力量，加大力度解决好库区产业空心化问题，真正使移民搬得出、安得稳、逐步能致富。三、优化产业结构，破解产业空心问题从根本上解决三峡库区产业空心的问题，就需要遵循市场原则和国家产业政策的调控和倾斜，需要一大批适应库区经济社会环境、适应国家对三峡库区生态环境保护要求的中、长期“重量级”的优势产业，以及托载这个产业的优势企业和产品，为城乡移民提供新的就业岗位，以缓解移民搬迁造成的就业机会减少和大量移民需要就业的突出矛盾。首先，要突出结构的调整，做大做强产业。按照“一产业调优，二产业调强，三产业调大”的要求，把工作重点转到调整经济结构、转变增长方式、提高增长质量和效益上来。一手抓存量扩张，一手抓增量培育，努力构建一个布局合理、结构优化、外向度高、竞争力强、适应三峡库区发展的产业结构体系。其次，要突出区域优势，提升传统产业。三峡库区已有一批初具规模，占有一些市场，具有发展前景，适应库区环境保护要求的工农业产业项目和企业，这些项目和企业是解决“产业空心化”问题的重要基础。最后，就是要突出资源转化，增强经济优势。国家三峡建设委员会会同农业部、科技部联合编制的《三峡库区柑橘产业开发规划》和《三峡库区草食畜牧业开发规划》已经完成，应该尽快引导广大移民和龙头企业深度参与。据有关专家测算，通过努力，这两大产业到2021年时，每年将增加产值50亿元，可使10万三峡移民人均增收1500元以上。第二节重庆市柑橘产业的现状一、重庆市柑橘产业的基本情况重庆市地处长江三峡库区，雨量充沛，温度适宜，自然资源、生态条件得天独厚，适于温带至亚热带果树的生长，是我国乃至世界上最适宜种植柑橘的生态区之一。重庆是我国重要的柑橘主产区。全市40个区县（市）中有31个区县（市）种植柑橘，2001年柑橘种植面积近184.7万亩，产量达64万吨，占全市水果总产量的70％左右，产值达9亿元，占全市农业产值的5％。重庆柑橘种植面积在全国18个生产柑橘的省市(自治区)中居第9位，产量居第8位，市内XX、开县、万州、奉节、XX、梁平等地是重点产区。全市柑橘科研技术推广实力雄厚，建立了现代化的柑橘技术培训中心、苗木繁育中心和高产柑橘示范园，先后培育出渝津橙、北碚447、开陈72－1以及铜水72－1锦橙、梨橙等20多个鲜食、加工兼宜的特色良种。在中国农业博览会和中国国际农业博览会上，是全国各省、市、自治区中获奖牌最多的市。二、重庆柑橘产业面临的主要问题1、品种单一，单产不高。2、经营方式落后，单一种植规模不大。3、果品商品化处理量少，储存保鲜手段落后。4、市场流向单一，营销方式原始。第三节项目的提出根据国务院三峡办委托农业部编制的《三峡库区柑橘产业开发规划》和重庆市制定的《重庆市百万吨优质柑橘产业化工程规划》，确定了包括重庆XXX公司在内的四大龙头企业来带动重庆柑橘产业发展的思路。针对重庆市柑橘产业发展面临的一系列问题，特别是柑橘中熟品种的过于集中，缺乏果品保鲜和采后处理作为市场调节的基本商业条件，直接导致果农“卖果难”，丰产不丰收现象突出，无法形成效益经济。XXX公司自2002年6月即开始对XX的柑橘生产环境和条件，进行全面的考察，鉴于当地优越的柑橘适生环境和基础条件，公司决定将XX作为优质鲜销柑橘产业化基地建设的重点地区之一进行发展。项目建设旨在通过柑橘品种的引进、种植示范及推广，形成新品种、高标准的规模化柑橘生产基地，通过“龙头企业+专业合作社+农户”的经营模式，实施“农业标准化行动”，做大做强柑橘重庆产业，带动库区经济发展。第四节项目业主及技术依托单位简介一、项目业主项目建设单位——XXXXXXX成立于2003年10月，由XXX公司独资经营，公司注册地址为XX区XX镇XX号，注册资金xxx万元，主要从事柑橘和其它果蔬产品的品种引进及研究、种植、加工和销售。XXXXXXX的紧密性关联企业——XXX公司早在2001年就开始介入江津柑橘产业化发展，根据《重庆市百万吨优质柑橘产业化工程》规划，该公司是支撑我市柑橘产业发展的“四大龙头企业”之一，也是全市百万吨优质柑橘产业化工程建设的重点依托企业。公司机构健全、管理制度完善，下设有技术开发部、推广发展部、财务部、行政人事部、采购部、市场营销部等，拥有包括高级农艺师、农艺师在内的20多名种植和果品采后处理加工技术人员。XXXXXXX拟在XX发展6万亩优质鲜销柑橘基地，建成10万吨/年果品采后商品化处理加工厂，以期实现鲜销柑橘的规模化种植和经营。其母公司二、项目技术支撑为加强对引进国外优良晚熟柑橘品种的保留研究、培苗、种植技术推广，公司将与澳大利亚第二大柑橘生产企业VitorFruitCorporation和澳大利亚NSW州农业部品种改良中心、中国农业科学院柑橘研究所、西南农大、重庆果树研究所等单位进行密切的技术合作，共同承担项目的科研开发、技术培训，对项目提供强有力的技术支撑。第三章项目建设的必要性一、项目建设坚持以应用先进技术为手段，充分利用XX柑橘产业的资源优势，有利于优化农业区域布局，形成优势产业带，促进三峡库区产业空心化问题的解决。XX区地处重庆市的腹心地带，是我国乃至世界上发展柑橘生产最具优势的地区之一。XX得益于XX湖大水体的影响而形成独特湖盆气候，是目前国内夏橙生产最适宜区和生产区。项目区内土壤为灰棕紫泥土，pH6.5～7，适宜柑橘生长。区内主要为亚热带季风气候，年均温度18℃，大于10℃的年有效积温6000℃以上，最冷月均温7.9℃，40年记录的极端最低温度XXX公司经过长达半年的跨省区柑橘产地和市场调查，通过对XX柑橘生产存在的问题和发展潜力进行比较分析认为，在XX发展名优鲜销柑橘种植具有得天独厚的优势条件。公司坚持以应用先进技术为突破口，通过引进国外优新和具有专利保护的柑橘品种，发展6万亩优质鲜销柑橘种植，技术优势明显，经济价值可观。公司引进的68个国外优良品种，目前已完成了全部优良柑橘品种(其中2个专利品种)的引进与嫁接。这是实现品种引进、表现观察研究、采橞、培苗、种植示范推广等一系列工作的前提，是大面积推广种植的关键环节。项目建设通过发挥地方资源优势，推动先进技术在农业生产中的应用，发展具有特色的现代农业，促进农业技术升级，产业结构的优化与调整，形成柑橘优势产业带，其建设对促进三峡库区解决产业空心化问题是十分必要的。二、项目建设坚持以市场为导向的原则，并通过建立起品种新、标准高的柑橘规模化种植基地，有利于农业增效、农民增收。重庆虽然是国内柑橘种植最适宜地区，种植面积也名列前茅，但品种单一、品质不高问题突出，中熟品种比例畸高达95％，由于“品种近同、上市集中”，市场规律的无形之手令其价格下跌，“卖果难”问题突出，每年均不同程度出现柑橘烂市现象。上世纪80年代柑橘的市场均价为1.0～1.2元/公斤，至今物价上涨了很多，而柑橘的市场价格仍基本停留在原来的价位水平，这一现象从侧面反映出本市柑橘的市场竞争力较弱，经济效益不高。XXX公司根据市场需求，拟通过在XX建立柑橘生产、加工、销售的完整产业链条，来带动柑橘产业的变革与发展。本项目通过品种调整，在适度发展中熟优质柑橘品种的同时，大力发展晚熟和极晚熟柑橘种植，可使柑橘的应市期由现在的3个月延长至8个月，避开大量中熟柑橘销售期，将有效规避价格风险；并为鲜销柑橘采后处理加工提供可靠、优质的原料保障，能大幅提高鲜销柑橘的商业附加值。XXX公司是“重庆百万吨柑橘产业化工程规划”所确定的“四大龙头企业”之一，其“XX6万亩优质鲜销柑橘产业化项目”具有规模化种植、专业化生产、集约化经营的特点，本项目的建设可有效形成柑橘完整产业链条。同时，通过实施柑橘产业化经营，将使广大农民的劳动成果获得收益的保障，将有效解决“卖果难”的问题，达到农业增效、果农增收的目的。三、项目建设坚持通过标准化的生产和管理模式，形成柑橘产业出口创汇的能力，有利于推动农产品质量安全体系和农业标准化体系的建设。我国柑橘出口近年有较大的增长。2000年出口达到20万吨，其中80％以上是宽皮柑橘，90％销往周边国家和地区，10％销往加拿大。但柑橘出口比例仅占总产量的2％左右，占世界柑橘鲜果贸易量的2％，出口现状不容乐观。相比之下，柑橘进口增长快于出口增长。重庆市柑橘出口有近40年的历史，20世纪80年代，柑橘曾是重庆市一些区县出口的一项拳头产品，主要出口到前苏联、朝鲜、蒙古和香港等国家和地区，但由于种种原因，近年来逐年萎缩，只有少量的奉节脐橙、开县锦橙以及优质红桔销往香港、俄罗斯、新加坡等地，出口形势不容乐观。我国加入WTO后，对于柑橘产业发展是一把双刃剑，机遇和挑战并成，并直接面对“洋柑橘”的市场冲击，依据国际国内柑橘的市场需求和重庆市柑橘产业的良好基础，比较而言机遇大于挑战，发展前景看好。在积极做好品种改良、加强采后处理的同时，按照国际惯例，实行标准化生产，加强柑橘产品的监测，制定柑橘生产的标准化操作规程，并按照操作规程作业，使生产的柑橘及其制品达到“绿色、有机食品”的要求，是实现柑橘走出国门，出口创汇的前提。本项目依靠龙头企业的带动，实现柑橘的规模化种植生产。通过建立高标准的鲜销柑橘产业化基地，并对柑橘产业传统生产模式进行整改，坚持从源头实施标准化生产，不断改善和提高产品的规格和技术标准，来突破进口国的“技术壁垒”和“绿色壁垒”，促进柑橘产品出口并替代进口“洋柑橘”，可有效扩大重庆市柑橘产品的国际国内市场份额，同时，也有利于推动农产品质量安全体系和农业标准化体系的建设，提高农产品质量。四、项目建设坚持实现农业可持续发展的原则，配合国家退耕还林的深入实施，有利于库区生态环境建设。目前重庆的生态环境状况不容乐观。据统计，本市水土平均侵蚀模数达455.5万kg/km2·年，每年流入长江泥沙量达1.4亿吨，占长江上游泥沙总量的26％，防治水土流失是我市农业生产和生态环境保护的重要工作之一。由于目前柑橘品种结构不合理，农民丰产不丰收甚至减收情况突出，影响了农民的积极性，毁林还耕、破坏生态建设成果的情况时有发生。加强生态环境建设是西部大开发的重要内容之一。重庆近年来积极实施退耕还林工程，同时配合国家水土保持、长江防护林生态建设，加强三峡库区水系的生态保护。发展经果林既可以保护生态环境，又能维护当地农民的经济利益，是生态环境建设、三峡移民、扶贫工作中各种要求结合最好的措施，柑橘作为常绿树种，且具较高经济价值，是重庆市农业结构调整和山区退耕还林的重点推广经济作物，本项目的建设，由于经济效益可观，通过发展6万亩优质柑橘种植基地，将极大地推进库区生态环境的建设，并促进农业资源的合理、高效利用，实现农业的可持续发展。第四章市场分析第一节国内柑橘生产的现状及趋势中国是农业大国，也是柑橘生产大国，目前全国柑橘种植面积达180万公顷，排名世界第一，柑橘年产量1100万吨，排名世界第三，柑橘业是我国南方农村的支柱产业之一，但柑橘出口贸易量仅占总产量的2％左右，而南非为60％、西班牙50％、美国43％，因此，与发达国家相比较，我国柑橘业还存在很大的差距，但同时也蕴藏着巨大的发展潜力。改革开放二十几年，特别是1985年改革果品流通体制以来，我国水果生产发展很快，自1997年开始进入结构调整阶段，柑橘种植面积发展趋缓，近年来柑橘消费出现了结构性、区域性、季节性的供大于求状况，预计今后一段时期生产将保持一个动态平衡、稳定发展的态势，市场供应充足。柑橘价格走势平稳，从1998—2002年的变化情况来看，柑橘基地的面积略有扩大，产量不稳导致年际间价格波动较大，但总体趋势比较平稳。甜橙和宽皮橘面积分别占柑橘的20%多和70%，从两个主要品种的价格趋势来看，有明显不同，国内甜橙价格逐渐走高，蜜橘降低，而国际市场的趋势却是优质晚熟宽皮柑橘的走俏，其价格略高于甜橙。重庆柑橘种植面积近200万亩，近年来增长量主要依赖于种植面积的扩大，结构不合理情况突出，自1998年以来，市农业局加大了对柑橘品种改良的实施力度，在全市范围内大规模推广柑橘高接换种技术，完成示范带、示范片高换254万株，辐射带动了全市完成高换800万株。植株成活率达98.5％，接芽成活率达91.2％，从发展趋势看，由于近5年种植面积的扩大和退耕还林的实施，柑橘产量将稳中有升。柑橘产业已被列为重庆十个农业产业化百万工程之一，根据重庆柑橘产业发展规划，发展重点区域为长江、嘉陵江沿线适宜柑橘种植的区县（市），提出“两条腿并举，三片区布局，四龙头支撑”的发展思路，总体目标是：到2021年，建设高标准、现代化柑橘园82万亩，年产柑橘153万吨；年加工100万吨柑橘原料，生产49万吨橙汁；鲜果商品化处理50万吨。第二节国内市场分析和预测由于人民生活水平的不断提高和生活方式的变化，国内水果消费需求更加注重优质、多样、安全和方便，特别是对优质水果的需求将快速增长。并呈现以下特点：一是水果消费呈现上升的趋势，但增幅缓慢。在食品消费中，随着主食消费比重的缓慢下降和副食品消费的比重上升，水果消费在整个食物消费中的比重也在不断上升。从水果消费支出在城市居民人均食品消费支出中所占的比例来看，呈现为一个缓慢上升的趋势。1994年水果消费支出在城市居民人均食品消费支出中所占的比例为6.27%，1995年为6.35%，1996年为6.18%，1997年为6.54%，1998年为6.27%，1999年为6.73%，2000年为6.51%，2001年为6.52%。由此可以看出，随着人民收入水平的提高,水果人均消费水平也在逐渐提高，总体需求不断增长。二是消费结构出现新的变化。随着城乡居民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强，人们对优质水果、果汁的消费需求日益高涨，尤其是果汁消费迅速增长，随着社会生活节奏的加快，水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重也进一步提高。名优特新品种、高质量的果品也渐受消费者青睐。目前我国水果的人均占有量为48公斤（柑橘为8.35公斤/人），世界水果人均占有量已达70公斤（柑橘为15公斤/人），存在很大的差距，根据农业部果树发展规划，到2021年，全国水果产量将达9300万吨，人均占有量达到68公斤，柑橘产量将达1800万吨，还有很大的发展潜力。目前国外发达国家水果的采后处理量几乎达到100％，消费模式以超市为主，由于国内城市加强对环境的综合整治与规范，目前以街贩、集贸市场为主的流通模式有逐步被超市所替代趋势，而采后处理是果品进入超市的必备条件，目前重庆柑橘经商品化处理不到15％，因此，若发展优新晚熟柑橘品种，避开其集中上市期，配合采后处理、冷藏保鲜和挂树保鲜，蕴藏着巨大的商机和市场需求。第三节国际市场的分析和预测世界柑橘鲜果出口比例占总产量的10％左右，约1000万吨。出口量最多的是西班牙，达287万吨，其次是美国120万吨。柑橘出口主要是销往周边国家（地区），近年来，世界柑橘出口大国都把目标瞄准了亚洲市场。世界柑橘鲜果进口国主要是一些发达国家和不产柑橘的国家（地区），如德国、法国、英国、加拿大、东南亚国家（地区）以及前苏联和东欧国家。近年亚洲国家（地区）进口增长很快。2000年全世界进口甜橙347万吨（其中脐橙约占一半），宽皮柑橘214万吨。长期以来，我国柑橘以国内鲜销为主，出口比重很小。近几年进出口贸易增长较快，出口总量和总额大于进口，90％销往周边国家和地区，10％销往加拿大。2001年柑橘出口量较1998年增长了70.8％，出口金额增长23.6％。我国柑橘出口比例仅占总产量的2％左右，约占世界柑橘鲜果贸易量的2％，相比之下，柑橘进口增长幅度快于出口增长幅度，2000年主要从美国进口6万余吨柑橘鲜果（还有约8万吨通过走私进入国内市场），其中80％是甜橙。进口较多的品种是脐橙、夏橙、柠檬和杂柑，季节集中在2至9月。我国加入WTO后，柑橘产业直接面对“洋柑橘”的冲击，但从长远看，对柑橘产业及市场是利大于弊，主要表现在以下几个方面：一是可以享受世界贸易组织各缔约国近50年来在开放市场，尤其是降低关税、非关税壁垒等方面的成果，并可获得正常贸易关系待遇、非歧视性待遇，特别是对发展中国家的优惠待遇，有利于有效利用国际资源，为柑橘产业国际化创造良好的国际环境。二是有利于柑橘及制成品出口。按WTO《农业协议》，发达国家在6年内，将削减出口补贴额的36％，有出口补贴的产品数量削减21％，发展中国家在10年内，削减出口补贴额的24％和有出口补贴产品数量削减14％。我国是发展中国家，可充分利用WTO规则，开拓国际市场，促进重庆市柑橘产品的出口。三是有利于提高柑橘产品质量，调整柑橘品种结构。根据1995年WTO统计，水果基于扩大最低准入机会承诺而增加的市场准入量为130万吨，其中柑橘为6.4万吨。这对扩大我国具有竞争能力的柑橘产品的国际市场份额十分有利。同时，在国际竞争压力下，有利于加快柑橘产业产品质量的提高，也有利于柑橘品种结构的调整。四是有利于灵活运用WTO及乌拉圭回合农产品协议有关条款及争端解决机制，适当保护国内柑橘生产和柑橘市场，使之免受国外柑橘类产品大量进口的冲击。加入WTO后，乌拉圭回合农产品协议中的特别保障机制、“绿箱”政策给予发展中国家在市场准入方面的特别待遇和差别待遇、卫生和植物检疫措施以及WTO的争端解决机制，都可以用来保护本国利益。五是有利于引进技术、利用外资，改造我国柑橘产业，强化柑橘加工产业，增大柑橘产销中的科技含量，提高柑橘类鲜果和加工品质量。六是有利于促进国内水果类产品经营体制和流通体制的改革。本项目建设充分利用加入WTO给柑橘出口带来的机遇，通过掌握先进营销手段，建立起国内外广泛柑橘市场网络的外资公司介入，具有明显的有利条件，目前澳大利亚第二大柑橘联合企业VITOR公司和南非第三大果品公司LONA公司已经从技术上介入XX柑橘业的开发，其目的是希望利用他们在30个国家和地区强大的国际市场网络，成为重庆和XX鲜销柑橘的出口代理商，这使本项目鲜销柑橘产业化基地建设更为有利可行。第五章项目选址和建设有利条件第一节项目建设选址优质鲜销柑橘种植基地布置于重庆市XX区XX镇、XX镇、XX镇、XX镇、XX镇、XX湖镇，基地建设规模６万亩。XX区位于重庆市腹心地带，距离重庆市区67公里。东北与XX县、东南与XX区、西南与XX区、XX区、西北与四川省XX县毗连。水陆空交通四通八达，农村实现了村村通公路。项目区水源、交通、电力、通讯等基础条件较好，并有可靠保障。高标准示范园、果品质量监测及测土测叶配方施肥实验室布置在XX区XX镇保和村，建设规模1000亩。该处距XX主城区划15公里，交通方便，示范效果理想；地形为浅丘平坝，地势平宽开阔，平均海拔在400m左右。紧临园区有蓄水量120万立方米的小(二)型水库祝家洞水库，可通过提水管道接入园区。该地土质为灰棕紫泥土，PH6.5。所选址水源、交通、电力、通讯等基础设施均有可靠保障。第二节项目建设的有利条件一、符合国家和地方的政策要求，有各级政府的大力支持本项目通过建设标准化柑橘基地，发展具有出口创汇能力的柑橘优势产业，符合国家对解决三峡库区产业“空心化”问题的产业选择原则，并与“重庆百万吨柑橘产业化工程规划”有机衔接，得到重庆市及XX区各级政府大力支持。重庆是全国柑橘生产的重点地区，发展柑橘产业能有机地将生态环境建设、三峡移民、扶贫工作很好结合，一直受重庆各级领导地高度重视，近年来在实施柑橘产业化项目、柑橘技术培训、枳橙砧优质苗木工厂化繁育中心和高产柑橘果园示范园等方面均走在全国前列。目前正在全市实施百万吨优质柑橘产业化工程，必将进一步推进全市柑橘产业的发展。为挖掘地方特色资源优势，大力发展柑橘产业，各级政府制定了一系列扶持龙头企业的方针、政策，以推进农业结构的调整，这些都为项目开展和运作提供了良好的政策空间和发展空间。二、自然生态条件优越，具有发展鲜销柑橘生产的基本条件1、地形、地貌XX地形属川东平行岭谷弧褶皱低山丘陵区。长江北岸地势顺大巴山支脉由东北向西南阶梯下降，成为“三山两坝”地形。三山之间丘陵波状起伏，丘坡梯土层层，丘间冲田密布。东西两山之间沿长垫公路两侧丘低坡缓，XX、XX为境内较大平坝。县域大部在长江以北，属低山丘陵地区，全境山区占17.6％，深丘占35.31％，浅丘占42.2％，江湖水面占5.13％。海拔多在此300米以上。2、土壤条件项目区分布在山麓一带及丘陵平坝区，紫色土占耕地面积35.06％，水稻土占耕地面积的59.1％，在丘陵、平坝及低山区槽谷内，土层深厚肥沃，酸碱适度，保水力强，适宜柑橘生长。3、气候特征XX属中亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温和，冬暖春早，初夏多雨，盛夏炎热常伏旱，秋多连绵阴雨，无霜期长，温差大，多雾少日照。常年平均气温18.1℃，最高20.4℃，最低16.7℃，多数年份极端高温38℃，极端最低温０℃，曾有日极端最高温44℃和日极端最低温-6.1℃出现。常年降水量1162.7毫米，最高降水量1457.7毫米，最少降水量836.5毫米，日最大降水量196.3毫米。平均相对湿度春79％，夏77％，秋、冬83％。常年平均无霜期360天，最长365天，最短349天。由于雨量充沛，且多为夜雨，光、热、水同步，对柑橘生长极为有利，主要表现在柑橘春季开花期极少有低温降雨，利于授粉受精，果实迅速生长期水、热同步，昼夜温差适中，易获稳产、高产。4、水源条件长江横贯西南而东，流域面积1415.49平方公里，支流有龙溪河、大洪河、御临河等三河和桃花溪、大石溪、沙溪等13溪纵贯全县。龙溪河从东北吴家沱入境，经流65公里注入长江，五十年代在狮子滩筑堤发电造成XX湖。该水库面积65.5平方公里，控制流域长140公里，受水面积3020平方公里，正常水位347米，总库容9亿立方米，是一条多级发电、灌溉、航运、养鱼等综合利用的著名河流。大洪河从万顺入境，经流24公里后入XX区境注入长江，在洪湖、万顺两镇间筑坝发电造成大洪湖，该湖水库控制流域90公里，受水面积1326平方公里，水位297米，库面43平方公里，库容量3.23亿立方米，大洪河也是一条综合利用较好的河流。项目区主要分布在水资源丰富的地区，水源有保障。5、综合评价重庆适宜柑橘生长的区域达1000多万亩，且适合发展的空间大。项目实施地区——XX是目前我国最大的夏橙基地，具有良好的自然、资源条件和技术实力，区域优势明显。长江河谷性气候为柑橘生长提供了所需的暖冬条件，盆地地形地貌结构使当地无台风、无冻害，项目区没有黄龙病、溃疡病等检疫性病虫害的危害，其良好的自然生态条件排除了柑橘种植中最忌讳的病、冻、旱、涝、风等重大自然灾害。因此，本项目建设的自然条件安全性很高。经分析认为，自然条件的风险可能会来自当地80％以上的年均空气湿度，这对某些脐橙品种生长将带来不利影响。为此，除桔、柚类品种、一些新系脐橙和杂交品系在经区域表现试验或专家反复论证通过，可以大量发展外，某些脐橙新品系的发展，还必须先经过区域性试验，才能大面积种植。三、技术优势明显，项目业主与国内外多家柑橘研究教学单位和专家建立良好的合作关系，将为本项目建设提供技术支撑重庆是我国柑橘研究、教学中心之一，中国农科院柑橘研究所、西南农业大学位于重庆，此外，我市还有市果树研究所、西南师范大学生物系、重庆大学生物学院、重庆师范大学生物系均从事柑橘的技术研究工作，技术实力较强，可以优先得到他们的技术支持；重庆市农业推广体系健全，项目实施区有实施长江柑橘带重大项目的经验,在技术上可以保证项目的顺利执行。XXX公司与澳大利亚第二大柑橘生产企业VitorFruitCorporation和澳大利亚NSW州农业部品种改良中心、中国柑橘研究所、西南农大、重庆果树研究所等单位进行密切的技术合作，共同开展对引进的“新、优、晚、专（利）”柑橘品种的栽培、保鲜储藏、挂树保鲜等技术、品种培育及表现观察、无公害食品等方面的研究，同时，将通过建立柑橘培训学校，组织国内外专家对种植户进行新品种的栽培、标准化生产等多方面的技术培训，因此，项目具有强有力的技术支撑，技术优势明显。项目得到拥有柑橘优新专利品种的“国际育苗者协会”（AIGN）的支持，该协会成员包括澳大利亚国际育苗者协会、南非国际育苗者协会和国家“948”工程品种的主要来源地——美国加州大学。AIGN通过2003年的年会决定，授权其会员单位以优新专利品种对重庆市恒河果业进行有偿的品种和技术输出，这无疑是重庆乃至全国柑橘产业新发展的重大利好。四、市场网络广泛，营销手段先进XXX公司是集种植、采后处理、国内外营销的外商独资农业企业，为做好本项目的市场营销，公司将组织专业营销公司，建立电子平台信息处理中心，加强对柑橘及其它果品的国内外销售。目前企业已经建立起完善的流通体系和广泛的市场网络，其中：国内市场：公司以广州为中心设立的销售网络包括434家分布在全国各地的果品分销商，并直接向44家超市分店进行批发销售（包括沃尔玛、麦得隆、家乐福、百佳、好又多和吉之岛等超市集团），以上海为中心设立的销售网络已经发展了100多家二级批发商，并成为联华超市、家乐福超市的果品供应商。国外市场：公司在香港、东南亚、中东及南亚、欧洲和南美洲有长期、固定的客户资源，建立起广泛的出口网络，特别是澳大利亚VITOR公司和南非隆纳公司的30个国家营销网络，可为其所用。第六章项目建设规模及内容第一节项目建设规模一、项目建设指导思想充分利用当地在柑橘生产方面的自然生态环境和资源优势，应用先进的技术手段，发展具有特色的柑橘优势产业，促进农业技术升级，产业